Приложение. Пояснительная записка к отчету об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2004 года

Пояснительная записка
к отчету об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2004 года

Бюджет города Благовещенска за 9 месяцев 2004 года исполнен по доходам на 101,0 процента (план 1175733 тыс. рублей, исполнено 1187787 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение составило 77,1 процента (годовой план 1540242 тыс. рублей). По закрепленным доходам исполнение составило 104,3 процентов (план 711624 тыс. рублей, исполнено 741881 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило закрепленных доходов больше на 44265 тыс. рублей (на 01.10.2003 года - 697616 тыс. рублей).

Значительное отклонение фактического исполнения доходов от бюджетных назначений наблюдается по следующим налогам: по налогу на прибыль (план 59100 тыс. рублей, исполнено 102133 тыс. рублей - 172,8%); по налогу с продаж (план 3317 тыс. рублей, исполнено 6259 тыс. рублей - на 188,7%); по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (план 28544 тыс. рублей, исполнено 37461 тыс. рублей - 131,2%).

По состоянию на 01.10.2004 года финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций составил 210443 тыс. рублей, что на 60812 тыс. рублей больше чем за 9 месяцев 2003 года, в результате, дополнительно в городской бюджет поступило более 4 млн. рублей. Перевыполнение плановых показателей по налогу с продаж объясняется тем, что кроме планируемого поступления налога по расчетам IV квартала 2003 года дополнительно поступает недоимка прошлых лет.

С 2004 года, налоговым законодательством, расширен перечень плательщиков единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в результате увеличились и поступления в бюджет данного налога.

Не выполнение плановых показателей по налогу на доходы физических лиц на 10278 тыс. рублей (план 362715 тыс. рублей, исполнено 352437 тыс. рублей), по налогу на имущество физических лиц на 332 тыс. рублей (план 2971 тыс. рублей, исполнено 2639 тыс. рублей), по налогу на имущество организаций на 8955 тыс. рублей (план 45760 тыс. рублей, исполнено 36805 тыс. рублей), водному налогу на 370 тыс. рублей (план 901 тыс. рублей, исполнено 531 тыс. рублей), земельному налогу на 54 тыс. рублей (план 14828 тыс. рублей, исполнено 14774 тыс. рублей) объясняется наличием недоимки, которая на 01.10.2004 года составила:

     по налогу на доходы физических лиц           17817 тыс. рублей;

     по налогу на имущество физических лиц         2802 тыс. рублей;

     по налогу на имущество организаций            7221 тыс. рублей;

     по водному налогу                              410 тыс. рублей;

     по земельному налогу                         12374 тыс. рублей.

Исполнение по доходам от использования муниципального имущества на 01.10.2004 года составило 94,3 процента (план 64847 тыс. рублей, исполнено 61183 тыс. рублей), в том числе:

аренда земли - 116,6 процентов (план 27855 тыс. рублей, исполнено 32471 тыс. рублей);

аренда прочего муниципального имущества - 97,4 процента (план 30464 тыс. рублей, исполнено 29664 тыс. рублей);

перечисление части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальных предприятий - 15,0 процента (план 6500 тыс. рублей, исполнено 977 тыс. рублей).

дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности - 214,3 процента (план 28 тыс. рублей, исполнено 60 тыс. рублей.

По финансовым результатам, полученным от деятельности муниципальных предприятий города Благовещенск за 2003 год, начислено платежей от прибыли, остающейся после уплаты всех обязательных платежей, подлежащих уплате в городской бюджет в сумме 6057,6 тыс. рублей в том числе:

     - МП Фотостудия "Объектив"                81,0 тыс. руб.;

     - МП "Надежда"                            28,2 тыс. руб.;

     - МП "Книга"                               6,9 тыс. руб.;

     - МП "Магазин N 26 "Спутник"             127,8 тыс. руб.;

     - МП "Магазин N 3 "Книга"                  4,5 тыс. руб.;

     - МП "Овощи-фрукты"                      221,4 тыс. руб.;

     - МП "Книжный мир"                        15,8 тыс. руб.;

     - МП "Гостиничное хозяйство"             865,5 тыс. руб.;

     - МП "ГСТК"                              551,0 тыс. руб.;

     - МП "РИА"                               291,0 тыс. руб.;

     - МП "Городской деловой центр"           138,0 тыс. руб.;

     - МП "ГУКС"                             3726,5 тыс. руб.

Срок уплаты отчислений от прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей по результатам работы за 2003 год установлен до 01 ноября 2004 года (постановление мэра города от 14.10.2004 г. N 3171) За 9 месяцев 2004 года перечислили в городской бюджет часть прибыли (977 тыс. рублей) следующие муниципальные предприятия: МП "Рекламно-информационное агентство 291 тыс. рублей; МП "Городской деловой центр" 45 тыс. рублей; МП г. Благовещенска "Городская аптека" 40 тыс. рублей; МП "Гостиничное хозяйство" 566 тыс. рублей; МП Фотостудия "Объектив" 35 тыс. рублей.

Задолженность муниципальных предприятий по перечисленным выше платежам, по результатам деятельности за 2002 год составляет 16338,6 тыс. рублей в том числе:

     - МПКФ "Локон"                            16,7 тыс. руб.;

     - МП "Электрон"                           43,9 тыс. руб.;

     - МП "ГСТК"                            15099,1 тыс. руб.;

     - МП "Книжный мир"                        12,9 тыс. руб.;

     - МП "ГУКС"                             1166,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2004 года, в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 12.10.2004 года N 3136 "О порядке списания безнадежных долгов по местным налогам и сборам, зачисляемым в бюджет г. Благовещенска", Межрайонной инспекцией МНС России N 1 по Амурской области списана безнадежная к взысканию задолженность по 105 предприятиям на сумму 11881,7 тыс. рублей.

