Приложение N 5 (второе). Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ

Приложение N 5#
к Порядку разработки и реализации
долгосрочных краевых целевых программ
(в редакции от 19 ноября 2008 г.)

Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных
краевых целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.

2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

- достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- обеспечение финансирования программных мероприятий;

- степень выполнения запланированных мероприятий.

3. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы () рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

3.1. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

- количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

- значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

%, где

- запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

- достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

3.2. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

- уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

- уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

%, где

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году ;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

%, где

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет внебюджетных средств;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.3. Оценка по комплексному критерию

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - .

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

%, где

- количество выполненных мероприятий;

- количество запланированных мероприятий.

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и целевых программ Краснодарского края

С.А. Лушкин