Приложение N 4. Финансово-экономическое состояние организаций, участвующих в дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, и прогноз развития в результате реализации мероприятий подпрограммы

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июня 2015 г. N 571 настоящее приложение дополнено приложением N 4

Приложение N 4
к подпрограмме"Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда"

Финансово-экономическое состояние организаций, участвующих в дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, и прогноз развития в результате реализации мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование организации	Краткое описание текущей финансово-экономической ситуации	Прогноз развития организации в результате реализации мероприятий
1	2	3	4
1	ОАО "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского" (Тихорецкий район)	в 2014 году по сравнению с 2013 годом производство машин и дрезин сократилось на 56 единиц и составило 65 единиц. Объем товарной продукции снизился на 25,2%. Среднесписочная численность в 2014 году составила 932 человека, что на 36% меньше, чем в 2013 году. В начале 2015 года портфель заказов предприятия - 45 единиц путевой техники	реализация программы позволит предприятию: 1) освоить выпуск новой техники, расширить номенклатурный ряд; 2) выйти на рынок путевой техники; метрополитенов, муниципального транспорта с новым ценовым предложением; 3) поддержать отечественных производителей комплектующих изделий; 4) добиться снижения себестоимости выпускаемой продукции
2	ОАО "Хадыженский машиностроительный завод" (Апшеронский район)	ОАО "Хадыженский машиностроительный завод" специализируется на изготовлении нефтепромыслового оборудования и инструмента для освоения и ремонта газовых и нефтяных скважин предприятиями нефтегазовой отрасли. За 2014 год объем произведенной продукции составил 178,5 млн. рублей, реализованной, продукции - 200,3 млн. рублей. Среднесписочная численность - 268 человек. В связи с ухудшением финансовой стабильности на предприятиях отрасли завод испытывает трудности с заказами и частично перешел на 3-дневную рабочую неделю. Утвержден перечень мероприятий по освоению опытных образцов продукции по проекту импортозамещения. Данным проектом будут заниматься 33 человека. Заводом планируется обучение вторым смежным профессиям 17 слесарей	временная занятость работников, находящихся под риском увольнения, и профессиональное обучение слесарей вторым смежным профессиям позволят сохранить численность работников завода. С освоением новых изделий увеличится номенклатура выпускаемой продукции, объем выпускаемой продукции вырастет с 15 млн. рублей до 20 млн, рублей в месяц, расширится рынок сбыта, производительность труда работников увеличится на 30%. Новые типы продукции будут конкурировать с иностранными аналогами
3	Армавирский электромеханический завод - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА" (г. Армавир)	за 2014 год объем производства - 630 558 тыс. рублей, выручка от продаж - 664 647 тыс. рублей. Себестоимость реализованной продукции - 654 100 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников по основной деятельности - 346 человек. Производительность труда - 1822,4 тыс. рублей. Прибыль от продаж - 10 547 тыс. рублей	реализация инвестиционной программы в части технического перевооружения производства стрелочных электроприводов, модернизация: серийного производства изделий позволят увеличить выручку от продаж продукции, снизить себестоимость продукции, увеличить прибыль предприятия и объемы налогов, отчисляемых в бюджет
4	ОАО "Армавирский опытный машиностроительный завод" (г. Армавир)	ОАО "Армавирский опытный машиностроительный завод" занимает ведущие позиции в производстве оборудования для нефтебаз, нефтехранилищ, нефтеперерабатывающих заводов и АЗС как России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Вся продукция предприятия является импортозамещающей. Налаженная система сбыта, наличие складов продукции в Москве и Армавире гарантирует получение оборудования в кратчайшие сроки. На предприятии активно проводится техническое перевооружение, что позволяет постоянно расширять номенклатуру выпускаемых изделий, производить продукцию, не имеющую аналогов на рынке. Среднесписочная численность работников - 198 человек. Начиная с IV квартала 2014 года объем заказов и соответственно выпускаемой продукции на предприятии сокращается. В условиях дорогих кредитов предприятие обходится собственными финансовыми средствами, работа планируется только под оплачиваемый заказ, без создания резерва готовой продукции на складе. Отсутствие возможности формирования запаса увеличивает сроки изготовления продукции	программа повышения производительности труда реализуется по нескольким направлениям: техническое перевооружение