Средства, поступившие в виде безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы, составили 401126 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2004 года 413494 тыс. рублей (приложение N 1), в том числе:

- дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 36112 тыс. рублей;

- субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - 233539 тыс. рублей;

- средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти - 344 тыс. рублей;

- субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ - 131131 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2004 года поступило доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой бюджетными учреждениями, в сумме 44780 тыс. рублей или 88,5 процента от плана 9 месяцев 2004 года.

Бюджет города Благовещенска на 1 октября 2004 года исполнен по расходам в сумме 1155804 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2004 года 1300337 тыс. рублей или процент исполнения плана составил 88,9. К годовому назначению выполнение составило 70,5 процента (план 2004 года - 1639374 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в расходной части городского бюджета занимают социально-культурные мероприятия:

	Исполнено за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)	Доля в общей сумме расходов (%)
Расходы, всего	1155804	100
в том числе:
- на экономику города	342062	29,6
- на социально-культурные мероприятия	739369	64,0
- на содержание органов государственной власти, управления и правоохранения	74373	6,4

На выплату заработной платы, отпускных работникам бюджетных учреждений направлено 250798 тыс. рублей, начислений на оплату труда 86163 тыс. рублей, всего на общую сумму 336961 тыс. рублей, что составляет 29,2 процента в общей сумме расходов городского бюджета при плане 27,1 процента.

Источниками выплаты заработной платы являлись:

                                                        (тыс. рублей)

     - прочие дотации                                       10815

     - прочие субвенции                                     99672

     - собственные средства городского бюджета             226474

Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам городского бюджета на 01.10.2004 года составила 146772 тыс. рублей, в том числе платежи ФОМС 100131 тыс. рублей. Задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда работникам бюджетной сферы нет.

Государственное управление и местное самоуправление

В целом на содержание органов местного самоуправления за 9 месяцев 2004 года выделено 72175 тыс. рублей, что составило 85,3 процента к плану 84640 тыс. рублей.

На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты в отчетном периоде предусмотрено в городском бюджете 7238 тыс. рублей, исполнено 5293 тыс. рублей или 73,1 процента к плану. На выплату денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих, а так же оплату труда работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 3301 тыс. рублей при плане 3600 тыс. рублей. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обеспечение, составило 20463 рубля. На конец отчетного периода занято 18 единиц при штатной численности 22 единицы.

На оплату представительских расходов за 9 месяцев городской Думой направлено 126 тыс. рублей при плане 108 тыс. рублей.

Приобретено оборудования и предметов длительного пользования в отчетном периоде на сумму 33 тыс. рублей при плане 440 тыс. рублей.

Для функционирования администрации города и ее структурных подразделений направлено за 9 месяцев текущего года 66104 тыс. рублей или 86,3 процента к плану 76586 тыс. рублей. На выплату денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих, а так же оплату труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, при плане 44729 тыс. рублей направлено 39867 тыс. рублей. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, составило 10126 рублей. Фактически на отчетный период занято 406 единиц при штатной численности 428.

Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц Администрацией города составили в отчетном периоде 273 тыс. рублей или 79,8 процента к плану 342 тыс. рублей.

На оплату текущего ремонта зданий при плане 1767 тыс. рублей профинансировано 1354 тыс. рублей.

Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 1777 тыс. рублей при плане 2063 тыс. рублей.

Для проведения капитального ремонта здания управления здравоохранения администрации города направлено 325 тыс. рублей или 77,9 процента к плану 417 тыс. рублей.

На содержание Белогорьевской сельской Администрации направлено 778 тыс. рублей, что составило 95,3 процента к плану 9 месяцев 816 тыс. рублей.

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" за 9 месяцев 2004 года при плане 2493 тыс. рублей направлено расходов 2198 тыс. рублей или 88,2 процента.

На содержание медицинского вытрезвителя было направлено 2141 тыс. рублей, что составило 88,3 процента к плану 9 месяцев 2424 тыс. рублей.

На отчетную дату поступило платы от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 390 тыс. рублей или 68 процентов к плану 573 тыс. рублей.

За 9 месяцев на содержание линейного отдела внутренних дел п. Аэропорт (оплата коммунальных услуг) направлено 82,6 процента бюджетных ассигнований, при плане 69 тыс. рублей исполнение составило 57 тыс. рублей.

Промышленность, энергетика и строительство

По отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" фактическое исполнение за 9 месяцев 2004 года составило 40577 тыс. рублей или 74,8 процента (утверждено в бюджете на 9 месяцев 2004 года в сумме 54254 тыс. рублей).

"Топливно-энергетический комплекс". По данному подразделу фактическое исполнение составило 205 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1605 тыс. рублей.

На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О положении о Почетном доноре Амурской области" за счет средств областного бюджета направлено 15 тыс. рублей, утверждено в бюджете 15 тыс. рублей.

Финансирование ОАО "Гортопсбыт" и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов" осуществляется на дотацию населению, проживающему в жилищном фонде без централизованного отопления в размере 10 процентов стоимости топлива. При утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 1590 тыс. рублей фактически за 9 месяцев 2004 года направлено 190 тыс. рублей.

"Другие отрасли промышленности". По данному подразделу отражены средства в сумме 125 тыс. рублей, поступившие из областного бюджета на выполнение "Программы стабилизации и повышения уровня бытового обслуживания населения области в 2001-2005 годах".

Строительство, архитектура. По данному подразделу план финансирования выполнен на 76,6 процента (утверждено в бюджете в сумме 52524 тыс. рублей, фактически профинансировано в сумме 40247 тыс. рублей).

