Приложение. Пояснительная записка к Проекту решения городской Думы "О городском бюджете на 2005 год"

Пояснительная записка
к Проекту решения городской Думы
"О городском бюджете на 2005 год"

Пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проектировок городского бюджета на 2005 год по доходам, расходам городского бюджета.

Проект городского бюджета сформирован в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27.08.2004 N 72-н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год".

Прогноз городского бюджета на 2005 год определен по расходам в объеме 1888939 тыс. рублей, доходам 1803113 тыс. рублей с дефицитом 85826 тыс. рублей, что составляет 8,9 процента к объему доходов городского бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета.

По уровню дефицита прогноз городского бюджета соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита.

Прогноз городского бюджета на 2005 год рассчитан с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, а также на основании планируемого с 2005 года разграничения полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления, в том числе на основании следующих Федеральных законов:

- "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 04.07.2003 N 95-ФЗ;

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;

- "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений" от 20.08.2004 N 120-ФЗ;

- "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Доходы городского бюджета

Формирование объема доходов бюджета города осуществлялось с учетом изменений налогового законодательства с 1 января 2005 года, утвержденных нормативов отчислений от федеральных, областных налогов и индекса роста потребительских цен 1,107, индекса - дефлятора 1,133, индекса роста фонда заработной платы 1,30.

Поступление доходов на 2005 год в бюджет города Благовещенска определено в объеме 1803113 тыс. рублей, в том числе: собственных доходов - 893285 тыс. рублей, безвозмездных перечислений - 838155 тыс. рублей, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 71673 тыс. рублей.

Расчет доходов производился на основании ожидаемых поступлений в 2004 году налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации по предоставляемой отчетности в финансовое управление администрации города органом ФНС (отчет по форме 1-НМ), расчетного совокупного дохода физических лиц, а также по прогнозируемым расчетам по видам доходов.

Особенности расчетов поступлений по отдельным видам доходных
источников на 2005 год

Налог на доходы физических лиц

Прогноз контингента налога на доходы физических лиц рассчитан в сумме 1295129 тыс. рублей по базе налогообложения, исходя из совокупного дохода на прогнозируемый год.

Поступление налога в 2005 году рассчитано исходя из ожидаемых поступлений в текущем году и индекса роста фонда заработной платы 2005 года к 2004 году (1,30).

При нормативе отчислений 40 процентов поступления в бюджет города составят 518052 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2005 году, определенному по среднему проценту поступлений данного налога за последние 3 года, с учетом коэффициента-дефлятора, темпов роста базовой доходности и коэффициента изменения налогового законодательства области. При нормативе отчислений в бюджет города 90 процентов сумма налога составит 172995 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Объектами налогообложения признаются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения. Ставка налога установлена в размере 0,1 процента от стоимости оценки имущества.

Данный налог на 2005 год рассчитан в сумме 4777 тыс. рублей исходя из ожидаемых поступлений 2004 года и коэффициента-дефлятора 1,133.

Земельный налог

Рассчитан в сумме 64523 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления в 2004 году с учетом коэффициента 1,1 (в соответствии с федеральным законодательством).

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Рассчитан в сумме 1772 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления в 2004 году. При нормативе отчислений в городской бюджет 90 процентов сумма налога составит 1595 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Прогноз поступления государственной пошлины на 2005 год 15678 тыс. рублей, определен по ожидаемому поступлению за 2004 год, индексу роста потребительских цен 1,107 и коэффициенту, отражающему изменения по распределению госпошлины в соответствующие уровни бюджетной системы 0,287 (по рекомендациям Минфина России).

Местные налоги и сборы

В связи с отменой местных налогов и сборов в 2005 году планируется поступление данных налогов и сборов в сумме 1720 тыс. рублей по расчетам 4 квартала и поступление недоимки в том числе:

     Целевой сбор на содержание милиции           20 тыс. руб.

