Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 23 сентября 2014 г. N 1934 настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения В отраслях социальной
сферы муниципального образования
город-курорт Сочи, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

Муниципальное образование город-курорт Сочи

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. Факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	361	368	374	381	387	394
2	Число получателей услуг, чел.	x	446 300,00	450 300,00	456 300,00	462 900,00	469 400,00	475 900,00
3	Среднесписочная численность работников учреждений	x	1 238,00	1 224,00	1 220,00	1 216,00	1 212,00	1 208,00
4	Численность населения Муниципального образования город-курорт Сочи, чел.	441 400	446 300	450 300	456 300	462 900	469 400	475 900
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае	X	62,50	64,90	73,70	82,40	100,00	100,00
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53,00	59,00	65,00	74,00	85,00	100,00
7	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город-курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае	X	59,1%	64,3%	72,8%	81,1%	100,0%	100,0%
8	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21409,2	24 246,70	26 589,00	29 643,70	33 119,20	37 226,00	41 581,40
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,30	109,70	111,50	111,70	112,40	111,70
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи	И 500	14 340	17 090	21 590	26 870	37 226	41 581
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	124,70	119,18	126,33	124,46	138,54	111,70
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	232,2	276,40	379,60	411,50	510,50	541,40	784,80	1 301,60	2 904,20
.15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	44,20	103,20-	31,90	99,00	30,90	243,40	234,10	552,60
16	В том числе:	X
17	За счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб.	X	27,00	92,80	20,90	87,30	18,50	230,30	201,00	476,80
18	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	2,80	18,30	18,10	19,10	19,10	19,10	55,50	96,50
19	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	2,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,20	4,80
21	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,00	17,90	17,70	18,70	18,70	18,70	54,30	91,70
22	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	17,20	10,40	11,00	11,70	12,40	13,10	33,10	75,80
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку: консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)		44,20	103,20	31,90	99,00	30,90	243,40	234,10	552,60
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.24х100%)		6,3%	17,7%	56,7%	19,3%	61,8%	7,8%

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Сочи

И.Н. Шуйская