На выполнение Программы капитального строительства за счет средств городского бюджета за 9 месяцев 2004 год направлено 24823 тыс. рублей (приложение N 3), утверждено в бюджете 34049 тыс. рублей, что составляет 72,9 процента в том числе:

- по объектам "Здравоохранения" фактически направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5200 тыс. рублей, что составляет 96,2 процента. Выполнено работ за 9 месяцев 2004 года на сумму 2695 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 года с учетом задолженности прошлых лет составила 11423 тыс. рублей.

- по объектам "Коммунального хозяйства" за 9 месяцев 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 11557 тыс. рублей, утверждено в бюджете 17400 тыс. рублей, что составляет 66,4 тыс. рублей. Фактически выполнено работ на сумму 8507 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 9643 тыс. рублей.

- по другим объектам (берегоукрепление р. Амур, реконструкция площади Победы (проектные работы), стационарный пост милиции) при плане финансирования 3500 тыс. рублей фактически направлено 1430 тыс. рублей, что составляет 40,9 процента. За 9 месяцев 2004 года выполнено работ на сумму 1763 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 года с учетом задолженность прошлых лет составила 344 тыс. рублей.

- по объекту "Строительство кладбища на 17 км. Новотроицкого шоссе" МП "Ритуальные услуги" за 9 месяцев 2004 года направлено средств городского бюджета в сумме 5000 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей. Фактически выполнено работ на сумму 5169 тыс. рублей.

- на выполнение Программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2003-2010 годы направлено средств городского бюджета в сумме 1836 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2000 тыс. рублей, что составляет 91,8 процента. Субсидия за 9 месяцев 2004 года предоставлена 11 участникам Программы. На выполнение Программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска" на 2004-2008 годы при плане финансирования 829 тыс. рублей фактически средства не выделялись по причине не предъявления документов к оплате.

На погашение задолженности по договору финансовой аренды от 20.02.2002 года N 5-07, заключенному между МП "Автоколонна 1275" и ООО "Лизинг-Форвард", за 9 месяцев 2004 года направлено 8605 тыс. рублей, утверждено в бюджете 8605 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на строительство объектов "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено 1500 тыс. рублей, "Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" - 1000 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания" направлено 1700 тыс. рублей.

Сельское хозяйство и рыболовство

По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" за 9 месяцев 2004 года при плане 7323 тыс. рублей направлено 3881 тыс. рублей на финансирование основных работ и мероприятий, из них:

     - разработка градостроительной документации     1814 тыс. рублей,

     - инженерно-геодезические работы                 961 тыс. рублей,

     - создание и ведение градостроительного

       кадастра и мониторинга объектов

       градостроительной деятельности                 810 тыс. рублей;

     - прочие работы                                  296 тыс. рублей.

Транспорт, связь и информатика

По данному разделу отражены льготы на реализацию Постановления областного Совета народных депутатов "О положении о Почетном доноре Амурской области". Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

По подразделу "Автомобильный транспорт" (МП "Автоколонна 1275) план финансирования 9 месяцев 2004 года - 826 тыс. рублей, фактически направлено 826 тыс. рублей.

По подразделу "Прочие виды транспорта" (МП "Троллейбусное управление) план финансирования 808 тыс. рублей, фактически направлено 808 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 311189 тыс. рублей фактически направлено 269600 тыс. рублей или 86,6 процента.

I. План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 83,1 процента (утверждено в бюджете 231417 тыс. рублей, фактически профинансировано 192332 тыс. рублей).

По ст. "Субсидии" план финансирования 9 месяцев 2004 года выполнен на 82,2 процента (утверждено в бюджете - 211299 тыс. рублей, фактически профинансировано - 173573 тыс. рублей).

Расшифровка по ст. "Субсидии"

                                                        (тыс. руб.)

	План 9 месяцев 2004 года	Факт 9 месяцев 2004 год	% выполнения
Убытки по содержанию и эксплуатации жилого фонда	18799	18756	99,8
Субсидии населению	92806	61022	65,8
Убытки, возникающие при продаже товаров	78655	72756	92,5
Льготы "Почетный донор Амурской области"	1049	1049	100
Средства под приемку жилья и объектов социально-культурной сферы	19990	19990	100
Итого:	211299	173573	82,2

Фактические убытки за 9 месяцев 2004 года по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 39820 тыс. рублей. Направлено финансирования в сумме 18756 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2009 тыс. рублей. На возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления, за счет средств федерального бюджета предприятиям направлено 19990 тыс. рублей. За 9 месяцев 2004 года расходы по содержанию и эксплуатации жилищного фонда составили 127890 тыс. рублей, в том числе по МПЖРЭП города Благовещенска - 123157 тыс. рублей, по МП "Белогорьевское МЖКХ" - 4733 тыс. рублей. Стоимость содержания 1 кв. м. общей площади жилищного фонда за отчетный период составила 4,30 рублей, при плане 4,13 рублей. Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.10.2004 года оставила 3308 тыс. кв. м. В течение отчетного периода принято в муниципальную собственность 56 тыс. кв. м. жилья, из них 32 тыс. кв. м. - новое строительство, 24 тыс. кв. м. - ведомственное жилье (Забайкальская железная дорога, ЖБИ - 12, ПТУ N 20).