     Налог на рекламу                           1700 тыс. руб.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности

Предусмотрены по расчету комитета по управлению имуществом города в сумме 84100 тыс. рублей и включают плату за сдачу в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 39050 тыс. рублей, платежи от муниципальных организаций - 5000 тыс. рублей, арендную плату за земли - 40000 тыс. рублей, дивиденды по акциям - 50 тыс. рублей.

Налоги, сборы и разные неналоговые платежи

Рассчитаны в сумме 26410 тыс. рублей по ожидаемому поступлению в 2004 году и индексу роста потребительских цен 1,107

     Административные платежи        3578 тыс. руб.

     Штрафные санкции               22632 тыс. руб.

     Налог с продаж                   200 тыс. руб.

Кроме того, в 2005 году в бюджет города будет зачисляться 40 процентов платы за негативное воздействие окружающей среды, которая рассчитана на основании данных Главного управления природных ресурсов в сумме 8587 тыс. рублей и при указанном выше нормативе отчислений в городской бюджет составит 3435 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления

Безвозмездные перечисления на 2005 определены проектом закона Амурской области "Об областном бюджете на 2005 год" в сумме 838155 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Включают доходы от оказания платных услуг учреждениями образования, культуры, здравоохранения. Рассчитаны исходя из ожидаемого исполнения в 2004 году с применением индекса роста потребительских цен на платные услуги (по данным комитета статистики) 1,112 и составят в 2005 году 71673 тыс. рублей.

Расходы городского бюджета

За основу для расчетов проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на 2005 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением городской Думы от 06.05.2004 N 46/75 "О городском бюджете на 2004 год", скорректированы в сторону уменьшения на:

- сумму экономии, возникающую в 2005 году в связи со снижением с 35,8 процента до 26,2 процента ставки единого социального налога;

- сумму экономии, сложившуюся в 2004 году по фонду оплаты труда муниципальных служащих, за счет запланированной, но не произведенной индексации в 1,11 раза;

- расходы, не относящиеся к полномочиям муниципальных образований и подлежащих передаче с 1 января 2005 года на федеральный и региональный уровни;

- ассигнования, предусмотренные в городском бюджете на 2004 на финансирование городских целевых программ;

- суммы расходов, производимых в соответствии с решениями о финансировании из городского бюджета, включая решения, принятые городской Думой при рассмотрении городского бюджета в отношении разделов городского бюджета, носящих разовый характер;

- расходы, осуществляемые структурными подразделениями городской администрации за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

Определенный таким образом объем расходов увеличен по следующим основаниям:

- фонд оплаты в 1,2 раза к плановым назначениям 2004 года;

по прочим материальным затратам с учетом индекса потребительских цен 1,107 в соответствии с методикой межбюджетных отношений;

увеличение по оплате электрической, тепловой энергии в соответствии с постановлением мэра города от 14.10.2004 N 3172 "Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, топлива, воды на 2005 год для муниципальных предприятий и организаций, финансируемых из городского бюджета";

- расходы по содержанию учреждений, переданных в городскую собственность;

- расходы, подлежащие исполнению с 1 января 2005 года за счет средств городского бюджета в соответствии с закрепленными полномочиями за органами местного самоуправления;

- расходы на выполнение Целевых программ и Программ капитальных вложений;

- расходы, осуществляемые за счет платных услуг и иной предпринимательской деятельности;

- межбюджетные трансферты (приложение);

Расходная часть городского бюджета определена в объеме 1888939 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы

По разделу "Общегосударственные вопросы" отражены расходы на обеспечение деятельности мэра города Благовещенска, функционирование городской Думы и в ее составе контрольно-счетной палаты, администрации города, финансового управления администрации города, Комитета по управлению имуществом муниципального образования города, Белогорьевской сельской администрации, финансовую поддержку общественных организаций города и Почетные грамоты, обеспечение проведения выборов в городскую Думу, резервный фонд администрации города, расходы на обслуживание муниципального долга. Общий объем расходов составил 146117 тыс. рублей.

По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" предусмотрен 47802 тыс. рублей, из них: 936 тыс. рублей на выплату процентных платежей по муниципальному долгу, 46866 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по итогам исполнения городского бюджета за 2004 год.

