Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 15 июля 2005 г. N 1356 "О разработке стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2005 - 2020 годы"

Приложение N 1
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356

 

 

                     Состав координационного совета

  по разработке стратегического плана социально-экономического развития

     муниципального образования город Краснодар на 2005 - 2020 годы

 

     Домбровский               - заместитель главы муниципального образо-

     Александр Николаевич        вания город Краснодар по экономике,  фи-

                                 нансам,  промышленности и торговле,  ди-

                                 ректор департамента финансов,  председа-

                                 тель координационного совета

 

     Воронкин                  - директор   департамента   экономического

     Владимир Николаевич         развития,  инвестиций  и  внешних связей

                                 администрации муниципального образования

                                 город Краснодар, заместитель председате-

                                 ля координационного совета

 

     Гостева                   - заместитель директора департамента  эко-

     Татьяна Дмитриевна          номического развития, инвестиций и внеш-

                                 них связей  администрации муниципального

                                 образования город Краснодар, ответствен-

                                 ный секретарь координационного совета

 

     Члены совета:

 

     Артюшков                  - директор департамента строительства  ад-

     Валерий Викторович          министрации  муниципального  образования

                                 город Краснодар

 

     Войт                      - директор департамента муниципальной соб-

     Марина Николаевна           ственности и городских земель  админист-

                                 рации  муниципального образования  город

                                 Краснодар

 

     Гаврилов                  - проректор по научной работе, доктор эко-

     Александр Александрович     номических  наук,  профессор  Кубанского

                                 государственного университета (по согла-

                                 сованию)

 

     Гайдук                    - декан экономического факультета,  доктор

     Владимир Иванович           экономических наук, профессор Кубанского

                                 государственного  аграрного университета

                                 (по согласованию)

 

     Дельцов                   - первый заместитель директора департамен-

     Алексей Юрьевич             та экономического развития, инвестиций и

                                 внешних связей администрации муниципаль-

                                 ного образования город Краснодар

 

     Китов                     - начальник управления образования админи-

     Александр Иванович          страции муниципального образования город

                                 Краснодар

 

     Косинкова                 - начальник управления торговли и бытового

     Ирина Алексеевна            обслуживания населения администрации му-

                                 ниципального образования город Краснодар

 

     Кудинов                   - глава администрации Центрального внутри-

     Виктор Васильевич           городского округа города Краснодара

 

     Ламанов                   - доктор экономических наук, профессор Ку-

     Петр Иванович               банского  государственного  технологиче-

                                 ского университета (по согласованию)

 

     Левченко                  - начальник управления  по социальным  во-

     Иван Иванович               просам  администрации муниципального об-

                                 разования город Краснодар

 

     Лыбанев                   - глава администрации Карасунского внутри-

     Владимир Викторович         городского округа города Краснодара

 

     Матаров                   - начальник управления здравоохранения ад-

     Анатолий Михайлович         министрации  муниципального  образования

                                 город Краснодар

 

     Майченко                  - заместитель главы муниципального образо-

     Владимир Федорович          вания город Краснодар  по сельскому  хо-

                                 зяйству, директор департамента сельского

                                 хозяйства и продовольствия

 

     Михеев                    - начальник управления по финансовому рын-

     Александр Владимирович      ку и ценным бумагам  администрации муни-

                                 ципального образования город Краснодар

 

     Разговоров                - председатель  комитета   по   физической

     Аркадий Викторович          культуре и спорту  администрации муници-

                                 пального образования город Краснодар

 

     Рубан                     - начальник управления культуры  админист-

     Татьяна Николаевна          рации  муниципального образования  город

                                 Краснодар

 

     Рубин                     - заведующий кафедрой производственного  и

     Гарри Яковлевич             регионального менеджмента, кандидат эко-

                                 номических  наук,  профессор  Кубанского

                                 государственного  технологического  уни-

                                 верситета (по согласованию)

 

     Сидоренко                 - глава администрации  Западного внутриго-

     Александр Павлович          родского округа города Краснодара

 

