Приложение. Порядок разработки и реализации краевых целевых программ

Приложение

Утвержден
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 3 сентября 2007 г. N 763

Порядок разработки и реализации краевых целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

6 ноября, 11 декабря 2007 г., 19 мая 2008 г.

ГАРАНТ:

См. также Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Краснодарском крае, утвержденный постановлением главы администрации (губернатора) от 10 июня 2008 г. N 548

1. Общие положения

1.1. Краевые целевые программы (далее также - целевые программы) представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития края, а также развития внешнеэкономической деятельности.

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики Краснодарского края, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Краснодарского края инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы разрабатываются и утверждаются в соответствии с настоящим порядком.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации края от 6 ноября 2007 г. N 1031 в пункт 1.2 Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

разработка проекта концепции краевой целевой программы, рассмотрение и принятие ее краевым советом по региональным проектам и программам при главе администрации Краснодарского края (далее - Совет);

принятие Советом решения о разработке проекта целевой программы, которым назначается координатор краевой целевой программы и устанавливаются сроки разработки целевой программы;

разработка проекта целевой программы;

подготовка и согласование в установленном порядке проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении проекта целевой программы на утверждение в Законодательное Собрание Краснодарского края;

рассмотрение и утверждение целевой программы Законодательным Собранием Краснодарского края.

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Предложения по постановке проблем для решения программными методами формируются исходя из прогнозов социально-экономического развития Краснодарского края и приоритетов, сформированных в концепции социально-экономического развития края, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на краевом уровне определяется следующими факторами:

значимостью проблемы;

невозможностью комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимостью государственной поддержки для ее решения;

принципиальной новизной и высокой эффективностью технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

необходимостью координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами на краевом уровне должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Краснодарского края, направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развития общекраевых потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Краснодарского края, внешнеполитические и внешнеэкономические условия, а также международные договоренности.

2.3. Предложения о программной разработке проблемы, а также проект концепции краевой целевой программы, сформированной на вариантной основе, с обоснованиями представляются органами исполнительной власти Краснодарского края в управление экономики и целевых программ Краснодарского края.

Концепция краевой целевой программы должна включать следующие основные разделы:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей краевой целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации краевой целевой программы по годам;

предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации целевой программы, а также показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой целевой программы). Также приводится обоснование возможности привлечения (помимо средств краевого бюджета) средств федерального и местных бюджетов для софинансирования мероприятий целевой программы, а также внебюджетных источников в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств;

предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по участию органов исполнительной власти Краснодарского края, ответственных за формирование и реализацию целевой программы;

предложения по разработчикам, координаторам, государственным заказчикам и исполнителям мероприятий краевой целевой программы;

предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации краевой целевой программы;

предложения по механизмам формирования мероприятий краевой целевой программы;

предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы.

Концепция целевой программы оценивается управлением экономики и целевых программ Краснодарского края и направляется на рассмотрение Совета.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации края от 6 ноября 2007 г. N 1031 в пункт 2.4 Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Заказчиком краевой целевой программы является администрация Краснодарского края. Основанием для разработки целевой программы является решение Совета, в котором обосновывается необходимость программной разработки проблемы, устанавливаются предельные объемы финансирования из краевого бюджета, определяется разработчик, координатор, государственные заказчики и исполнители краевой целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации края от 11 декабря 2007 г. N 1175 в пункт 2.5 Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.5. В краевой целевой программе определяется координатор целевой программы (орган исполнительной власти Краснодарского края), который осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителей (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование) мероприятий краевой целевой программы по подготовке и реализации отраслевых программных мероприятий.

Координатор краевой целевой программы разрабатывает методику оценки эффективности целевой программы (с учетом ее особенностей): перечень количественно измеримых показателей для решения поставленных задач и хода реализации целевой программы по годам, целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, включая описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации, оценку эффективности расходования бюджетных средств (экономическую, бюджетную, социальную) по годам и этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации.

Координатор краевой целевой программы одновременно может являться разработчиком краевой целевой программы, государственным заказчиком или исполнителем мероприятий краевой целевой программы.

Разработчик краевой целевой программы:

подготавливает исходное задание на формирование целевой программы, организует разработку целевой программы;

организует (при необходимости) проведение специализированной экспертизы проекта целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его доработку;

подготавливает в установленном порядке проекты правовых актов для внесения проекта целевой программы на рассмотрение Законодательного Собрания Краснодарского края.

2.6. Государственным заказчиком, исполнителем мероприятий целевой программы, получателем субвенций (субсидий) является орган, в компетенцию которого входит решение проблем, поставленных в целевой программе, либо в отдельных случаях - юридическое лицо, наделенное полномочиями по реализации мероприятий целевой программы.

2.7. Разработка проекта целевой программы осуществляется разработчиком (координатором) целевой программы самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

2.8. Координатор целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 2.5 настоящего порядка, несет ответственность за реализацию целевой программы в целом, осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков мероприятий целевой программы по анализу и эффективному использованию средств краевого (федерального и местного) бюджета и внебюджетных источников.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации края от 11 декабря 2007 г. N 1175 в раздел 3 Порядка внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Формирование целевой программы

3.1. Краевая целевая программа должна содержать паспорт программы, включающий краткие сведения о программе и ее основные параметры: наименование, основание для разработки, заказчик программы, разработчик программы, координатор программы, государственный заказчик и исполнитель мероприятий программы, цели и задачи, срок реализации программы, объем и источники финансирования, контроль за выполнением программы.

Краевая целевая программа также должна содержать следующие разделы:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

перечень мероприятий программы;

обоснование ресурсного обеспечения программы;

оценка социально-экономической эффективности программы;

критерии выполнения программы;

механизм реализации программы.