По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом города в сумме 10957 тыс. рублей, Белогорьевской сельской администрации в сумме 1181 тыс. рублей, финансовую поддержку общественных организаций и Почетные грамоты в сумме 1111 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы в сумме 64944 тыс. рублей, в том числе на исполнение областных полномочий за счет финансовой помощи области 58791 тыс. рублей.

По подразделу "Органы внутренних дел" в сумме 3825 предусмотрены расходы на содержание медицинского вытрезвителя и оплату коммунальных услуг линейного отдела милиции п. Аэропорт.

По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" предусмотрены расходы на создание целевого резервного фонда чрезвычайных ситуаций 1000 тыс. рублей, 1328 тыс. рублей на проведение мероприятий по мобилизационной работе, 7954 тыс. рублей из областного бюджета на финансовое обеспечение полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" областного бюджета определено 50837 тыс. рублей из на финансовое обеспечение полномочий по организации тушения пожаров.

Национальная экономика

Транспорт

По подразделу "Транспорт" УП "Амургостранссигнал" на техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки расходы спрогнозированы в сумме 7670 тыс. рублей.

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по земельным ресурсам и землеустройству определены в сумме 16404 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий:

- разработка градостроительной документации,

- инженерно-геодезические работы,

- создание и ведение градостроительного кадастра,

- инвентаризация земель,

- проведение работ по разграничению государственной собственности на землю на федеральную, субъекта РФ и муниципальную.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

На жилищное хозяйство определено 253818 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 59071 тыс. рублей, исходя из федерального стандарта капитального ремонта жилищного фонда 2,90 рубля, площади жилищного фонда 3394,9 тыс. кв.м. и сокращения потребности на 50 процентов, на реализацию Закона Амурской области "Об адресных жилищных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг в Амурской области" в сумме 194747 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

На благоустройство города предусмотрено в проекте городского бюджета 103027 тыс. рублей. Расходы определены на содержание и текущий ремонт дорог, зеленой зоны, освещение улиц, содержание сетей наружного освещения, капитальный ремонт дорог, приобретение техники и прочие расходы.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Объем бюджетных ассигнований по данному подразделу предусмотрен в размере 52261 тыс. рублей.

В данном подразделе отражены расходы на содержание муниципальных бань города Благовещенска и с. Белогорье, расходы на содержание санитарной службы, кладбищ города и захоронения безродных, расходы на содержание аппарата управления жилищно-коммунального хозяйства, целевые программы, программа капитальных вложений.

На содержание муниципальных бань города расходы определены в сумме 6772 тыс. рублей, в том числе на содержание бани с. Белогорье - 460 тыс. рублей.

МП "Банно-прачечные услуги" - 6312 тыс. рублей. Расходы определены в сумме 17104 тыс. рублей из расчета себестоимости 1 человеко/помывки 64,52 рубля и количества человеко/помывок - 200 тысяч. Доходы определены в сумме 10792 тыс. рублей из расчета среднего тарифа - 53,96 рубля.

МП "Белогорьевское МЖКХ" - 460 тыс. рублей.

Расходы определены из расчета себестоимости 1 человеко/помывки 67,6 тыс. рублей, доходы определены из расчета среднего тарифа - 68,2 рубля.

МП "Ритуальные услуги"

На содержание санитарной службы, кладбищ города, захоронения безродных расходы определены в сумме 8377 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание санитарной службы предусмотрено 2187 тыс. рублей. Численность работников санитарной службы на 2005 год составляет 21 человек. Заработная плата работникам рассчитана по Единой тарифной сетке по оплате труда работникам организаций бюджетной сферы. Материальные затраты определены по фактическим ценам 2004 года с применением коэффициента-дефлятора 1,107.

- затраты на содержание кладбищ определены в сумме 2401 тыс. рублей, рассчитаны по действующим в 2004 году ценам с применением коэффициента- дефлятора 1,107.

