Приложение. Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" департамента здравоохранения Краснодарского края" на 2010 - 2012 годы

Приложение
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 3 марта 2009 г. N 146

Долгосрочная краевая целевая программа
"Развитие государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" департамента
здравоохранения Краснодарского края" на 2010 - 2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 марта 2010 г.

Паспорт долгосрочной краевой целевой программы
"Развитие государственного учреждения здравоохранения
"Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского"
департамента здравоохранения Краснодарского края"
на 2010 - 2012 годы

Наименование программы		долгосрочная краевая целевая программа "Развитие государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" департамента здравоохранения Краснодарского края" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы		решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 16 февраля 2009 года N 30
Основные разработчики Программы		департамент здравоохранения Краснодарского края
Координатор Программы		департамент здравоохранения Краснодарского края
Государственные заказчики мероприятий Программы и исполнители Программы		департамент здравоохранения Краснодарского края
Цель и задачи Программы		улучшение оказания медицинской помощи жителям Краснодарского края улучшение качества работы лечебных и диагностических подразделений, ликвидация очередности на обследование и лечение укрепление материально-технической базы больницы интенсификация работы лечебных и диагностических подразделений увеличение объемов оказываемой лечебной и диагностической помощи совершенствование технологий лечения, снижение уровня осложнений и летальности
Сроки реализации Программы		2010 - 2012 годы
Объем и источники финансирования Программы		общий объем финансирования - 500000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, из них: на 2010 год - 150000,0 тыс. рублей на 2011 год - 150000,0 тыс. рублей на 2012 год - 200000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением Программы		контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" департамента здравоохранения Краснодарского края (далее - Краевая клиническая-больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского") введено в строй в 1985 году и на сегодняшний день является крупнейшим лечебным учреждением Краснодарского края; развернутое на 1209 коек, имеет в своей структуре 26 клинических и 22 параклинических отделений, а также консультативно-диагностическую поликлинику на 1300 посещений в день, межобластную медико-генетическую консультацию, центр радиационной и профессиональной патологии. На протяжении последних 20 лет многократно подвергалось реорганизациям, не носящим системного характера, что привело к малоэффективному использованию ресурсов и потере результативного управления технологическим процессом в больнице. Отмечается явное несоответствие существующих возможностей учреждения и возложенных на него функций по оказанию лечебно-диагностической помощи. Основная комплектация больницы медицинской аппаратурой была проведена в 1982, 1983, 1986, 1987 годах. Реализованная в 2006 - 2008 годах краевая целевая программа "Неотложные меры по капитальному ремонту и оснащению государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С.В. Очаповского" департамента здравоохранения Краснодарского края" дала возможность на 15 процентов обновить существующий парк медицинского оборудования, произвести капитальный ремонт подразделений больницы и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В настоящее время необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на дооснащение клиники современной аппаратурой и проведение качественных ремонтов, поскольку значительная часть имеющегося оборудования устарела, затраты на поддержание работоспособности высоки, потенциальные возможности крайне ограничены. На 1 января 2008 года на балансе больницы имеется более 20000 единиц медицинского оборудования, из них около 65 процентов выработало свой ресурс или имеет 100-процентный физический износ. Тем не менее в результате предпринятых в соответствии с предыдущей краевой целевой программой мер дооснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило в два раза увеличить объемы оказываемой медицинской помощи и сократить общую летальность по медицинскому учреждению на 30 процентов.

Объективная потребность в дальнейшем совершенствовании высококвалифицированной стационарной помощи привела к необходимости реорганизации больницы и укрупнению существующих подразделений с образованием хирургического, терапевтического, неврологического центров, центра реанимации и анестезиологии.

В больнице (в неврологическом центре, микрохирургии глаза, ортопедическом, травматологическом, анестезиолого-реанимационном, хирургическом, урологическом и ожоговых центрах) внедряются высокие технологии.

Однако имеется крайняя необходимость в оснащении необходимым оборудованием рентгенологического, рентгенохирургического, урологического, травматологического, нейрохирургического, хирургического, эндоскопического, гинекологического, анестезиолого-реанимационного отделений, экстренной лаборатории, центрального стерилизационного отделения, операционного блока, пищеблока и многих других подразделений. Из-за огромного потока больных, возникшего в больнице в последние три года, взаимодействие между подразделениями и службами больницы становится трудно управляемым или управляемым с небольшой эффективностью, ассортимент, количество дорогостоящего расходного материала и медикаментов значительно увеличиваются, обычный учет становится невозможным из-за возрастающего документооборота, поэтому остро возникла потребность в установке централизованной компьютерной системы, позволяющей не только оперативно передавать информацию, но и оперативно управлять внутренними процессами в клинике.