предприятия (внедрение обрабатывающего центра с ЧПУ, сварочных полуавтоматов и др.); обновление технологии литейного производства (внедрение индукционной печи взамен вагранки; внедрение новых технологий формовки и др.); модернизация выпускаемой линейки изделий, позволяющая улучшить качество изделий, а также сократить время их изготовления и материальные издержки; подготовка персонала в соответствии с новыми требованиями производства В настоящее время осваивается выпуск линейки систем автоматизированного налива нефтепродуктов (стояки налива, счетно-дозирующие устройства, насосное оборудование) из материалов и комплектующих отечественных производителей. Выполнение работ по модернизации, создания новых видов продукции позволят увеличить объемы выпускаемой продукции и прибыли, сохранить численность квалифицированных работников предприятия
5	ОАО "Кондитерская фабрика" (г. Армавир)	ОАО "Кондитерская фабрика производит и реализует кондитерские изделия широкого ассортимента (карамель, ирис, драже, печенье, зефир, рахат-лукум, вафли), Удельный вес сырья в себестоимости продукции составляет 60%, В 2014 году объем производства составил 2 202 тонн продукции или 84,3 млн. рублей, объем реализации - 2 306 тонн или 67,4 млн. рублей. По итогам 2014 года получен убыток в сумме 9,6 млн. рублей, который сложился из-за высокой стоимости основного сырья в IV квартале 2014 года. Стоимость сахара увеличилась в 2,2 раза, муки - в 1,3 раза, маргарина - в 12,6 раз %, агара - в 2,2 раза, лимонной кислоты - в 2,1 раза. Среднесписочная численность работников - 114 человек. За январь - февраль 2015 года объем производства составил 206 тонн, объем продаж - 270 тонн. Объем заказов по сравнению с 4 кварталом 2014 г возрос на 10%, однако, цены на основное сырье остались высокими и, не имея нужного объема оборотных средств, закупка сырья затруднена	изготовление новых роторов значительно увеличит объем производства затяжных сортов печенья на 40 тонн или 1,4 млн. рублей, конфет между слоями вафель, печенья в шоколаде - на 6,3 тонны или на 0,8 млн. рублей. Ремонт печи линии сахарного печенья приведет к сокращению потребления газа, увеличению производительности оборудования на 21 тонну в месяц. Приобретение оборудования для производства карамели в завертке приведет к увеличению ассортимента и объема выпуска карамели в завертке на 21 тонну в месяц, высвобождение 2 карамельщиков, обучение и использование их на других процессах. Монтаж пинии открытой карамели обеспечит ввод восьми новых рабочих мест и увеличение объемов выпуска продукции до 53 тонн в месяц или 2,2 млн. рублей
6	ООО "Кубань-Ти" (Белореченский район)	за 2014 год реализовано продукции на сумму 1 150 млн. рублей. Производство и расфасовка чая 3166,3 т, плодоовощных консервов - 12,5 млн. условных банок. Прибыль - 99 млн. руб. Уплачено налогов в бюджеты всех уровней 39,9 млн. рублей; за январь - февраль 2015 года реализовано продукции на сумму 468,5 млн. рублей. Производство и расфасовка чая 328,7 т, плодоовощных консервов - 0.8 млн. условных банок. Уплачено налогов 13,172 млн. рублей, недоимки по налогам предприятие не имеет. Финансовое положение стабильное. Численность работников - 325 человек, для наращивания объемов производства необходимо увеличить число работников на 91 человека	1. Рост объемов производства в 2015 году к 2014 году составит: по расфасовке чая - 7% (3,387 тн) овощных консервов - 17% (14,7 муб) 2. Увеличение выручки на 19% (1 368,5 млн. рублей) 3. Рост налогов составит 9%(43,5 млн. рублей)
7	ООО фирма "Калория" (Каневской район)	ООО фирма "Калория" является стабильно развивающимся предприятием. За последние 5 лет объем производства вырос в 2 раза. Объем реализации за 2014 год - 2,0 млрд. рублей. Производственные мощности позволяют перерабатывать 500 тонн молока в сутки. Ассортимент представлен 280 наименованиями продукции разных видов фасовки. Ведется постоянная работа по созданию и внедрению в производство новых видов продукции, востребованных на рынке. На заводе работает 450 человек. За 2014 год уплачено налогов во все уровни бюджета 150 млн. рублей	в результате модернизации и строительства цеха по производству сыра с голубой плесенью планируется увеличить объем, выручки на 396 млн. рублей, прибыли - на 59 млн. рублей. Освоение данного проекта позволит создать дополнительно 20 рабочих мест. Ожидаемый прирост налогов во все уровни, бюджета - 60 млн. рублей в год