- на захоронение безродных лиц, останков и мертворожденных детей предусмотрено 1299 тыс. рублей. Затраты определены исходя из стоимости гарантированного перечня услуг на захоронение одного безродного (1299,40 рубля), одного умершего в доме-интернате для престарелых людей и инвалидов (2730 рублей), останков и мертворожденных детей (3418 рублей) и количества захоронений в 2005 году - 670 ед.

- затраты на восстановление и уход за могилами безродных определены в сумме 92 тыс. рублей исходя из количества могил - 560 ед. и стоимости одной восстановленной могилы - 164,52 рубля.

- на ремонтные работы (дом смотрителя, ремонт асфальтового покрытия на кладбище N 8, ремонт и восстановление забора на кладбищах в п. Астрахановка, п. Моховая Падь, Вознесеновском кладбище) - 2398 тыс. рублей.

На строительство кладбища на 17 км Новотроицкого шоссе и кладбища в с. Белогорье предусмотрены ассигнования в сумме 10800 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления жилищно-коммунального хозяйства со штатной численностью 30 единиц предусмотрено 6412 тыс. рублей.

Расходы на целевые программы определены в сумме 11 500 тыс. рублей, в том числе:

- Программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2003-2010 годы" - 3000 тыс. рублей (решение городской Думы города Благовещенска от 27.03.2004 года N 32/32 и от 20.11.2003 года N 39/141);

- Программа "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 годы" - 3000 тыс. рублей (решение городской Думы города Благовещенска от 04.03.2004 года N 44/40);

- Программа "Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2005 годы" - 5000 тыс. рублей (решение городской Думы города Благовещенска от 03.06.2004 года N 47/109);

- Программа "Энергоресурсосбережения города Благовещенска на период 2003-2008 г.г." - 500 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения определены в сумме 8400 тыс. рублей, в том числе:

по объекту "Реконструкция площади Победы" 400 тыс. рублей;

канализационный коллектор северо-западного района, 1-я очередь 5000 тыс. рублей;

водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания, 2-я очередь 1000 тыс. рублей;

берегоукрепление реки Амур 1000 тыс. рублей;

строительство стационарного поста милиции в п. Моховая падь 1000 тыс. рублей.

Образование

Расходы по разделу "Образование" определены в сумме 551431 тыс. рублей. Предусмотренные расходы планируется направить на содержание следующих учреждений:

39 детских образовательных учреждений, в том числе детский сад N 45 в селе Белогорье;

26 средних полных общеобразовательных школ, 1 прогимназии и 1 школы - детский/сад;

2 вечерних средних общеобразовательных школ;

12 учреждений по внешкольной работе с детьми, в том числе центральной детской школе искусств, музыкальной школы N 2, художественной школы и музыкальной школе села Белогорье;

4 прочих учреждений;

2 централизованных бухгалтерий, в том числе 1 в селе Белогорье;

хозяйственно-эксплутационной группы.

Расходы на содержание учреждений образования запланированы на сеть и контингент функционирующих в 2004 году, а также расходы по содержанию учреждений, переданных в муниципальную собственность в течение 2004 года. На основании Постановления Мэра города от 21.11.2003 года N 3692 и от 05.12.2003 года N 3858 в оперативное управление образования города переданы ДОУ N 8; 10 (УВД Амурской области) и ДОУ N 3 (ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея") с количеством групп 23.

Фонд оплаты труда учреждений образования рассчитан от плановых назначений 2004 года с учетом изменений в сети и повышения с 1 января 2005 года в 1,2 раза. Ассигнования на оплату труда работников двух централизованных бухгалтерий (Управления образования и администрации села Белогорье) рассчитаны в соответствии с постановлением мэра города от 22.01.2002 года N 110 "Об упорядочении условий оплаты труда работников централизованных бухгалтерий при структурных подразделениях администрации города".

Расходы на оплату коммунальных услуг определены согласно постановлению мэра города от 14.10.2004 года N 3172 "Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, топлива и воды на 2005 год для муниципальных предприятий и организаций, финансируемых из городского бюджета".

Материальные затраты, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг, определены от плановых назначений 2004 года с учетом индекса роста цен в 1,107.