В ходе реализации настоящей Программы предусматривается оснащение объединенной Краевой клинической больницы N 1 имени профессора С.В. Очаповского как многопрофильного лечебно-профилактического учреждения, осуществляющего лечебно-диагностическую и организационно-методическую работу, лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим полномасштабно использовать интеллектуальный потенциал медицинского персонала больницы и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи населению края. Требуется не просто замена оборудования, а приобретение современной, высокотехнологичной, надежной аппаратуры, которая сможет выполнять свои функции длительное время, что позволит реализовать определенные Правительством Российской Федерации и администрацией Краснодарского края приоритеты в развитии медицинской помощи населению Краснодарского края: улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи лечебными и диагностическими подразделениями Краевой клинической больницы N 1 имени профессора С.В. Очаповского, увеличение объемов оказываемой лечебно-диагностической помощи, что в совокупности приведет к снижению уровня преждевременной и предотвратимой смертности от остро протекающих заболеваний, к закономерному снижению летальности от различных причин и общему увеличению продолжительности жизни жителей Краснодарского края. Появившиеся в результате реализации программных мероприятий возможности Краевой клинической больницы N 1 имени профессора С.В. Очаповского уже сейчас начали привлекать пациентов из различных субъектов Южного федерального округа, где многие высокотехнологичные виды помощи отсутствуют, что способствует привлечению инвестиций в развитие здравоохранения Кубани и повышению авторитета здравоохранения Краснодарского края.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является улучшение диагностики и оказания медицинской помощи жителям Краснодарского края.

Важнейшими задачами Программы являются: укрепление материально-технической базы больницы, в том числе оснащение ее современным оборудованием, совершенствование высокотехнологичных методик диагностики и лечения больных, расширение объема и повышение качества обследований, применение малоинвазивных методов оперативного вмешательства, совершенствование анестезиологической и реанимационной помощи.

Реализация Программы рассчитана на 2010 - 2012 годы с выделением фиксированного бюджета на каждый год реализации Программы.

3. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Государственный заказчик
			всего на 2010 - 2012 годы	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования и инструментария, расходных материалов, создание больничной компьютерной сети	2010 - 2012 годы	500000,0	150000,0	150000,0	200000,0
	в том числе
1.1	приобретение медицинского оборудования, создание больничной компьютерной сети (закупка компьютеров и оргтехники)		376700,0	114500,0	121000,0	141200,0	департамент здравоохранения Краснодарского края
1.2	приобретение медицинского инструментария, сетевого оборудования, расходных материалов. Капитальный ремонт лечебных подразделений, учебных корпусов, кровли главного корпуса, лечебного корпуса и поликлиники центра грудной хирурги, нефроцентра. Замена магистральных сетей водопровода и канализации в подвале главного корпуса, лифтов		123300,0	35500,0	29000,0	58800,0	департамент здравоохранения Краснодарского края
	Итого по Программе		500000,0	150000,0	100000,0	200000,0

Программные мероприятия предусматривают в первоочередном порядке оснащение Краевой клинической больницы N 1 имени профессора С.В. Очаповского как лечебно-профилактического учреждения, осуществляющего консультативную, лечебно-диагностическую и организационно методическую работу, современным диагностическим оборудованием, аппаратурой для операционного блока, реанимационно-анестезиологического, поликлинических подразделений, современным медицинским расходным материалом, что позволит полномасштабно использовать интеллектуальный потенциал персонала больницы и обеспечить высокий уровень медицинской помощи населению края, а также параллельное проведение капитального ремонта помещений лечебного учреждения с целью приведения их в соответствие с выполняемыми функциями и санитарно-эпидемиологическими нормами.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет 500000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе:

на 2010 год - 150000,0 тыс. рублей;

на 2011 год - 150000,0 тыс. рублей;

на 2012 год - 200000,0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований из краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Результат инвестирования бюджетных средств по Программе направлен на улучшение качества работы лечебных и диагностических подразделений, сокращение очереди на обследование и лечение, интенсифицирование работы лечебных и диагностических подразделений, что в конечном итоге приведет к снижению осложнений и летальности от широкого спектра заболеваний.