8	ЗАО "Александрия" (г. Краснодар)	в связи с кризисными явлениями в экономике России, связанными с экономическими санкциями, ЗАО "Александрия" испытывает- трудности, присущие легкой промышленности России. Так, за 2014 год снижение численности основных рабочих составило 11% (на 60 человек), снижение объемов производства -13,4%, снижение продаж в оптовых каналах сбыта - 8%, снижение инвестиций - на 30%. В 4 раза снизилась прибыль предприятия. В структуре выпуска - 53% - собственная продукция, реализуемая в магазинах фирменной торговли в количестве 15 магазинов и через оптовых покупателей и 47% - продукция, изготовленная по заказам фирм- заказчиков на условиях переработки давальческого сырья. Финансовое положение ЗАО "Александрия" усугубилось с ростом курсов иностранных валют, так как предприятие отшивает швейные изделия исключительно из импортного сырья. Продукция имеет высокое качество изготовления и является конкурентоспособной. В связи со снижением емкости рынка импортных товаров, выпускаемая продукция обеспечит частичное импортозамещение на отечественном рынке товаров. На предприятии утверждена антикризисная программа на 2015 год, направленная на сокращение затрат и издержек производства, расширение продаж собственной продукции, повышению эффективности работы всех структурных подразделений и производственных и офисных площадей. Намечены мероприятия, направленные на рост объемов производства, решение задач импортозамещения и сокращение затрат. Планируемый прирост объемов производства составляет 20% от продукции, выпущенной для реализации в фирменной торговле предприятия и через канал оптовых покупателей (45 млн. рублей). Необходимо осуществить дополнительный набор 25 швей. Намечено провести модернизацию 25 единиц технологического оборудования, что позволит обеспечить рост производительности труда. Для развития сектора услуг по индивидуальному пошиву намечено принять дополнительно в штат предприятия 2 конструктора мужской и женской одежды и 10 портных. В целях сокращения затрат планируется осуществить установку счетчиков энергоресурсов. В настоящее время в целях выполнения программы импортозамещения, ведется работа по поиску отечественных прикладных материалов, являющихся аналогом импортных по качественным характеристикам. На все запланированные мероприятия фабрике требуются дополнительные финансовые ресурсы в объеме 11,2 млн. рублей	в результате внедренных мероприятий ЗАО "Александрия" планирует увеличить объем, выпускаемой продукции на 20% от продукции, выпущенной для реализации в фирменной торговле предприятия и через канал оптовых покупателей (на 45 млн. рублей), в том числе на 17,2 млн. рублей школьного и подросткового ассортимента, что особенно актуально в условиях выполнения программы по обеспечению школьников качественной школьной формой, и на 27,8 млн. рублей - мужского ассортимента. Снижение объемов импорта позволит развить выпуск и продажи собственной продукции путем снижения заказной и роста собственно продукции, что также приведет к росту объемов производства. Расширение услуг по индивидуальному пошиву увеличит объем индивидуальных заказов в 2 раза и обеспечит увеличение объема выпуска на 2,5 млн. рублей. Внедрение счетчиков расхода позволят сэкономить до 10% энергоресурсов (воды, тепла и электроэнергии), на сумму 2,0 млн. рублей и повысить рентабельность предприятия. Выполнение программы позволит трудоустроить 37 человек из числа граждан, ищущих работу, и дополнительно пополнить федеральный и региональный бюджеты на сумму более 9,0 млн. рублей
9	ОАО "Международный аэропорт "Краснодар" (г. Краснодар)	фактические объемы оказанных услуг в 2014 году: выручка - 2 660 млн. руб. (121% к 2013 г.); численность - 1 464 чел. (111,3% к 2013 году); пассажиропоток 3 420 тыс. пасс. (120% к 2013 году); производительность труда по пассажиропотоку - 2 531 пасс/чел. (108,2% к 2013 году); количество взлетно-посадочных операций - 16 998 шт. (119,1% к 2013 г.); объем перевозок на чел. - 2 421 прив. пас./чел. (108,3% к 2013 г.)	планируемые объемы оказания услуг в 2015 году: выручка - 3 011 млн. руб. (113% к 20!4г,); пассажиропоток - 3 647 тыс. пасс. (107% к 2014 году); производительность труда по пассажиропотоку - 2 772 пасс/чел. (109% к 2014 году); количество взлетно-посадочных операций - 17 775 шт. (105% к 2014 г.); объем перевозок на чел. - 2 575 прив. пас./чел. (106% к 2014 г.)
10	ОАО "Международный аэропорт Сочи" (г. Сочи)	фактические объемы оказанных услуг в 2014 году: выручка 3 144 млн. руб. (121,7% к 2013 г.); численность - 1 403 чел. (118,2% к 2013 году); пассажиропоток - 3 099 тыс. пасс. (127,6% к 2013 году); производительность труда по пассажиропотоку = 2 366 пасс/чел. (107% к 2013 году); количество взлетно-посадочных операций = 18 076 шт. (+26% к 2013 г.): объем перевозок на чел. = 2 251 прив. пас./чел. (+27,7% к 2013 г.)	планируемые объемы оказания услуг в 2015 году: пассажиропоток - 3 368 тыс. пасс. (109% к 2014 году); производительность труда по пассажиропотоку - 2 625 пасс/чел. (111 % к 2014 году); количество взлетно-посадочных операций - 17 992 шт.; объем, перевозок на чел. - 2 470 прив. пас./чел. (110% к 2014 г.); выручка - 3 340 млн. руб. (106% к 2014 г.)