Расходы на питание детей в детских дошкольных учреждениях расчетно определены в сумме 39308 тыс. рублей, из них:

за счет средств городского бюджета 6943 тыс. рублей;

за счет средств родителей 32365 тыс. рублей. На капитальные расходы предусмотрено 16138 тыс. рублей, из них:

- на приобретение оборудования и предметов длительного пользования 2676 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта 13462 тыс. рублей.

Предусмотрены дополнительные расходы на организацию противопожарных мероприятий 6000 тыс. рублей и питание детей из малообеспеченных семей в школах 5428 тыс. рублей, подвоз учащихся 1500 тыс. рублей, текущий ремонт клуба "Олимпик" 1150 тыс. рублей.

На содержание центральной детской школы искусств, музыкальной и художественной школ города предусмотрено в проекте бюджета 13763 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 8113 тыс. рублей.

На содержание подростково-молодежного центра "Досуг" определено в проекте на 2005 год 2914 тыс. рублей. Фонд оплаты труда определен с учетом увеличения с 1 января 2005 года в сумме 1144 тыс. рублей. На текущий ремонт дополнительно предусмотрено 400 тыс. рублей.

По подразделу "молодежная политика и оздоровление детей" предусмотрено 2219 тыс. рублей, в том числе на проведение молодежной политики 1163 тыс. рублей и организацию оздоровления детей 1056 тыс. рублей.

В подразделе "Другие вопросы в области образования" предусмотрены следующие расходы:

- содержание управления образования 4834 тыс. рублей;

- содержания отдела по делам молодежи 1118 тыс. рублей;

- содержание действующей сети учреждений образования 18716 тыс. рублей;

- проектные работы по реконструкции музыкальной школы N 2 2000 тыс. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по строительству пристройки к СПОШ N 4 в сумме 1300 тыс. рублей;

- корректировка проекта строительства школы в 303 квартале 1500 тыс. рублей;

- Целевая программа "Образование и здоровье" 1000 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства массовой информации

По разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" в городском бюджете на 2005 год ассигнования определены в сумме 21214 тыс. рублей.

На мероприятия в области культуры и содержание муниципальных учреждений планируется направить 17146 тыс. рублей, в том числе на:

дом культуры в селе Белогорье;

централизованную библиотечную систему с 13 филиалами; дом народного творчества;

агиткультбригаду;

централизованную бухгалтерию.

Прогноз определен исходя из базового плана 2004 года с применением повышающих индексов 1,107 по материальным затратам. Расходы на оплату коммунальных услуг согласно тарифам и лимитам, утвержденным постановлением мэра города от 14.10.2004 года N 3172 "Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, топлива и воды на 2005 год для муниципальных предприятий и организаций, финансируемых из городского бюджета".

Фонд оплаты труда определен по уровню 2004 года с учетом повышения с 1 января 2005 года в 1,2 раза.

Дополнительно предусмотрены расходы на содержание двух единиц ведущих бухгалтеров на основании постановления мэра города Благовещенска от 24.11.2004 года N 3695 "О введении дополнительных единиц в централизованную бухгалтерию отдела культуры городской администрации".

На выплату социальных гарантий работникам культурно-просветительных учреждений предусмотрено 286 тыс. рублей.

Кинематография

На частичное возмещение затрат МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск" предусмотрено 1376 тыс. рублей.

Расходы по отоплению, водоснабжению, электроэнергии, определены согласно установленным лимитам на 2005 год. Фонд оплаты труда определен согласно штатному расписанию по единой тарифной сетке по оплате труда работникам бюджетной сферы и численности работников в 2004 году в количестве 76,5 ед. Доходы определены в сумме 6708 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации" предусмотрены расходы на:

- содержание отдела культуры 1763 тыс. рублей;

- Целевую программу "Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг." 885 тыс. рублей;

- компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 44 тыс. рублей.

Здравоохранение и спорт

Ассигнования на содержание учреждений здравоохранения и спорта, а также мероприятий по физической культуре и спорту определены в сумме 300335 тыс. рублей.