     Турков                    - глава администрации  Прикубанского внут-

     Валерий Павлович            ригородского округа города Краснодара

 

     Фролов                    - директор департамента  промышленности  и

     Михаил Борисович            транспорта  администрации муниципального

                                 образования город Краснодар

 

     Шевченко                  - декан экономического факультета,  доктор

     Игорь Викторович            экономических наук, профессор Кубанского

                                 государственного университета (по согла-

                                 сованию)

 

     Шибанов                   - директор департамента  городского хозяй-

     Василий Алексеевич          ства  администрации муниципального обра-

                                 зования город Краснодар

 

     Щербинин                  - начальник  управления архитектуры и гра-

     Юрий Дмитриевич             достроительства   администрации  муници-

                                 пального образования город Краснодар

 

 

Директор департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

муниципального образования город Краснодар

В.Н. Воронкин

Приложение N 2
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356

 

 

             Экспресс-информация по инвестиционным проектам

     для включения их в стратегический план социально-экономического

           развития муниципального образования город Краснодар

                           на 2005 - 2020 годы

 

1. Название проекта:

2. Информация о предприятии - заявителе:

Полное название предприятия - заявителя проекта

Почтовый адрес

Ф.И.О. руководителя

Тел., факс, E-mail

Ф.И.О. куратора проекта

Тел. и факс куратора

Организационно-правовая форма предприятия

Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства

Краткая характеристика предприятия-заявителя: общие данные о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия (2 - 3 страницы текста)

3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): цель проекта, содержание проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные поставщики или имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы текста)

4. Анализ рынка: преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам. Обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах, цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по проекту (2 - 3 страницы текста)

5. Эффективность проекта: прибыльность проекта, ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода на проектную мощность, в том числе в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) и краевой бюджеты; срок окупаемости: ___ лет. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.97 N 1470, срок окупаемости представляет период времени с нача- ла реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение

6. Социальные эффекты от реализации проекта:

количество рабочих мест по проекту - в том числе вновь созданных -

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта:

импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в Россию, край, район, город импортной продукции за счет обеспечения продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по экспорту продукции, предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте)

Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения заказов на комплектацию и услуги. Предотвращенные потери для экономики края, района (города) - создание условий для развития перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на основе имеющихся природных ресурсов, более глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных или полностью свернутых производств или другое. Возможные социальные последствия реализации проекта: улучшение экологии, повышение жизненного уровня населения и т.д.

 

                    Инвестиционные затраты по проекту

                                                               млн. руб.

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			1-й год	2-й год	3-й год	после- дующие годы
1	Капитальные вложения по проек- ту, всего:
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование, включая тамо- женные пошлины и шефмонтаж
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощ- ностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

   Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям)

 

N	Наименование мероприятия	Стоимость (млн. руб.)	Сроки проведения работ
			Дата начала	Дата окончания
1

 

              Источники финансирования заявленного проекта

                                                               млн. руб.

N	Перечень источников	Всего	В том числе по годам
			1-й год	2-й год	После- дующие годы
1	Собственные средства предприятия
2	Возвратные, платные бюджетные сред- ства
	в том числе:
2.1
2.2
3	Кредиты коммерческих банков (финан- совых компаний, фондов)
4	Другие источники (указать какие)
5	Всего финансовых средств по проекту (стр. 1 + 2 + 3 + 4)

 Примечание: ранее  понесенные  затраты  на создание  основных фондов  и

 нематериальных  активов  для  реализации  данного  проекта   в  разделе

 "Собственные средства" не учитываются.  Эти средства учитываются только

 при расчете амортизации и отнесения ее  на себестоимость  продукции  по

 проекту.

 

                     График возврата заемных средств

                                                               млн. руб.

N	Вид займа	Всего	в том числе по годам
			1-й год	2-й год	После- дующие годы
1	Выплата процентов по заемным средст- вам, всего:
	в том числе:
2	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:
	в том числе:

 Примечание: заполняется в соответствии с предыдущей таблицей.

