Приложение N 3. Перечень основных мероприятий государственной программы

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 июля 2016 г. N 508 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к государственной программе
Краснодарского края
"Обеспечение участия Краснодарского края
в подготовке и проведении Кубка
конфедераций в 2017 году
и чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации"

Перечень
основных мероприятий государственной программы

С изменениями и дополнениями от:

22 мая, 21, 29 декабря 2015 г., 21 апреля, 13 июля 2016 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Статус	Год реализации	Объем финансирования, всего, тыс. рублей					Непосредственный результат реализации мероприятия	Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования
					федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель 1. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом - организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018"
	Задача 1.1. Создание спортивной инфраструктуры, в том числе использование объектов постолимпийского наследия для проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в соответствии с требованиями ФИФА
1.1.1.	Строительство тренировочной площадки N 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы (5)	1	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы - 100 %	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
			2016 год	105 500,0	84 400,0	21 100,0	-	-	уровень строительной готовности - 75%	департамент строительства Краснодарского края
				3 754,3 (6)	-	3 754,3 (6)	-	-	-
			2017 год	26 200,0	21 400,0	4 800,0	-	-	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	141 300,0	105 800,0	35 500,0	-	-	-
				3 754,3 (6)	-	3 754,3 (6)	-	-	-
1.1.2	Строительство тренировочной площадки N 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы (5)	1	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы - 100 %	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
			2016 год	105 500,0	84 400,0	21 100,0	-	-	уровень строительной готовности - 75%	департамент строительства Краснодарского края
			2016 год	6327,9 (6)	-	6327,9 (6)	-	-	-
			2017 год	26 200,0	21 000,0	5 200,0	-	-	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	141 300,0	105 400,0	35 900,0	-	-	-
				6327,9 (6)	-	6327,9 (6)	-	-	-
1.1.3	Строительство тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в, в том числе проектно-изыскательские работы (5)	1	2014 год							департамент строительства Краснодарского края
			2015 год	-	-	-	-	-	-
			2016 год	9 600,0		9 600,0			выполнены проектно- изыскательские работы -100%
			2017 год	82 000,0	65 600,0	16 400,0			уровень строительной готовности - 88, 4%
			2018 год	42 700,0	34 200,0	8 500,0			количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок -1 штука
			всего	134 300,0	99 800,0	34 500,0
1.1.4	Реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б, в том числе проектно-изыскательские работы	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы - 100 %	департамент строительства Краснодарского края
			2017 год	82 000	65 600,0	16 400,0	-	-	уровень строительной готовности - 88,4 %
			2018 год	42 700,0	34 200,0	8 500,0	-	-	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			всего	134 300,0	99 800,0	34 500,0	-	-	-
1.1.5	Строительство тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2, в том числе проектно-изыскательские работы	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	департамент строительства Краснодарского края
			2015 год	-	-	-	-	-	-
			2016 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы - 100 %
			2017 год	102 000,0	81 600,0	20 400,0	-	-	уровень строительной готовности - 88,4 %
			2018 год	22 800,0	18 200,0	4 600,0	-	-	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			всего	134 400,0	99 800,0	34 600,0	-	-	-
1.1.6	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Кубань", г. Краснодар"	1	2014 год	-	-	-	-	-	-	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
			2015 год	9 600.0		9 600,0			выполнены проектно-изыскательские работы - 100%
			2016 год	34 000,0	27 200,0	6 800,0			уровень строительной готовности - 34%
			2017 год	90 700,0	66 800,0	23 900,0			количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			2018 год	-	-	-	-	-
			Всего	134 300,0	94 000,0	40 300,0
1.1.7	Подготовка проектов планировки, проектов межевания территорий для размещения тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок в г. Сочи		2014 год	-	-	-	-	-	-	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
			2015 год	8 300,0		8 300,0			количество подготовленных проектов планировок с проектами межевания - 2 штуки
			2016 год		-	-	-	-	-
			2017 год	-	-	-	-		-
			2018 год	-	-	-	-	-