3.2. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

3.2.1. Раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать развернутую постановку проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития края, оценку последствий ее (их) развития для края, обоснование необходимости ее (их) решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению выявленных проблем, предпринятые ранее органами государственной власти Российской Федерации и Краснодарского края.

Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы (проблем) программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической и иной отчетности за предшествующие три года. Для объективной оценки необходимо сравнить среднедушевые (удельные) значения по краю с соответствующими показателями регионов, территориально граничащих с Краснодарским краем, показателями по Южному федеральному округу и Российской Федерации в целом. Для количественной оценки целесообразно применять показатели обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и др.).

3.2.2. Раздел "Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы" должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

сроки реализации программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Для достижения сформулированных целей целевой программы в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач для достижения поставленных целей. При необходимости также устанавливаются этапы решения задач и дается их описание.

3.2.3. Раздел "Перечень мероприятий программы" приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому мероприятию:

порядковый номер;

наименование мероприятия;

источники финансирования;

объем финансирования по годам реализации программы в действующих ценах соответствующих лет;

ожидаемые результаты реализации мероприятий программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов);

государственный заказчик мероприятия, исполнитель мероприятия и получатель субвенций (субсидий).

При формировании Перечня мероприятий краевой целевой программы необходимо учесть только те мероприятия, которые фактически не могут финансироваться за счет сметы государственных учреждений Краснодарского края. Материалы в табличной форме, имеющие значительный объем, допускается размещать в виде приложений к программе.

Графа "Государственный заказчик мероприятия" заполняется по мероприятиям, финансируемым за счет средств краевого бюджета. При наличии в целевой программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете в виде субвенций или субсидий органам местного самоуправления, в графе "Государственный заказчик мероприятия" указываются органы местного самоуправления с отметкой "получатели субвенций (субсидий)", а в наименовании графы "Государственный заказчик мероприятия" добавляются слова "получатель субвенций (субсидий)".

При наличии в целевой программе мероприятий, реализация которых будет осуществляться без финансирования, в графе "Государственный заказчик мероприятия" указывается исполнитель мероприятия целевой программы с отметкой "исполнитель", а в наименовании графы "Государственный заказчик мероприятия" добавляется слово "исполнитель".

При наличии в целевой программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете в виде субвенций или субсидий юридическим лицам, в графе "Государственный заказчик мероприятия" указываются юридические лица с отметкой "получатели субвенций (субсидий)", а в наименовании графы "Государственный заказчик мероприятия" добавляются слова "получатели субвенций (субсидий)".

При наличии в краевой целевой программе мероприятий, ответственными за выполнение которых являются органы исполнительной власти Краснодарского края и (или) структурные подразделения высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края, не являющиеся в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете распорядителями бюджетных средств, в графе "Государственный заказчик мероприятия" указываются государственный заказчик мероприятия или органы местного самоуправления с отметкой "получатели субвенций (субсидий)" и через запятую, в скобках, указывается орган исполнительной власти Краснодарского края и (или) структурное подразделение высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края, ответственное за выполнение данного мероприятия, с отметкой "ответственный за выполнение мероприятия", а в наименовании графы "Государственный заказчик мероприятия" добавляются слова "ответственный за выполнение мероприятия".

3.2.4. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения программы" должен содержать сведения об общем объеме финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации целевой программы, об источниках финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.

Для федерального бюджета делается ссылка на соответствующую федеральную ведомственную целевую программу или федеральную адресную инвестиционную программу, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования краевых мероприятий.

Указываются условия финансирования мероприятий и объектов, относящихся к ведению местных органов самоуправления, из краевого бюджета, доля их участия в софинансировании мероприятий программы.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию целевой программы выделяются капитальные вложения, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и прочие расходы.

3.2.5. Раздел "Оценка социально-экономической эффективности программы" должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации целевой программы, с указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от реализации целевой программы и вклада целевой программы в развитие Краснодарского края, технико-экономическое обоснование целевой программы.

В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы.

Используемые показатели должны очевидным образом характеризовать прогресс в достижении поставленных целей или решении задач, в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, планах статистических работ и других источниках.

Способы сбора и обработки информации по показателям должны допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки.

Для программ в сфере экологии также используются показатели, отражающие изменение экологической обстановки и степень достижения нормативного качества окружающей среды.

3.2.6. В разделе "Критерии выполнения программы" приводятся конкретные измеримые результаты реализации целевой программы по годам, используемые для контроля за ходом ее выполнения.

В данном разделе в соответствии с поставленными целями и задачами приводятся качественные, а также количественные результаты ее выполнения в целом за весь период реализации, а также по окончании каждого из этапов, а при необходимости и после ее реализации. С учетом специфики целевой программы показатели эффективности реализации целевой программы могут быть изложены в виде таблицы или приложения к тексту целевой программы.

3.2.7. Раздел "Механизм реализации программы" должен включать описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия государственных заказчиков, условия предоставления субсидий и субвенций и контроля за ходом ее выполнения.

Основные требования к указанному разделу целевой программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Управление реализацией краевой целевой программы и контроль
за ходом ее выполнения

4.1. Реализация целевой программы осуществляется посредством предоставления субвенций (субсидий), а также на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, работ и услуг для краевых государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками мероприятий целевой программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Текущее управление целевой программой осуществляет координатор краевой целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации края от 6 ноября 2007 г. N 1031 в пункт 4.3 Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Координатор краевой целевой программы в процессе реализации целевой программы:

несет ответственность за реализацию целевой программы, осуществляет координацию государственных заказчиков, исполнителей мероприятий краевой целевой программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показате