Приложение N 2. Типовой макет областной (региональной) целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 598 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Порядку
принятий решений
о разработке долгосрочных
целевых программ,
их формирования и реализации

Типовой макет долгосрочной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

24 августа 2009 г., 23 сентября 2011 г.

Паспорт программы

N	Наименование программы
1	Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта)
2	Государственный заказчик - координатор программы
3	Государственные заказчики - координаторы подпрограмм
4	Государственные заказчики - главные распорядители бюджетных средств
5	Основные разработчики программы
6	Цель программы
7	Основные задачи программы
8	Перечень подпрограмм/основных мероприятий программы*
9	Сроки и этапы реализации программы
10	Объемы и источники финансирования программы
11	Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Паспорт подпрограммы

N	Наименование подпрограммы
1	Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата нормативного акта)
2	Государственный(е) заказчик(и) подпрограммы
3	Основные разработчики подпрограммы
4	Цель подпрограммы
5	Основные задачи подпрограммы
6	Перечень основных мероприятий
7	Сроки и этапы реализации подпрограммы
8	Объемы и источники финансирования подпрограммы
9	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

* - При отсутствии в программе подпрограмм указываются только основные мероприятия программы, при наличии подпрограмм основные мероприятия указываются только в паспортах подпрограмм.

2. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации.

В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/или экспертных оценок).

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа.

В качестве предмета целевой программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий, то есть программная ситуация.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать критериям, установленным в настоящем Порядке для оценки заявки на разработку целевой программы.

2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия целевой программы

Данный раздел служит для обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами государственного регулирования. В этом разделе должны быть освещены:

а) меры административного регулирования, в том числе:

- действующие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации;

- договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия области;

- законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти Амурской области;

б) меры экономического регулирования, в том числе:

- государственные инвестиции за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов;

- кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика Правительства Российской Федерации, Правительства области, органов местного самоуправления.

Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2.

3. Основные цели и задачи целевой программы
с указанием сроков и этапов ее реализации

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы.

Цели программы формируются на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из конечных результатов, которые достигаются на основе планируемых программных мероприятий. Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода, быть четкими и достижимыми.

Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

Задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации оформляются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Задачи, этапы и сроки реализации целевой
программы

N п/п	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6

4. Система программных мероприятий
и их технико-экономическое обоснование

Система программных мероприятий оформляется согласно таблице 2 настоящего Макета.

Раздел содержит программные мероприятия с ресурсами, источниками и сроками выполнения, а также с указанием государственных заказчиков, соответствующих подведомственных бюджетных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий программы.

Программные мероприятия должны способствовать достижению поставленных целевой программой целей и задач и иметь результат от их реализации, выраженный в количественном измерении.

Таблица 2

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование задач, программных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Государственный заказчик, соответствующее учреждение ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование задачи
1.1	Наименование мероприятия
1.2.	.........................
1	2	3	4	5	6
	.........................
2.	Наименование задачи
2.1.	Наименование мероприятия
2.2.	..........................
	..........................
3.	Наименование задачи
3.1.	Наименование мероприятия
3.2.	..........................
	..........................

Технико-экономическое обоснование финансирования каждого отдельного программного мероприятия является рекомендуемым приложением к пояснительной записке к программе программы и оформляется согласно приложению N 1 к настоящему Макету.

Технико-экономическое обоснование должно содержать обоснование финансовых расходов, возможности привлечения внебюджетных средств и средств иных бюджетов и описание механизмов привлечения этих средств.

Стоимость мероприятия оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы.

5. Механизм реализации целевой программы

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между государственным заказчиком программы и исполнителями программных мероприятий, оценку внешних условий и рисков для реализации целевой программы.

6. Ресурсное обеспечение целевой программы

Общий объем финансирования программы ____________________________.

В разделе определяются источники и направления финансирования целевой программы, виды расходования средств (финансирование мероприятий областного значения, межбюджетные субсидии), сроки их выделения. Разработка раздела рекомендуется в соответствии с таблицами 3 и 4.

