Приложение. Пояснительная записка об изменении плановых назначений доходов и расходов городского бюджета на 2004 год к Проекту решения городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Решение городской Думы г. Благовещенска от 06.05.2004 N 46/75 "О городском бюджете на 2004 год"

Пояснительная записка
об изменении плановых назначений доходов и расходов городского бюджета на
2004 год к Проекту решения городской Думы "О внесении изменений и
дополнений в Решение городской Думы г. Благовещенска от 06.05.2004
N 46/75 "О городском бюджете на 2004 год"

                                                                          (тыс. руб.)

Коды		Всего утверждено по бюджету на 2004 год (реш. гор. Думы от 06.05.04 N 46/75, 03.06.04 N 47/92, 01.07.04 N 49/120, 31.08.04 N 50/138, 30.09.04 N 51/147, 28.10.04 N 52/164)	Изменения		Всего по бюджету на 2004 год	Примечание
			Закон Амурской области от 29.09.2004 N 353-ОЗ	Прочее
Доходы
1000000	Налоговые доходы, всего	891679	0	15834	907513
1010000	Налоги на прибыль	598872		15834	614706
	из них
1010100	Налог на прибыль организаций	109904		15834	125738	дополнительно полученные доходы в отчетном периоде
1010200	Налог на доходы физических лиц	488968			488968
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	37491			37491
1030000	Налоги на совокупный доход	94483			94483
1040000	Налоги на имущество	69086			69086
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	30633			30633
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	61114			61114
2000000	Неналоговые доходы, всего	105933			105933
	Итого доходов	997612	0	15834	1013446
3000000	Безвозмездные перечисления	450468	16725	0	467193
	в том числе:
3020100	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12677			12677
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	294979	-1259		293720	- 1259 т. р. в т. ч.
						- 23 т. р. Закон Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно- просветительных учреждений";
						- 1184 т. р. Постановление Правительства РФ "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей";
						- 52 т. р. Закон Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области"
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	167	0		167
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	142645	17984		160629	+ 17984 т. р. в т. ч.
						+ 97 т. р возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в обществ. транспорте город и пригород сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
						+ 8472 т р ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" за исключением льгот по оплате ЖКУ;
						+ 9415 т. р. ФЗ "О ветеранах".
5000000	Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	70391			70391
	Всего доходов	1518471	16725	15834	1551030
	Собственные доходы	1068003	0	15834	1083837
	Расходы
0100	Государственное управление и местное самоуправление	107161	0	1361	108522
0106	Функционирование представительных органов местного самоуправления	8992			8992
0106	Функционирование исполнительных органов местного самоуправления	98169		1361	99530	+ 1361 т. р. в т. ч.
						+ 640 т. р. выплата социальных гарантий выборным муниципальным должностям категории "А" и муниципальным должностям категории "Б" в связи с прекращением полномочий;
						+ 721 т. р. текущий ремонт здания Администрации.
0500	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	3290	0	0	3290
0700	Промышленность, энергетика и строительство	70077	0	1975	72052
0701	Топливно-энергетический комплекс	2949			2949
0707	Строительство, архитектура	67128		1975	69103	+ 4333 т. р. взыскано по решениям суда (компенсация расходов на приобретение жилья);
						- 2358 т. р. уточнение на основании информации МП "ГУКСа" о выполненных объемах работ (Приложение N 1).
0800	Сельское хозяйство	8308	0	0	8308
1000	Транспорт	2224	0	110	2334
1001	Автомобильный транспорт	1124		12	1136	+ 12 т. р. перераспределение средств на основании расчетов о фактически предоставленных льготах Почетным донорам (Приложение N 2).
1005	Прочие виды транспорта	1100		98	1198	+ 98 т. р. перераспределение средств на основании расчетов о фактически предоставленных льготах Почетным донорам (Приложение N 2).
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	375899	0	4012	379911