За 9 месяцев 2004 года сумма поступивших платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию составила 537,2 млн. рублей, начислено в сумме 616,9 млн. рублей. Уровень собираемости составил 87,1 процентов. По сокращению задолженности проводится следующая работа:

1. МПЖРЭП города Благовещенска:

- разнесено 1900 уведомлений на сумму задолженности 25715,3 тыс. рублей, оплачено на сумму 10448,3 тыс. рублей или 40,6 процента от суммы врученных уведомлений,

- подано в суд 163 исковых заявлений на сумму 3286,1 тыс. рублей, рассмотрено в суде 123 заявления на сумму 1190 тыс. рублей, поступления по исковым заявлениям составили 634,2 тыс. рублей,

2. МП "Белогорьевское МЖКХ":

- разнесено 425 уведомлений на сумму задолженности 3664,3 тыс. рублей. Денежные поступления по уведомлениям составили 357,6 тыс. рублей,

- подано в суд 32 исковых заявлений на сумму 297,5 тыс. рублей, рассмотрено 18 дел на сумму 166,5 тыс. рублей, денежные поступления составили 160,5 тыс. рублей.

3. ОАО "Амурские коммунальные системы" РКЦ:

- разнесено 10712 уведомлений на сумму 134050,4 тыс. рублей, оплачено 27205,2 тыс. рублей,

- оформлено в суд документов на сумму 2767,4 тыс. рублей, взыскано по решению суда 18,2 тыс. рублей,

- предъявлено 369 исков на сумму 2457,8 тыс. рублей, удовлетворено 72 иска на сумму 451,7 тыс. рублей.

На жилищные субсидии, предоставляемые по оплате жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, при плане финансирования 92806 тыс. рублей фактически направлено 61022 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, - 4307 тыс. рублей. За 9 месяцев 2004 года правом на получение субсидий воспользовались 11912 семей. Общая сумма начисленных субсидий составила 91354 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17679 тыс. рублей или на 38 процентов. За 9 месяцев 2004 года охвачено субсидиями 18 процентов населения города. В расчете на одну семью субсидия составила в среднем в месяц 852 рубля, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 25,4 процента.

На реализацию постановления областного Совета народных депутатов "О Положении о почетном доноре Амурской области" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг при плане финансирования в сумме 1049 тыс. рублей, фактически направлено 1049 тыс. рублей.

По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств составило 93,2 процента (утверждено в бюджете на 9 месяцев 2004 года в сумме 20118 тыс. рублей, фактически профинансировано в сумме 18759 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2004 года подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 24252 тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по ул. Первомайской, 18, ул. Батарейной, 46/1 общей площадью 681,3 кв. м. Произведена смена шиферной кровли площадью 1346 кв. метра по ул. Ленина. 186, ул. Амурская, 134, Ленина, 39. Выполнено устройство чердачных крыш площадью 16251 кв. м. на одиннадцати жилых домах. Ведутся работы по смене электротехнического оборудования по ул. Текстильной, 25. Осуществляется ремонт панельных швов по ул. Институтская, 12, ул. Ленина, 14/2, ул. Калинина, 130.

Капитальный ремонт жилищного фонда с. Белогорья выполнен на сумму 694,5 тыс. рублей. Произведена замена мягкой кровли на шиферную в доме по ул. Мухина, 144А, произведен ремонт кровли по ул. Заводская, 1. При плане финансирования в сумме 102 тыс. рублей фактически направлено 90 тыс. рублей или 88,2 процента.

II. По подразделу "Коммунальное хозяйство" (Благоустройство) план финансирования 9 месяцев 2004 года выполнен на 98,1 процента (утверждено в бюджете 71434 тыс. рублей, фактически профинансировано 70093 тыс. рублей).

Выполнено работ по благоустройству за 9 месяцев 2004 года на сумму 92728 тыс. рублей. МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполнено работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового перехода на сумму 9591 тыс. рублей, оплачено в сумме 5813 тыс. рублей. МП "Спецучасток зеленого строительства" выполнено работ на сумму 1808 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 1581 тыс. рублей. По содержанию сетей наружного освещения фактические затраты составили 4555 тыс. рублей, оплачено (с учетом кредиторской задолженности) в сумме 4725 тыс. рублей. Затраты по освещению мест общего пользования за 9 месяцев 2004 года составили 6865 тыс. рублей, оплачено в сумме 6040 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 68525 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 25907 тыс. рублей. По текущему содержанию дорог фактические затраты составили 409 тыс. рублей, профинансированы в сумме 409 тыс. рублей. По прочим работам (подготовка к праздничным мероприятиям, отлов бродячих собак, содержание пляжей города, проектная документация) выполнение составило 453 тыс. рублей.

III. По разделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 86,1 процента (утверждено в бюджете 8338 тыс. рублей, фактически профинансировано в сумме 7175 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2004 года МП "Банно-прачечные услуги" профинансировано в сумме 3080 тыс. рублей, утверждено в бюджете 3300 тыс. рублей, процент выполнения составил 93,3. Предоставлено платных услуг населению на сумму 14562 тыс. рублей, в том числе банями - 5295 тыс. рублей, что на 12 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом по предприятию получен убыток в сумме 3409 тыс. рублей, в том числе по баням - 3257 тыс. рублей, от прочей деятельности - 180 тыс. рублей. От деятельности прачечных получена прибыль в сумме 27 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань за 9 месяцев 2004 года составила 131 тыс. чел./помывок, что на 15 тыс. чел./помывок меньше соответствующего периода прошлого года. Средняя себестоимость 1 чел./помывки 65,22 рублей при плановой 59,44 рублей. Средний тариф составил 40,39 рублей при плановом тарифе 40,52 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года увеличилась по сравнению с данными на начало года на сумму 1412 тыс. рублей и составила 3339 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2003 года на 373 тыс. рублей и составила 1554 тыс. рублей.

По бани с. Белогорья при плане финансирования 131 тыс. рублей фактически направлено 125 тыс. рублей, что составляет 95,4 процента. Фактические убытки за 9 месяцев 2004 года составили 355 тыс. рублей. Посещаемость за 9 месяцев 2004 года составила 5,7 тыс. чел/помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 74,46 рублей, средний тариф - 74,90 рубля.