По подразделу "Здравоохранение" предусмотрены расходы в сумме 266634 рублей, которые рассчитаны на содержание 6 учреждений здравоохранения и 1445 сметных коек, развернутых по состоянию на 01.10.2004 года, в том числе:

- три муниципальных городских больницы (1-ая больница на 630 коек, 3-я больница - на 505, детская больница - на 310);

- стоматологическая поликлиника;

- станция скорой медицинской помощи;

- амбулатория в селе Белогорье.

За основу для расчетов объемов бюджетного финансирования на 2005 год приняты плановые назначения на 2004 год без учета ассигнований, предусмотренных в соответствии с заключением комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности, снижения единого налога, сокращения Целевых программ.

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения установлен от плана 2004 года с учетом повышения на 20 процентов с 1 января 2005 года.

Расходы по оплате коммунальных услуг увеличены в соответствии с постановлением мэра города от 14.10.04 N 3172 "Об утверждении лимитов потребления электрической, тепловой энергии, топлива и воды на 2005 год для муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых из городского бюджета" и составят 60725 тыс. рублей.

На компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности предусмотрено 290 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение льготными медикаментами населения по категориям заболеваний определены в сумме 13607 тыс. рублей.

Объем расходов по остальным материальным затратам определен с учетом индекса потребительских цен 1,107 и исключением в связи с передачей реализации государственных полномочий на федеральный или региональный уровень следующих расходов:

- на молочные смеси детям первых двух лет жизни;

- на медицинское освидетельствование, медицинское обследование и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, связанных с исполнением гражданами воинской обязанности.

Дополнительно предусмотрены расходы на организацию противопожарных мероприятий 4000 тыс. рублей и приобретение оборудования и предметов длительного пользования 8135 тыс. рублей, текущий ремонт перинатального центра 4000 тыс. рублей, ремонт медицинского оборудования 3500 тыс. рублей, вневедомственную охрану 1665 тыс. рублей, прочие затраты 1500 тыс. рублей.

По подразделу "Спорт и физическая культура" запланированы средства в сумме 4591 тыс. рублей, в том числе на программные мероприятия 3680 тыс. рублей, содержание МУСОК "Юность" 911 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" отнесены расходы на:

содержание аппарата управления здравоохранения - 5567 тыс. рублей;

Программу "Сахарный диабет на 2005-2007 годы" - 4408 тыс. рублей;

Программу "Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 гг." - 3381 тыс. рублей;

строительство детской поликлиники на 380 посещений - 2000 тыс. рублей;

строительство стоматологической поликлиники - 1600 тыс. рублей, строительство поликлиники на 350 посещений муниципального учреждения здравоохранения "Клиническая 1-я больница" - 1400 рублей;

погашение задолженности по строительству центра глазных болезней - 9772 рублей;

строительство кислородной станции для детской городской больницы - 600 тыс. рублей;

строительство надстройки второго этажа на хозяйственном корпусе детской городской больницы - 400 тыс. рублей.

Социальная политика

На реализацию социальной политики в городе Благовещенске планируется направить 370615 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 363552 тыс. рублей.

По подразделу "Пенсионное обеспечение" предусмотрены расходы городского бюджета на выплату доплат к пенсии по старости муниципальным служащим в сумме 6618 тыс. рублей;

По подразделу "Социальное обслуживание население" определены расходы в объеме 65230 тыс. рублей, из них на реализацию Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области" 30946 тыс. рублей и 34284 тыс. рублей на исполнение Закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка";

По подразделу "Социальное обеспечение населения" - 282350 тыс. рублей, из них: на 1548 тыс. рублей за счет средств городского бюджета на оказание дополнительного материального обеспечения ветеранам культуры и искусства 48 тыс. рублей, на возмещение предприятиям и организациям убытков от предоставления льгот почетным гражданам города 80 тыс. рублей и старшим домов 1420 тыс. рублей, 280802 тыс. рублей на исполнение федеральных и областных законов (социальные выплаты в части оплаты ЖКУ отдельным категориям граждан, молочные смеси детям первого и второго года жизни из малообеспеченных семей, ежемесячные пособия и т.д.).

