Приложение

Приложение
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 19 ноября 2008 г. N 1172

"Приложение N 2
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых
программ

Этапы и сроки разработки и утверждения целевой программы
Срок разработки и утверждения целевой программы		Этап разработки и утверждения целевой программы
Год, предшествующий принятию закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)	до 1 августа	разработка проекта концепции целевой программы
	август	внесение проекта концепции целевой программы на рассмотрение краевым советом по региональным проектам и программам при главе администрации Краснодарского края
	сентябрь - октябрь	утверждение проекта концепции целевой программы
	ноябрь - декабрь	разработка проекта целевой программы
Год принятия закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)	январь - март	согласование проекта целевой программы
	до 1 мая	утверждение целевой программы

Приложение N 3
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых
программ

ОТЧЕТ об исполнении финансирования целевых программ ________________________________________________________________ наименование программы (срок действия, основание принятия)
Наименование мероприятия, N пункта (подпункта)	Государственный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления - получатели субсидий (субвенций)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.)				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.)			Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.)				Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты	внебюд бюджетные источники	федеральным бюджетом	краевым бюджетом	местным бюджетом	федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Приложение N 4
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых
программ

ОТЧЕТ об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ __________________________________________________________________________ наименование программы (срок действия, основание принятия)
Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
1. Критерии выполнения программы
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы

* В таблице указываются кратко причины не выполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин не выполнения принятых обязательств#

Приложение N 5
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых
программ

Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.

2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

- достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- обеспечение финансирования программных мероприятий;

- степень выполнения запланированных мероприятий.

3. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы () рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

3.1. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

- количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

%, где

- запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

- достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

3.4. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

- уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

- уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

%, где

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

%, где

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет внебюджетных средств;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.5. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

%, где

- количество выполненных мероприятий;

- количество запланированных мероприятий.".

Исполняющий обязанности руководителя

управления экономики и целевых программ

Краснодарского края

С.А. Лушкин