По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 81 процент (план 4816 тыс. рублей, факт 3900 тыс. рублей). Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению безродных за 9 месяцев 2004 года составили 3303 тыс. рублей, из них:

     - расходы по захоронению безродных - 779 тыс. рублей,

     - количество захоронений - 465 ед.,

     - уход за могилами безродных - 33 тыс. рублей,

     - содержание санитарной службы - 1218 тыс. рублей,

     - содержание кладбищ - 1236 тыс. рублей,

     - ремонтные работы - 37.

На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, за 9 месяцев 2004 года направлено 70 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

По разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" за 9 месяцев 2004 года направлено 8350 тыс. рублей или 95,9 процента к плану 8706 тыс. рублей.

На содержание управления по делам ГО и ЧС в отчетном периоде из областного бюджета выделено субсидий в сумме 7038 тыс. рублей, что составило 97,8 процента к плану 7197 тыс. рублей.

Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период при плане 1143 тыс. рублей направлено 735 тыс. рублей:

- на ремонт отопительной системы детского сада в селе Белогорье - 89 тыс. рублей;

- на приобретение сорока штук ранцевых лесных огнетушителей и трех воздуходувов для тушения пожаров в лесопарковой зоне города Благовещенска 196 тыс. рублей;

- на приобретение катера с водометным двигателем и комплекта водолазного снаряжения - 450 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по мобилизационной подготовке из городского бюджета направлено 365 тыс. рублей или 99,7 процента к плану 366 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности, в сумме 212 тыс. рублей.

Образование

По разделу "Образование" финансирование учреждений осуществляется из 2-х источников: средств городского бюджета и средств областного бюджета на исполнение Федеральных и областных законов. Из городского бюджета направлено средств 187057 тыс. рублей, из областного бюджета 159970 тыс. рублей, в том числе на исполнение следующих законов:

- Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" 127334 тыс. рублей;

- Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 9821 тыс. рублей;

- Федерального закона "О пожарной безопасности" в сумме 4672 тыс. рублей;

- Закона Амурской области "О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам области" в сумме 18040 тыс. рублей;

- Закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям" в сумме 93 тыс. рублей.

Из резервного фонда администрации Амурской области на приобретение хозяйственного инвентаря для СПОШ N 15 направлено 10 тыс. рублей.

На финансирование учреждений образования в целом направлено за 9 месяцев 2004 года при уточненном плане 374784 тыс. рублей направлено 347027 тыс. рублей или 92,6 процента, из них по распорядителям бюджетных средств:

Управлению образования администрации города 335132 тыс. рублей или 92,6 процента к уточненному плану 362048 тыс. рублей;

Отделу культуры администрации города (музыкальные и художественная школы) 6676 тыс. рублей при плане 7390 тыс. рублей или 90,3 процента;

Отделу по делам молодежи и детства администрации города (подростково-молодежный центр "Досуг") 2557 тыс. рублей при плане 2603 тыс. рублей или 98,2 процента;

учреждениям образования Белогорьевской сельской администрации 2662 тыс. рублей или 97 процентов к плану 2743 тыс. рублей.

Расходов, полученных от предпринимательской деятельности, направлено 20646 тыс. рублей при плане 21872 тыс. рублей.

На оплату труда в отчетном периоде предусмотрено 141232 тыс. рублей направлено 139297 тыс. рублей или 98,6 процента.

На оплату коммунальных услуг в бюджете по учреждениям образования предусмотрено 59066 тыс. рублей, исполнено 57108 тыс. рублей или 96,7 процента.

На приобретение оборудования в бюджете предусмотрено 3607 тыс. рублей, исполнено 3100 тыс. рублей или 85,9 процента, в том числе на приобретение оборудования для стоматологических кабинетов общеобразовательных школ 764 тыс. рублей.

На ремонт учреждений образования направлено бюджетных ассигнований в сумме 8679 тыс. рублей при плане за 9 месяцев 13431 тыс. рублей. Средства городского бюджета были направлены на капитальный ремонт здания ЦЭВ и на проведение строительных работ (ремонт кровли, устройство стропильной крыши и ремонт отдельных конструкций зданий) ДОУ N 12, 68, 69, гимназии N 1, СПОШ N 18, 25 и ООШ N 31.

На выплату компенсации для приобретения книгоиздательской литературы, предусмотренной Федеральным законом "Об образовании", направлено 1294 тыс. рублей при плане 1735 тыс. рублей. Экономия образовалась в связи с невыплаченной компенсацией на книгоиздательскую продукцию за 1999-2000 годы.

По детским образовательным учреждениям на питание детей направлено 4414 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента к плану 4400 тыс. рублей. Норма питания на 1-го ребенка в день составила 5 рублей 07 копеек, при плане 5 рублей 10 копеек. За счет родительской платы направлено за 9 месяцев 19919 тыс. рублей.

По средним полным общеобразовательным школам на питание учащихся из малообеспеченных семей при плане за отчетный период 2695 тыс. рублей израсходовано 2579 тыс. рублей или 95,7 процента. Контингент учащихся из числа малообеспеченных семей фактически составил 2086 при плане 2376. Норма питания в день на одного учащегося в среднем составила 8 рублей 70 копеек при плане 9 рублей.

На приобретение оборудования и предметов длительного пользования для школ города при плане 1998 тыс. рублей направлено 1374 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования для стоматологических кабинетов 764 тыс. рублей.

По экономической статье "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения" проведены работы по устройству стропильной крыши СПОШ N 25, ремонт кровли СПОШ N 18 и ремонт отдельных конструкций зданий Гимназии N 1, ООШ N 31 на сумму 3434 тыс. рублей, при плане 3500 тыс. рублей.