По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" - 17520 тыс. рублей, из них: на исполнение Закона Амурской области " Оплата труда приемных родителей" 250 тыс. рублей, 17270 тыс. рублей на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в Амурской области.

Начальник финансового управления

О.В. Степаненко

Распределение субвенций, выделяемых в 2005 году бюджетам
муниципальных районов и городских округов из фонда компенсаций

N п/п	Наименование муниципальных районов и городских округов	Всего фонд компенсаций	В том числе
			за счет субвенций из федерального бюджета	из них:			за счет средств областного бюджета
				на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан	на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"		на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка"	на финансовое обеспечение полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера стихийных бедствий и ликвидации их последствий	на финансовое обеспечение полномочий по организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях)	на реализацию Закона Амурской области "Об адресных жилищных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг в Амурской области"	на реализацию Законов Амурской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" Амурской области" и "0 порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат в части оплаты жилья и коммунальных услуг"	в том числе					на реализацию Закона Амурской области "Об адресной социальной помощи"	на реализацию Закона Амурской области "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированными службами по вопросам похоронного дела"	на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедостуного и бесплатного общего образования в муниципальных учреждениях"	на реализацию Закона Амурской области "О порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" в части предоставления социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	на реализацию Закона Амурской области "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в Амурской области"	на реализацию Закона Амурской области "Оплата труда приемных родителей"	на реализацию Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территории Чеченской Республики и бывших республик СССР"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии инвалидам 1 и 2 группы вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву и родителям граждан, проходивших военные сборы"	на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства"	на реализацию Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области"	на реализацию Закона Амурской области "О содержании муниципальных специализированных учреждений здравоохранения к 2005 году"
													на социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла	на социальную поддержку реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	на социальную поддержку гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области"	в части обеспечения детей первого и второго годов жизни из малообеспеченных семей молочными смесями	на социальную поддержку малоимущих многодетных семей
1	Благовещенск	832120	102644	99736	4	2904	729476	34284	7954	50837	194747	166331	138182	7547	2880	2878	14844	7039	2198	215026	522	17270	250	143	1302	15	49	62	38	214	249	30946
2	Белогорск	295777	20491	19776	1	714	275286	11064	4537	18587	55571	52743	40602	1757	1094	940	8350	2328	1124	90181	42	7049	88	60	157		49	18		110		19011	12567
3	Зея	174273	10636	10576		60	163637	4775	3953	22501	24174	31014	24755	2366	682	401	2810	895	220	60691		3506	121	56	82		12			37	8	11592
4	Райчихинск	242436	17850	16848	54	948	224586	7281	1144	19513	86635	37255	31967	1377	989	486	2436	1403	635	56140	2696	6978	371	102	127				7	110		4189
5	Свободный	256959	14671	14150	11	510	242288	11040	4888	17470	60848	47728	35602	2487	533	776	8330	2156	659	62722		7930	264	59	157	28		35		275	15	22060	3954
6	Тында	227225	16508	15847	1	660	210717	4945	5243	30501	18444	35717	31249	222	413	555	3278	1078	171	101642		4051		111	30					159		8625