			всего	8 300.0	-	8 300.0	-	-	-
1.1.8	Подготовка проекта планировки, проекта межевания территории для размещения объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Имеретинской низменности Адлерского района г. Сочи		2014 год	13 265,4		13 265.4			количество подготовленных проектов планировки, проектов межевания территории для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Имеретинской низменности Адлерского района г. Сочи -1 штука	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
			2015 год	-	-			-
			2016 год	-	-	-		-
			2017 год	-		-	-		-
			2018 год	-	-	-	-		-
			всего	13 265,4		13 265,4	-	-	-
1.1.9	Реализация 3-го этапа краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" путем осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи, в том числе проектные и изыскательские работы, строительно-монтажные работы, демонтаж временных некапитальных сооружений и (или) конструкций"	1	2014 год	3 463 281,1	3 452 980,5(2)	10 300,6	-	-	выполнены демонтажные работы - 40%	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
			2015 год	175 659,1	-	175 659,1	-	-	выполнены демонтажные работы - 100 % выполнены проектно-изыскательские работы - 100 % выполнены строительно-монтажные работы - 60 %
				2 496 263,8 (4)	2 496 263,8 (4)	-	-	-
			2016 год	197 704,9	-	197 704,9	-	-	введен в эксплуатацию Центральный стадион г. Сочи - 1 единица	департамент строительства Краснодарского края
				1 201 347,5 (7)	1 201 347,5 (7)	-	-	-
				97 847,8 (6)	-	97 847,8 (6)
			2017 год	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	3 836 645,1	3 452 980,5 (2)	383 664,6	-	-	-
				2 496 263,8 (4)	2 496 263,8 (4)	-	-	-	-
				97 847,8 (6)	-	97 847,8 (6)	-	-	-
				1 201 347,5 (7)	1 201 347,5 (7)
1.1.9.1	Оснащение Центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 5000 зрительских мест (5) (проектные и изыскательские работы, строительно-монтажные работы)		2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-
			2016 год	85 000,0	-	85 000,0	-		количество созданных временных зрительских мест - 5 000	департамент строительства Краснодарского края
			2017 год	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	85 000,0	-	85 000,0	-	-	-
1.1.10	Разработка концепции транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края		2014 год	3 660,0		3 660.0			количество предоставленных концепций транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края -1 штука	департамент транспорта Краснодарского края
			2015 год	3 660.0(3)		3 660,0(3)
			2016 год	-	-		-	-
			2017 год	-			-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	3 660.0		3 660,0	-	-	-
				3 660,0(3)		3 660,0(3)	-		-
1.1.11	Разработка операционного мастер-плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	департамент транспорта Краснодарского края
			2015 год	8 750,0	-	8 750,0	-	-	подготовлен операционный мастер-план - 1 штука
			2016 год	3 500,0 (6)	-	3 500,0 (6)	-	-	-	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
			2017 год	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	8 750,0	-	8 750,0	-	-	-
				3 500,0 (6)	-	3 500,0 (6)	-	-	-
1.1.12	Актуализация операционного мастер-плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края (плана управления перевозками)	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	4 771,3	-	4 771,3	-	-	актуализирован план управления перевозками - 1 штука	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
			2017 год	4 771,3	-	4 771,3	-	-	актуализирован план управления перевозками -1 штука
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	9 542,6	-	9 542,6		-
1.1.13	Реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з (5) (в том числе проектные и изыскательские работы)	1	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно изыскательские работы - 100%	департамент строительства Краснодарского края
			2017 год	110 300,0	88 200,0	22 100,0	-	-	уровень строительной готовности - 88%
			2018 год	14 500,0	11 600,0	2 900,0	-	-	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок - 1 штука
			всего	134 400,0	99 800,0	34 600,0	-	-	-
Задач 1.2. Создание иной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
1.2.1	Предоставление автономной некоммерческой организации "Арена-2018" субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования на территории Центрального стадиона г. Сочи для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	-	2014 год	16 400,0		16 400,0			степень выполнения проектно-изыскательских работ - 49%	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
			2015 год	17 400,0		17 400,0			подготовлен комплект проектной документации - 1 штука
			2016 год		-	-		-	-
			2017 год			-	-	-
			2018 год	-	-	-		-	-
			всего	33 800,0		33 800,0