Из резервного фонда администрации города в отчетном периоде было выделено 238 тыс. рублей на оплату социальных гарантий и льгот работников школьных библиотек.

На организацию оздоровительного отдыха детей направлено из городского бюджета 773 тыс. рублей при плане 773 тыс. рублей или 100 процентов.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2004 года составила по текущим расходам 8462 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом на данный отчетный период кредиторская задолженность по текущим расходам уменьшилась на 2277 тыс. рублей.

Культура, искусство и кинематография

Бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2004 года по разделу "Культура, искусство и кинематография" направлено 11467 тыс. рублей или 79,4 процента к уточненному плану 14441 тыс. рублей, в том числе полученных от предпринимательской деятельности 548 тыс. рублей при плане 400 тыс. рублей.

На содержание учреждений, подведомственных городскому отделу культуры, направлено из бюджета города 8780 тыс. рублей или 74,7 процента к уточненному плану отчетного периода 11749 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда составили в отчетном периоде 2935 тыс. рублей или 84,8 процента к плану 3488 тыс. рублей. Удельный вес средств на оплату труда составил 39,2 процента в общем объеме расходов.

Для организации и проведения культурно-массовых мероприятий к различным городским праздникам и мероприятиям было выделено из городского бюджета 792 тыс. рублей, что составило 80,5 процента к плану 984 тыс. рублей.

На содержание учреждений культуры с. Белогорье направлено 534 тыс. рублей или 89,4 процента к плану 597 тыс. рублей. По оплате труда ассигнования освоены на 99 процентов, при уточненном плане 97 тыс. рублей направлено 96 тыс. рублей.

На проведение текущего ремонта дома культуры в селе направлено 58 тыс. рублей при плане 60 тыс. рублей.

Расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования составили 32 тыс. рублей или 97 процентов к плану 33 тыс. рублей. Для библиотеки села приобретен ксерокс, для Дома культуры - музыкальные колонки.

На выполнение закона Амурской области "О социальных гарантиях работникам культурно-просветительных учреждений" поступило субвенций из областного бюджета в сумме 232,2 тыс. рублей при плане 271 тыс. рублей.

Кинематография

По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за 9 месяцев 2004 года составило 1975 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1980 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента. За отчетный период получено доходов в сумме 5055 тыс. рублей (за соответствующий период прошлого года - 3046 тыс. рублей), в том числе выручка от продажи кинобилетов - 1376 тыс. рублей, арендная плата и коммунальные услуги - 2439 тыс. рублей. На сегодняшний день кинокомплекс "Благовещенск" сдает в аренду 1402,6 кв. м., что составляет 34,7 процента от общей площади кинокомплекса. Убыток отчетного периода составил 1445 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 2474 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2004 года на 260 тыс. рублей и составила 3091 тыс. рублей, из них задолженность по заработной плате работникам - 326 тыс. рублей, дебиторская увеличилась на 38 тыс. рублей и составила 602 тыс. рублей.

Городской парк культуры и отдыха

МП "Городской парк культуры и отдыха" за 9 месяцев 2004 года профинансирован на сумму 700 тыс. рублей, утверждено в бюджете 700 тыс. рублей. За 9 месяцев 2004 года предприятием получено доходов в сумме 6184 тыс. рублей, в том числе от услуг аттракционов - 4115 тыс. рублей, от аренды мест - 812 тыс. рублей, от розничной торговли - 1018 тыс. рублей, что на 1242 тыс. рублей больше соответствующего уровня прошлого года. Расходы за 9 месяцев 2004 года составили 6462 тыс. рублей, что на 2075 тыс. рублей больше соответствующего периода прошлого года. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2004 года на 462 тыс. рублей и составила 1298 тыс. рублей, дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 14 тыс. рублей.

Расходов на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, направлено 100 процентов к плану 12 тыс. рублей.

Средства массовой информации

По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования за 9 месяцев 2004 года выполнен на 99,7 процента (утверждено в бюджете 2894 тыс. рублей, фактически профинансировано 2886 тыс. рублей), в том числе:

- по Муниципальному учреждению "Информационное агентство "Город": утверждено в бюджете 1571 тыс. рублей, фактически профинансировано 1566 тыс. рублей, что составляет 99,7, процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2004 года на 453 тыс. рублей и составила 516 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2004 года на 300 тыс. рублей и составила 643 тыс. рублей.

- по Муниципальному учреждению "Информационный центр "Благовещенск": утверждено в бюджете 1323 тыс. рублей, фактически профинансировано 1320 тыс. рублей, выполнение 99,8 процента. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2004 года на 174 тыс. рублей и составила 344 тыс. рублей, в том числе задолженность по заработной плате - 109 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 33 тыс. рублей и составила 113 тыс. рублей.

Здравоохранение и физическая культура

Ассигнования по разделу "Здравоохранение и физическая культура" за 9 месяцев 2004 года освоены на 88,6 процента при уточненном плане 213611 тыс. рублей исполнено 189249 тыс. рублей, в том числе направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности 29841 тыс. рублей, при 27788 плане тыс. рублей.

По учреждениям здравоохранения расходы исполнены на 84,9 процента, при плане 162535 тыс. рублей направлено 138202 тыс. рублей.

Санкционированная кредиторская задолженность за 2003 год составила 16112 тыс. рублей, в бюджете на 2004 год предусмотрено 10000 тыс. рублей.

На оплату труда из городского бюджета направлено 52490 тыс. рублей или 97 процентов к плану 54117 тыс. рублей.