 

       План производства и реализации продукции (услуг) по проекту

                         в натуральном выражении

 

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измере- ния	Всего	в том числе по годам*
				1-й год	2-й год	3-й год	После- дующие годы
1	Изделие (услуга) 1
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	в том числе экспорт
...

 * начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска продукции

 

                    Цены продукции (услуг) по проекту

 

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измере- ния	Цена	в том числе
				Акцизы	НДС	Налог с продаж	Экспортные (таможен- ные) пошлины
1	Изделие (услуга) 1
	в том числе экспорт
2	Изделие (услуга) 2
	в том числе экспорт
3	Изделие (услуга) 3
	в том числе экспорт
...

 

            Финансовые результаты производственной и сбытовой

                         деятельности по проекту

                                                               млн. руб.

N	Наименование показателей	По годам реализации проекта*
		1-й год **	2-й год	3-й год	последующие годы
1	Доходы от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогич- ные обязательные платежи от ре- ализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)
2	НДС, акцизы и аналогичные обя- зательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего
	в том числе:
2.1	НДС (____%)
2.2	Акцизы (____%)
2.3	Налог с продаж (____%)
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
4	Доходы от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и ана- логичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)
5	Общие расходы на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + + 5.6 + 5.7 + 5.8 - 5.2)
	в том числе:
5.1	материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины
5.2	НДС, акцизы по материальным за- тратам
5.3	затраты на оплату труда
5.4	единый социальный налог (____%)
5.5	амортизация основных фондов и нематериальных активов
5.6	расходы на освоение природных ресурсов
5.7	расходы на НИОКР
5.8	расходы на обязательное и доб- ровольное страхование имущества
5.9	прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	из них:
5.9.1	выплата процентов по кредитам
5.9.2	налоги, сборы и другие плате- жи, включаемые в расходы, - всего
	из них:
	платежи за пользование при- родными ресурсами в преде- лах норматива (____%)
	земельный налог и арендная плата за землю (____%)
	транспортный налог (____%)
	единый налог на вмененный доход (____%)
	единый сельхозналог (____%)
	другие налоги, сборы, пла- тежи (указать)
6	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:
	в том числе:
8.1	налог на имущество предприятий (____%)
8.2	местные налоги (указать какие и %)
8.3	другие налоги, сборы и платежи (указать какие и %)
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)
10	Налог на прибыль (____%)
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)
12	Платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + + 8 + 10)
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)
16	Итого инвестиционный потенциал (стр. 14 + 15)
17	Возврат заемных средств (пога- шение основного долга)
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)

 * таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения

   кредитов

 ** начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска продукции

 

                     Платежи в бюджеты всех уровней

                                                               млн. руб.

N	Налоговые платежи	По годам реализации проекта*
		1-й год				Последующие годы
		всего	в феде- ральный бюджет	в кра- евой бюджет	в мест- ный бюджет
1	НДС			х	х
2	Акцизы
3	Налог с продаж
4	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)
5	Платежи за пользование природными ресурсами в пределах норматива
6	Земельный налог и арендная плата за зем- лю
7	Транспортный налог
8	Единый налог на вме- ненный доход
9	Единый сельхозналог
10	Налог на имущество предприятий
11	Налог на прибыль (__%)
12	Налог на доходы физи- ческих лиц
13	Местные налоги (пере- числить)
14	Другие налоги, сборы и платежи (перечислить)
	Всего

 

        Основные показатели деятельности предприятия - заявителя

               (без учета заявленных в программу проектов)

 