1.2.2	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Сочи и на территории. прилегающей к этому стадиону, в том числе проектные и изыскательские работы, поставка, монтаж, демонтаж (5)	1	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	270 000,0	159 000,0	111 000,0	-	-	уровень строительной готовности, строений и сооружений временного назначения - 15%	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
			2017 год	980 700,0	706 200,0	274 500,0	-	-	уровень строительной готовности строений и сооружений временного назначения - 70%
			2018 год	555 000.0	388 500,0	166 500,0	-	-	введен в эксплуатацию комплекс строений и сооружений временного назначения - 1 штука
			всего	1 805 700,0	1 253 700,0	552 000,0	--	-	-
Задача 1.3. Создание нормативно-правовых, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
1.3.1	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи		2014 год		-	-	-		-	министерство здравоохранения Краснодарского края
			2015 год	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-		-
			2017 год	130 000,0		130 000,0			приобретены автомобили скорой медицинской помощи - 20 штук
			2018 год	-	-	-	-	-	-
			всего	130 000,0	-	130 000,0	-	-	-
1.3.2	Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края "Краевая больница N 4", функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края, на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации		2014 год							министерство здравоохранения Краснодарского края
			2015 год	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-
			2017 год	2 100,0		2 100,0		-	степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			2018 год	900.0		900.0			степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			всего	3 000,0		3 000.0
1.3.3	Приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации		2014 год							министерство здравоохранения Краснодарского края
			2015 год		-	-	-	-
			2016 год	-		-
			2017 год	101 290,0		101 290,0			степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			2018 год	43 410,0		43 410,0			степень удовлетворения объемов потребности в необходимых медицинских изделиях и лекарственных препаратах выполнена на 100%
			всего	144 700,0		144 700.0
1.3.4	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для организации досуга жителей посредством обеспечения проведения "Фестиваля болельщиков" во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Российской Федерации		2014 год	-	-	-		-	-	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
			2015 год		-	-		-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	--
			2017 год	-	-		-	-	-
			2018 год	79 400,0		55 580,0	23 820,0		проведен комплекс мероприятий - I штука
			всего	79 400,0		55 580,0	23 820,0
1.3.5	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по участию в организации и проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, проводимых на территории муниципального образования	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	26 250,9	-	24 856,2	1 394,7	-	осуществление мероприятий, необходимых для организации и проведения Кубка конфедераций 2017 года, проводимых на территории муниципального образования: 2016 год - 2 штуки 2017 год - 1 штука 2018 год - 1 штука	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
			2017 год	2 815,9	-	2 593,2	222,7	-
			2018 год	3 686,5	-	3 461,2	225,3	-
			всего	32 753,3	-	30 910,6	1 842,7	-	-
	Итого	-	2014 год	3 496 606,5	3 452 980,5 (2)	43 626,0	-	-
			2015 год	238 909,1	-	238 909,1-	-	-
				2 496 263,8 (4)	2 496 263,8 (4)	-	-	-
				3 660, 0 (3)	-	3 660,0 (3)	-	-
			2016 год	260 250,9	355 000,0	510 732,4	1 394,7	-
				1 201 347,5 (7)	1 201 347,5 (7)	-	-	-
				111 430,0 (6)	-	111 430,0 (6)	-	-
			2017 год	1 741 077,2	1 116 400,0	624 454,5	222,7	-
			2018 год	805 096,5	486 700,0	294 351,2	24 045,3	-
			всего	7 148 816,4	5 411 080,5	1 712 073,2	25 662,7	-
				2 496 263,8 (4)	2 496 263,8 (4)	-	-	-
				1 201 347,5 (7)	1 201 347,5 (7)	-	-	-
				3 660,0 (3)	-	3 660,0 (3)	-	-
				111 430,0 (6)	-	111 430,0 (6)	-	-

1) Доля софинансирования за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после разработки проектной сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

2) Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", не использованные по состоянию на 1 января 2014 года.

3) Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

4) Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.

5) Наименование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

6) Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи отсутствием возможности их финансового обеспечения.

7) Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", не использованные по состоянию на 1 января 2016 года.