7	Шимановск	134027	7271	7181		90	126756	4332		8453	51243	17431	13828	494	115	283	2711	792	366	37294		2855	256	31	38			8	7	79		3571
8	Архаринский	110204	5203	4996	21	186	105001	5039		6316	10791	11729	8307	472	326	261	2363	756	244	57484	4231	2819		50	30	8		13	16	61		5414
9	Белогорский	100302	3777	3737	40		96525	5846			19961	7954	5062	149	43	223	2477	856	171	54511	1719	2467		26	22	8		18	16	110		2840
10	Благовещенский	95233	3009	2993	16		92224	4763		5972	19632	10124	7047	260	86	164	2567	661	122	44267	2977	2220		51	38			8	16	31		1342
11	Бурейский	161932	6727	6424	39	264	155205	5370		12914	38564	20836	15520	874	302	335	3805	953	269	62243	5558	3137		121	60			8		122		5050
12	Завитинский	122036	4301	3872	15	414	117735	3584		12358	36095	11673	7949	212	360	202	2950	659	171	48690	754	1656		50	75			18	7	31		1914
13	Зейский	144148	2879	2814	65		141269	4805			6003	21601	17033	1503	86	210	2769	732	195	96691	7529	3428	151	57	22					55
14	Ивановский	153299	5382	4882	38	462	147917	7259		9682	33350	16100	11514	1015	547	373	2651	1090	317	68081	6135	2502	220	27	75			31	7	134		2907
15	Константиновский	100865	2070	2023	17	30	98795	4070		6755	14828	9533	6994	325	77	202	1935	547	98	51650	5341	3172		51	30		12		7	31		2670
16	Магдагачинский	123003	4225	3934	39	252	118778	4381		13543	10615	17525	11471	788	168	335	4763	833	342	55499	4070	2538		26	30				7	140		9391
17	Мазановский	82300	2885	2861	18	6	79415	3991		5593	7498	9286	5359	296	110	171	3350	591	220	41108	3386	2115	219	73	52			18	7	18		5240
18	Михайловский	97980	5964	5837	19	108	92016	4356		5286	19461	10894	7362	168	139	210	3015	634	147	41018	5594	2819		123	60					104		1520
19	Октябрьский	136931	4653	4545	18	90	132278	5348		8551	39298	12041	10465	466	72	261	777	816	171	55499	5145	3313		29	45				7	24		1991
20	Ромненский	77121	1861	1846	15		75260	2739		8152	6864	7326	4092	128	159	112	2835	425	147	44605	2100	1233		25	52				7	67		1518
21	Свободненский	96029	3562	3527	35		92467	4076			5402	12783	7503	244	15	251	4770	641	220	55131	4177	3983	1134	25	22	8		9	7	73		4776
22	Серышевский	168513	5398	4986	34	378	163115	6061		8939	21436	17170	11670	679	303	426	4092	985	269	95106	5372	3665		28	52				32	98		3902
23	Селемджинсжий	103649	3246	3215	31		100403	2471		11574	12432	11696	7976	408	149	161	3002	397	122	52861	3702	1987		108			12			12		3026
24	Сковородинский	211827	4673	4610	63		207154	4543		15748	32392	57217	54219	751	43	491	1713	999	659	83607	5785	4335	165	123	22					110		1449
25	Тамбовский	155525	4415	4325	36	54	151110	6427		7598	29941	17862	11825	913	231	344	4549	915	171	70606	8315	3454		74	75	15			7	147		5503
26	Тындинский	187629	4610	4563	47		183019	2792			43492	12060	9743	334	24	194	1765	475	122	113753	6059	2025		31	30			9		73		2098
27	Шимановский	46711	1219	1203	16		45492	1855			706	4698	2397	214		81	2006	272	98	32222	2083	1128		25	15					79		2311
	Итого	4638054	270130	261307	693	8130	4367924	167497	27719	306843	900423	688327	539693	26449	9946	11326	100913	29928	9648	1848166	93295	103635	3239	1685	2700	82	134	255	195	2504	272	164856
	Резерв	8764	492			492	8272			1300								6972															16521
	Всего	4646818	270622	261307	693	8622	4376196	167497	27719	308143	900423	688327	539693	26449	9946	11326	100913	36900	9648	1848166	93295	103635	3239	1685	2700	82	134	255	195	2504	272	164856	16521

N п/п	Наименование муниципальных районов и городских округов
		на реализацию Закона Амурской области "О содержании муниципальных специализированных учреждений здравоохранения в 2005 году"	Фонд финан. поддержки муницип-м образованиям (ФФПМО)	в т.ч.	Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соц. культурной сферы	Дотация на сбалансиров. местных бюдж.	Фонд софинансир. социальных расходов	в том числе			Фонд муницип. развития
				Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности				субсиди на осущес- твление северного завоза	субсидии на приобрете- ние санитарного автотран- спорта для нужд муниципаль- учреждений здравоох- ранения	субсидии на приобрете- ние автобусов для подвоза школьников
1	Благовещенск		0			6035	0