N	Наименование показателей	Единица измере- ния	Пред- шеству- ющий год (отчет)	Текущий год (оценка)	Следу- ющий год (про- гноз)
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, ус- луг (за минусом НДС, акцизов и др. обязательных платежей)	млн.руб.
2	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	млн.руб.
3	Нераспределенная прибыль от- четного периода	млн.руб.
4	Текущие платежи в бюджет, всего:	млн.руб.
	в том числе:
4.1	в федеральный бюджет	млн.руб.
4.2	в краевой бюджет	млн.руб.
4.3	в местный бюджет	млн.руб.
5	Бюджетная задолженность, всего:	млн.руб.
	в том числе:
5.1	перед федеральным бюджетом	млн.руб.
5.2	перед краевым бюджетом	млн.руб.
5.3	перед местным бюджетом	млн.руб.
6	Задолженность перед внебюджет- ными фондами, всего:	млн.руб.
	в том числе:
6.1	по взносам в пенсионный фонд	млн.руб.
6.2	по взносам в фонд обязатель- ного медицинского страхова- ния	млн.руб.
6.3	по взносам в фонд социально- го страхования	млн.руб.
6.4	по взносам в Государственный фонд занятости	млн.руб.
7	Среднесписочная численность работников	человек
8	Среднемесячная зарплата 1 ра- ботника	руб.
9	Среднегодовая стоимость основ- ных производственных фондов	млн.руб.
10	Процент использования произ- водственных мощностей	%
11	Износ основных фондов	%

 * год, предшествующий реализации проекта

 

 

 Руководитель предприятия       __________________ (____________________)

 

 Главный экономист предприятия  __________________ (____________________)

 

 М.П.                                               "___"________________

 

 

Директор департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

муниципального образования город Краснодар

В.Н. Воронкин

Приложение N 3
к постановлению главы муниципального
образования город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356

 

 

       Экспресс-информация по экологическим и социальным проектам

  включения# их в стратегический план социально-экономического развития

     муниципального образования город Краснодар на 2005 - 2020 годы

 

1. Название мероприятия:
2. Информация о предприятии (организации) - заявителе:
Полное название предприятия (организации) - заявителя
Почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
Тел., факс, E-mail
Ф.И.О. куратора мероприятия
Тел. и факс куратора
3. Анализ социальной или экологической проблемы, решаемой данным мероприятием: фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (1 - 2 страницы текста)
сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по краю, с уровнем соседних районов и городов (не более 1 страницы текста)
описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста)
другая существенная информация по рассматриваемой проблеме
4. Краткая характеристика мероприятия или проекта: Цель, краткое содержание мероприятия (проекта), характеристика основных видов работ, проводимых в рамках его реализации, планируемые мощности (для социальных проектов - коек, посещений в смену, мест в школах и т.д.) и другие показатели
5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта):
Направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию (проекту)
Социальная защита населения
Охрана правопорядка и борьба с преступностью
Развитие системы здравоохране- ния и страховой медицины
Развитие системы образования
Работа с детьми, подростками и молодежью
Развитие культуры и искусства
Развитие физической культуры и спорта
Обеспечение населения жильем
Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест	Количество рабочих мест по проекту - ... человек, в том числе вновь создаваемых - ... человек, среднемесячная зарплата - ... рублей
Совершенствование материальной базы социального комплекса
Улучшение экологической ситуа- ции, предотвращение экологиче- ской катастрофы и ЧС
Другие результаты

 

 Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия (проекта)

                                                               млн. руб.

N	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			1-й год	2-й год	3-й год	Последующие годы
1	Капитальные вложения, всего:
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Прочие текущие расходы
4	Итого (стр. 1 + 2 + 3)

 

                      График реализации мероприятия

 

N	Перечень основных видов расходов или работ	Стоимость (млн.руб.)	Сроки проведения
			Дата начала	Дата окончания
1
2
3
...

 

             Источники финансирования мероприятия (проекта)

                                                               млн. руб.

N	Перечень источников	Всего	в том числе по годам
			1-й год	2-й год	3-й год	последующие годы
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства - всего
	в том числе:
2.1	средства федерального бюджета
2.2	средства краевого бюджета
2.3	средства местного бюджета
3	Средства ........... фонда на безвозвратной основе (указать полное название фонда)
4	Другие источники
5	Всего финансовых средств (стр. 1 + 2 + 3 + 4)

 

 Руководитель предприятия  _______________________ (____________________)

 

 М.П.                                               "___"________________

 

 

Директор департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

муниципального образования город Краснодар

В.Н. Воронкин