На приобретение медикаментов и перевязочных средств направлено из городского бюджета 10091 тыс. рублей или 74,2 процента к плану 13603 тыс. рублей, в том числе на бесплатный и льготный отпуск медикаментов при амбулаторном лечении согласно перечню категории больных, утвержденному Правительством РФ, при плане 8771 тыс. рублей с учетом кредиторской задолженности 2003 года (150 тыс. рублей) исполнено 93,6 процента или 8212 тыс. рублей. Фактически отпущено медикаментов по льготным и бесплатным рецептам за 9 месяцев 2004 года в сумме 8805 тыс. рублей.

Расходы на продукты питания из городского бюджета планировались в сумме 2102 тыс. рублей, исполнено 1292 тыс. рублей или 61,5 процента, из них на бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни направлено 1010 тыс. рублей, в том числе предусмотренная в бюджете кредиторская задолженность в сумме 228 тыс. рублей, при плане 1324 тыс. рублей. Фактически отпущено молочных смесей из молочных кухонь за 9 месяцев 2004 год на 784 тыс. рублей.

На приобретение оборудования и предметов длительного пользования в бюджете предусмотрено 12395 тыс. рублей, направлено 4373 тыс. рублей или 35,3 процента. За 9 месяцев 2004 года приобретено 3 автомобиля на сумму 1347 тыс. рублей из них: 1 автомобиль для 1-ой городской больницы на сумму 500 тыс. рублей, 1 автомобиль для амбулатории села Белогорье, 1 специализированный автомобиль для станции скорой медицинской помощи в рамках реализации Целевой программы "Обеспечение специализированным транспортом станции скорой медицинской помощи 2002-2004 гг.". Приобретено медицинского оборудования на 1385 тыс. рублей, компьютеры и принтеры на 184 тыс. рублей, оборудование для хозяйственных целей на сумму 504 тыс. рублей и частично погашена кредиторская задолженность за 2003 год в сумме 1222 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта направлено 1536 тыс. рублей или 46,9 процента к плану 3273 тыс. рублей, в том числе предусмотрена кредиторская задолженность за 2003 год в сумме 2194 тыс. рублей. Расходы направлены на ремонт диспетчерской и крыши станции скорой медицинской помощи.

На прочие мероприятия в области здравоохранения на 9 месяцев 2004 года планировались расходы в сумме 6576 тыс. рублей, исполнено 4126 тыс. рублей или 62,7 процента, в том числе:

- на льготное и бесплатное зубопротезирование на основании перечня, утвержденного Правительством РФ, направлено 333 тыс. рублей или 84,9 процента к плану 392 тыс. рублей. Фактически оказано услуг по льготам за 2004 год на 270 тыс. рублей;

- на реализацию Целевых комплексных программ за 9 месяцев 2004 года направлено 3286 тыс. рублей, план 5346 тыс. рублей или 61,5 процента, в том числе:

- за хранение медикаментов при плане 78 тыс. рублей исполнено 77 тыс. рублей.

Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.04 года по учреждениям здравоохранения, подведомственных городскому управлению здравоохранения, по материальным затратам составила 12892 тыс. рублей.

Кроме того, на счета лечебных учреждений за пролеченных больных поступило средств от страховых компаний 248763 тыс. рублей. Из поступивших средств за пролеченных больных израсходовано 223149 тыс. рублей, которые направлены на расходы:

     - на выплату заработной платы                       114412

     - начисление на оплату труда                         40364

     - на приобретение медикаментов                       50667

     - на приобретение мягкого инвентаря                   5093

     - на продукты питания                                12613

Кроме основных статей расходов средства ФОМС в сумме 11984 тыс. рублей были направлены:

     - на повышение квалификации                 1040 тыс. рублей;

     - на приобретение медицинского

       оборудования                              9724 тыс. рублей;

     - на текущие расходы                        1220 тыс. рублей.

В больницах города развернуто 1445 сметных коек. Выполнено за 9 месяцев 2004 год 409581 койко-дней. Функционирование одной койки составило 283,4 дня. Пролечено 34992 больных. Средняя длительность пребывания одного больного на койке составила 11,7 дней.

На физическую культуру и спорт направлено 3183 тыс. рублей или 97,5 процента, при плане 3264 тыс. рублей в том числе:

- на мероприятия по физической культуре и спорту, согласно календарному плану, направлено бюджетных средств 2660 тыс. рублей или 99,3 процента при плане 2680 тыс. рублей.

- на содержание муниципального спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" направлено 523 тыс. рублей при плане 584 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с учетом начислений направлено 333 тыс. рублей при плане 359 тыс. рублей.

На погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование по неработающему населению поступило субсидий из областного бюджета за 9 месяцев 2004 год 19844 тыс. рублей исполнено 18023 тыс. рублей.

Социальная политика

Средства городского бюджета, направленные на реализацию социальной политики, освоены за 9 месяцев 2004 года на 92,9 процента, при плане 206347 тыс. рублей исполнено 191626 тыс. рублей, в том числе направлено расходов, полученных от предпринимательской деятельности, 905 тысяч рублей при плане 375 тысяч рублей.

Социальная политика в городе осуществляется через сеть учреждений социального обеспечения, оказание социальной помощи, проведение молодежной политики, проведения прочих мероприятий в области социальной политики, выплату пособий гражданам, имеющих детей.

На содержание учреждений социального обеспечения направлено 16118 тыс. рублей или 95,6 процента к плану 16861 тыс. рублей.

На оплату труда работников учреждений социального обеспечения направлено 7803 тыс. рублей или 98,1 процента к плану 7958 тыс. рублей.

Удельный вес средств на выплату заработной платы составил 48,4 процента от общего объема расходов на содержание учреждений социального, обеспечения.

Кредиторская задолженность по учреждениям социального обеспечения на 01.10.2004 года составила по текущим расходам 138 тыс. рублей.