Таблица 3

Структура финансирования программы

                                                                                                   тыс. рублей

Источники финансирования	Итого	1 год	2 год	3 год	Последующие годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Прочие расходы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 4

Объемы и источники финансирования программы

тыс. рублей
	Наименование задач/мероприятий	Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)	Объемы финансирования, всего	В том числе:
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Другие источники
	Всего по программе
	Наименование задачи N 1
	_____________ год (1-й год реализации)
	_____________ год (2-й год реализации)
	...
	Мероприятие 1.1
	_____________ год (1-й год реализации)
	_____________ год (2-й год реализации)
	...
	...
	Мероприятие 1.2
	год (1-й год реализации)
	год (2-й год реализации)
	...
	...
	Наименование задачи N 2
	год (1-й год реализации)

7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
реализации целевой программы

В данном разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые планируется достигнуть по окончании реализации всей целевой программы. Конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, поставленным целевой программой, и полностью или частично решать проблемную ситуацию. Для определения перечня конечных результатов рекомендуется за основу принимать социально-экономические показатели, характеризующие сферу действия целевой программы, на улучшение которых направлена ее реализация.

Социально-экономическая результативность программных мероприятий по годам реализации указывается по форме согласно таблице 5 к настоящему макету. Социально-экономическая результативность программных мероприятий должна соответствовать ожидаемым результатам от реализации отдельных программных мероприятий, указанных в таблице 2.

Каждому мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного мероприятия на достижение поставленных в программе целей в совокупности прочих мероприятий. Коэффициенты значимости по мероприятиям по годам реализации программы указываются по форме согласно таблице 5.1 к настоящему макету. Сумма коэффициентов значимости по всем мероприятиям одного года реализации целевой программы (подпрограммы) должна составлять 1.

Для ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы в течение всего периода ее действия приводятся индикаторы оценки эффективности по форме согласно таблице 5.2 к настоящему макету. Показатели индикаторов эффективности последнего года реализации программы должны соответствовать уровню конечных результатов программы. Количество индикаторов рекомендуется не более количества задач программы.

Таблица 5

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

Планируемый результат в количественном выражении

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат количественном выражении	В том числе по годам реализации
			_______ год (1-й год)	______ год (2-й год)	_______ год (3-й год)	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7
	По программе в целом
	в том числе:
1.	По подпрограмме (задаче):
	в том числе по мероприятиям:
1.1.
1.2.
2.	По программе в целом
	в том числе по мероприятиям
2.1.
2.2.
3.

Таблица 5.1

Коэффициенты значимости программных мероприятий

N	Наименование мероприятий	Коэффициенты значимости мероприятий
		год	год	год	последующие годы
		(1-й год)	(2-й год)	(3-й год)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.

Таблица 5.2

Индикаторы эффективности реализации программы

N	Наименование индикатора эффективности	Единица измерения	Значения показателей по годам:
			год, предшествующий началу реализации программы			последующие годы	последний год реализации
				год (1-й год)	год (2-й год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
2.
3.

Для экономических программ в данном разделе необходимо прописать бюджетную эффективность, планируемую от реализации целевой программы, в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Бюджетный эффект для областного бюджета

                                                                                    тыс. рублей

Показатели	В том числе по годам реализации
	_______ год (1-й год)	________ год (2-й год)	________ год (3-й год)	Последующие годы
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из областного бюджета
Налоги, зачисляемые в консолидированный бюджет области
В том числе налоги, зачисляемые в областной бюджет

8. Организация управления реализацией
целевой программы

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик программы. Структура управления формируется с учетом специфики программы.

Государственный заказчик готовит:

- проекты законодательных актов по проблемам реализации программы, подготовленные для представления;

- проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам;

- проекты нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти Амурской области по проблемам осуществления программы;

- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе.

Государственный заказчик (или соответствующее подведомственное бюджетное учреждение) на конкурсной основе заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

Организация контроля за ходом выполнения программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого государственным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

Формы и методы управления реализацией программы определяются государственным заказчиком программы.

Государственному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Государственный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.

В случае реализации программы (подпрограммы) несколькими государственными заказчиками общее руководство и контроль за ходом реализации программы (подпрограммы) в целом осуществляет государственный заказчик -координатор программы (подпрограммы).

В разделе устанавливается порядок взаимодействия государственных заказчиков мероприятий, государственных заказчиков - координаторов подпрограмм и государственного заказчика - координатора программы по вопросам управления реализацией программы.