1201	Жилищное хозяйство	275112		-276	274836	- 110 т. р. перераспределение средств на основании расчетов о фактически предоставленных льготах Почетным донорам (Приложение N 2).
						+ 200 т. р. МП "Белогорьевское МЖКХ" содержание принятой на ст. п. Призейская от Забайкальской ж/д котельной;
						- 500 т. р. МП "Белогорьевское МЖКХ" расчет ожидаемого исполнения ст. "Субсидии населению";
						+ 320 т. р. капитальный ремонт жилья;
						- 186 т. р. кредиторская задолженность по бане МП "Белогорьевское МЖКХ" в раздел 1203 (баня).
1202	Коммунальное хозяйство	90037		4 102	94 139	+ 2000 т. р. организация городской елки;
						+ 2102 т. р. ликвидация аварии канализационного коллектора в микрорайоне N 2.
1203	Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства	10750		186	10936	+ 186 т. р. кредиторская задолженность по бане МП "Белогорьевское МЖКХ" (баня).
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	11714	0	0	11714
1400	Образование	482686	-1236	7563	489013
1401	Дошкольное образование	116512	0	3923	120435	+ 3629 т. р. кредиторская задолженность за 2003 год;
						+ 294 т. р. перемещения ассигнований по книго-издательской продукции.
1402	Общее образование	305790	-52	2717	308455	- 52 т. р. социальные гарантии приемным семьям в Амурской области;
						+ 359 т. р. перемещения ассигнований по книго-издательской продукции;
						+ 2358 т. р. капитальный ремонт кровли СПОШ N 4 (приложение N 1).
1407	Прочие расходы в области образования	60384	-1184	923	60123	- 1184 т. р. опека; + 45 т. р. уточнение по фактически произведенным расходам на компенсацию льгот по ЖКУ работникам, проживающим в сельской местности;
						+ 1531 т. р. опека (+ 657 т. р кредиторская задолженность за 2003 год, + 874 т. р. исполнение решений суда); - 653 т. р. перемещения ассигнований по книго-издательской продукции.
1500	Культура, искусство и	18306	-23	3	18286
1501	Культура и искусство	14882	-23		14859	- 23 т. р. социальные гарантии работникам культурно- просветительных учреждений.
1502	Кинематография	2640			2640
1503	Прочие мероприятия в области культуры и искусства	784		3	787	+ 3 т. р. уточнение по фактически произведенным расходам на компенсацию льгот по ЖКУ работникам, проживающим в сельской местности.
1600	Средства массовой информации	3656	0	0	3656
1700	Здравоохранение и физическая культура	284962	0	194	285156
1701	Здравоохранение	254004		194	254198	+ 194 т. р. Белогорьевская сельская Администрация (+ 133 т. р. кредиторская задолженность;
						+ 61 т. р. уточнение по фактически произведенным расходам на компенсацию льгот по ЖКУ работникам, проживающим в сельской местности).
1703	Физическая культура и спорт	3849			3849
1704	Обязательное медицинское страхование	27109			27109
1800	Социальная политика	221822	17984	0	239806
1801	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	21062			21062
1802	Социальная помощь	7780			7780
1803	Молодежная политика	818			818
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	156035	17984		174019	+ 97 т. р. возмещение льгот по оплате ЖКУ и др. гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС;
						+ 8472 т. р. льготы по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" за исключением льгот по оплате ЖКУ; + 9415 т. р. льготы по ФЗ "О ветеранах".
1807	Государственные пособия гражданам,	36127			36127
1900	Обслуживание государственного и муниципального долга	936	0	0	936
2600	Дорожное хозяйство	6929	0	328	7257	+ 328 т. р. кредиторская задолженность за 2003 год.
3000	Прочие расходы	17297	0	288	17585
3001	Резервный фонд	2842			2842
3002	Проведение выборов и референдумов	3795			3795
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	10660	0	288	10948
	из них:
	- Расходы по содержанию военного комиссариата	5778		245	6023	+ 245 т. р. капитальный ремонт призывного пункта.
	- Оформление залога муниципального имущества в обеспечение обязательств по кредитам	0		10	10	Комитет по управлению имуществом города (оформление залога муниципального имущества в обеспечение обязательств по кредитам (реш. городской Думы от 01.07.2004 N 49/134)
	- Прочие расходы	0		33	33	+ 27 т. р. уплата госпошлины в соответствии с ФЗ "О государственной пошлине";
						+ 6 т. р. исполнение решений городского суда о возмещении морального ущерба.
	Итого расходов	1615267	16725	15834	1647826
	Дефицит	96796		0	96796
		9,06			8,93

Начальник финансового управления

О.В. Степаненко