Инвестиции данного рода не имеют прямого экономического эффекта.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение на момент разработки	Значение показателя по годам			Целевое значение на момент окончания действия Программы
			2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение объемов оказываемой лечебной диагностической помощи	48801 человек	4%	3%	3%	53844 человек
2.	Уменьшение времени ожидания обследования	1,5 дня	10%	15%	9%	1 день
3.	Уменьшение длительности госпитализации	8,9 дня	2%	1,5%	1,5%	8,5 дня
4.	Снижение уровня летальности при дорожно-транспортном травматизме (сочетанной травме)	7,36%	3%	3%	3%	6,72%
5.	Снижение летальности от сердечно-сосудистых и сосудистых некоронарогенных заболеваний	1,42%	1%	2%	1%	1,36%
6.	Снижение уровня осложнений	0,92%	0,3%	0,35%	0,35%	0,91%
7.	Снижение уровня летальности	1,12%	0,3%	0,5%	0,5%	1,10%

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

улучшить качество работы лечебных и диагностических подразделений; сократить очереди на обследование и лечение;

интенсифицировать работу лечебных и диагностических подразделений; увеличить объемы оказываемой лечебной и диагностической помощи; усовершенствовать технологии лечения; снизить уровень осложнений и летальности; укрепить материально-техническую базу больницы; улучшить взаимодействие с краевыми, районными лечебными учреждениями.

6. Критерии выполнения Программы

N п/п	Критерий	Ожидаемые результаты
		2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5
1.	Приобретение медицинского оборудования
1.1.	Электрохирургический комплекс	3	-	-
1.2.	Ангиограф	-	-	1
1.3.	Ультразвуковой аппарат система экспертного класса	-	1	1
1.4.	Компьютерный томограф	-	1	-
1.5.	Мониторы пациента специальные	4	-	5
1.6.	Эндоскоп автофлюрисцентный	-	1	1
1.7.	Видеоэндоскопическое оборудование и инструменты	2	1	1
1.8.	Наборы хирургических инструментов высокого класса и силового оборудования для различных операций	+	+	+
1.9.	Флюидизирующие кровати для ожоговых больных	1	-	6
1.10.	Аппарат искусственного кровообращения	-	1	2
1.11.	Стерилизатор низкотемпературный	-	-	3
1.12.	Дыхательные аппараты	5	7	10
1.13.	Наркозные аппараты	5	5	10
1.14.	Мониторы прикроватные экспертного класса	-	-	5
1.15.	Шприцевые насосы, программируемые типа "Перфузор ФМ"	30	50	50
1.16.	"ФМ станция" для перфузоров ФМ	2	2	5
1.17.	Операционные столы	-	5	10
1.18.	Аппарат для выполнения ЭКМО	1	-	-
1.19.	Больничная компьютерная сеть с программным обеспечением	+	+	+
2.	Приобретение медицинского расходного материала	+	+	+
3.	Капитальный ремонт
3.1.	Капитальный ремонт лечебных подразделений	+	+	+
3.2.	Капитальный ремонт помещений нефроцентра	-	+	-
3.3.	Замена лифтов	-	+	+
3.4.	Капитальный ремонт учебного корпуса	-	+	+
3.5.	Капитальный ремонт кровли главного лечебного корпуса	+	-	-
3.6.	Капитальный ремонт лечебного корпуса и поликлиники центра грудной хирургии	-	+	+

Программа реализуется в течение 2010 - 2012 годов. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем организации и проведения в установленном законодательством порядке мероприятий по размещению заказа на поставку оборудования, расходного материала и проведение ремонтов.

7. Механизмы реализации Программы

Текущее управление Программой и координацию взаимодействия исполнителей мероприятий Программы осуществляет департамент здравоохранения Краснодарского края (далее - координатор Программы).

Государственный заказчик в рамках реализации мероприятий Программы осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, анализ выполнения мероприятий Программы и ежемесячно представляет отчет о результатах выполнения мероприятий координатору Программы.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются исполнителями мероприятий Программы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

Координатор Программы в процессе реализации Программы:

несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности государственного заказчика, исполнителей мероприятий Программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного их использования;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

формирует перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

осуществляет ведение ежемесячной отчетности по реализации Программы;

направляет в администрацию Краснодарского края информацию о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности фактически достигнутых результатов.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Краснодарского края.

Руководитель департамента здравоохранения Краснодарского края

С.Н. Алексеенко