На оказание социальной помощи при плане 5925 тыс. рублей направлено 4107 тыс. рублей или 69,3 процента, в том числе;

- на оказание адресной социальной помощи населению 1329 тыс. рублей;

- на выплату дополнительного пожизненного материального обеспечения 8 ветеранам культуры и искусства, членам творческих союзов 35 тыс. рублей.

- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим 2743 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по молодежной политике направлено из городского бюджета 303 тыс. рублей при плане 304 тыс. рублей.

На осуществление прочих мероприятий в области социальной политики направлено 144945 тыс. рублей или 93 процента к плану 155847 тыс. рублей.

По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной политики" за 9 месяцев 2004 года на возмещение предприятиям и организациям расходов от предоставления льгот гражданам города Благовещенска в соответствии с Федеральными законами и Указами направлено 144945 тыс. рублей при плане 155847 тыс. рублей, что составляет 93,0 процента.

За счет средств Фонда компенсаций областного бюджета на возмещение затрат:

1. По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, услуг связи, медикаментам, зубопротезированию направлено 11899 тыс. рублей при плановых назначениях 11899 тыс. рублей. Предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, оказано услуг на сумму 11566 тыс. рублей, профинансировано в сумме 4245, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 7321 тыс. рублей. Организациями, предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и радиоточку, оказано услуг за 9 месяцев 2004 года на сумму 3718 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1313 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 год составила 2405 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года на сумму 8735 тыс. рублей, профинансировано в сумме 6187 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов инвалидам предъявлено к оплате счетов на сумму 174 тыс. рублей, профинансировано в сумме 154 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 20 тыс. рублей.

2. По Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" (льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам) направлено 39968 тыс. рублей при плановых назначениях - 40275 тыс. рублей. Фактически оказано услуг жилищными предприятиями на сумму 51602 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 год составила 11634 тыс. рублей.

3. По Федеральным законам "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча" предусмотрено 1097 тыс. рублей, фактически направлено средств в сумме 612 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов в сумме 728 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 116 тыс. рублей.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Благовещенска направлено средств на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" в сумме 7387 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на возмещение затрат по Федеральному закону "О ветеранах" направлено 65916 тыс. рублей при плановых назначениях 77697 тыс. рублей. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями на сумму 85440 тыс. рублей.

Предприятиями пассажирского транспорта предъявлено к оплате счетов на сумму 28842 тыс. рублей, профинансировано в сумме 19894 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 8948 тыс. рублей. Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2004 года оказано услуг льготной категории граждан города Благовещенска по Федеральному закону "О ветеранах" на сумму 50696 тыс. рублей, профинансировано в сумме 41806 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 8890 тыс. рублей. Затраты по абонентской плате за радиоточку за 9 месяцев 2004 года составили 1741 тыс. рублей, направлено финансирования в сумме 1321 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 420 тыс. рублей. Предприятиями и организациями, осуществляющими отпуск лекарств по льготным ценам, предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года на сумму 2479 тыс. рублей, профинансировано в сумме 2179 тыс. рублей. МП "Стоматологическая поликлиника" за изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам предъявлено к оплате счетов на сумму 527 тыс. рублей, профинансировано в сумме 431 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 96 тыс. рублей.

По Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части предоставления льгот на медикаменты направлено 13544 тыс. рублей при плановых назначениях 13628 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на выполнение Федерального закона "О ветеранах" (кредиторская задолженность 2003 года) в части предоставления льгот на проезд и изготовление зубных протезов направлено 3335 тыс. рублей. Финансирование на прочие категории льготников (многодетные семьи, старшие домов, почетные граждане города Благовещенска) составило 2217 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2910 тыс. рублей. Предъявлено к оплате счетов за 9 месяцев 2004 года в сумме 2530 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2004 года составила 313 тыс. рублей.

На выплату государственных пособий, гражданам имеющих детей, направлено субвенций из областного бюджета 25944 тыс. рублей или 95,7 процента к плану 27096 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга

За 9 месяцев 2004 года исполнение по подразделу "Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга" составило 604 тыс. рублей - суммы уплаченных процентов за пользование кредитом по кредитному договору N 148 Ю от 01.10.2003 г.

Дорожное хозяйство

За 9 месяцев 2004 года УП "Амургостранссигнал" на расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов, замену, монтаж плоского дорожного знака, нанесению дорожной разметки, монтаж и техническое обслуживание пешеходных ограждений направлено 5650 тыс. рублей или 99,5 процента к плану 5679 тыс. рублей.

Прочие расходы

По разделу "Прочие расходы" при плане 11640 тыс. рублей исполнено 8880 тыс. рублей или 76,3 процента.

Из резервного фонда направлено за 9 месяцев 2004 года 1692 тыс. рублей при плане 2071 тыс. рублей (приложение N 4).

На проведение выборов при плане 2702 тыс. рублей направлено 1000 тыс. рублей.

На прочие расходы направлено 6188 тыс. рублей или 90,1 процента к уточненному плану 6867 тыс. рублей, в том числе:

                                                        тыс. рублей

	план 9 месяцев	исполнено
- финансовая поддержка Межрайонной ИМНС N 1 по Амурской области	850	840
- дотацию городскому Совету ветеранов	66	66
- содержание Координационного Совета ветеранского движения ветеранских объединений	29	29
- содержание органа общественной самодеятельности	709	678
- расходы, связанные с награждением почетными грамотами администрации города	100	78
- дополнительные расходы, выделенные из резервного фонда администрации Амурской области	159	59
- расходы, связанные с обеспечением деятельности военного комиссариата	4454	4409
- УВД Амурской области	500
- другие расходы		29