Приложение N 8б. Расшифровка расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Приложение N 8б
к Административному регламенту
управления государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
по предоставлению государственной
услуги по государственному регулированию
цен и тарифов на товары и услуги организации
коммунального комплекса, утвержденному
приказом управления государственного
регулирования цен и тарифов области
от 27 ноября 2009 г. N 99-пр

                                    РАСШИФРОВКА

           расчета финансовых потребностей на реализацию производственной

         программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

   1. Расходы на оплату услуг, выполненных сторонними организациями

N п/п	Наименование услуг	Реквизиты документа-основания оказания услуги	Поставщик	Объем оказания услуг(21)	Сумма единицы услуги (в тыс.руб.)	Сумма договора (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуга 1
2.	Услуга 2
...	... ... ... ... ...
N.	Услуга N
ИТОГО:

   2. Расходы на сырье и материалы

N п/п	Наименование вида продукции(22)	Объем затрат на покупку воды со стороны
		период, предшествующий регулируемому (факт)			текущий период регулирования (факт)			очередной период регулирования (прогноз)
		объем закупок	стоимость единицы	сумма расходов	объем закупок	стоимость единицы	сумма расходов	объем закупок	стоимость единицы	сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продавец 1
2	Продавец 2
	...
N	Продавец N
ИТОГО:		X	X		X	X		X	X

   3. Расходы на ремонт основных средств

N п/п	Стадии использования оборудования	Сумма, затраченная на ремонт основных средств (в тысячах рублей)
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
...	... ... ... ... ...
N.	Мероприятие N
ИТОГО:

   4. Затраты на оплату труда(23)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период, предшествующий регулируемому (факт)			Текущий период регулирования (план)			Очередной период регулирования (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 1.1 1.2	Численность среднесписочная нормативная(24)	чел. чел.	X	X		X	X	X	X	X	X
2.	Установленная минимальная тарифная ставка рабочего I разряда	руб.
3.	Межразрядный коэффициент	-//-
4.	Оплата по тарифным ставкам(25)
5.	Премия за производственные показатели	руб.
6.	Процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Дальнего Востока	руб.
7.	Выплаты по районному коэффициенту	руб.
8.	Доплата за вредные условия труда	руб.
9.	Прочие доплаты	руб.
10.	ИТОГО фонд оплаты труда	руб.
11.	Среднемесячная оплата труда	руб.

   5. Амортизация

N п/п	Объект основных средств	Год ввода эксплуатацию	Начальная стоимость (тыс.руб.)	Применяемый метод амортизации	Ставка отчислений (проценты)	Стоимость на начало периода (тыс.руб.)	Стоимость на конец периода (тыс.руб.)	Размер отчислений за регулируемый период (тыс.руб.)
1	2	3	4	5

   6. Аренда основного оборудования

N п/п	Наименование арендуемого объекта основных средств (оборудования)	Договор аренды			Период начисления арендной платы	Размер арендной платы (тыс.руб.)
		дата заключения	номер	срок действия
1	2	3	4	5	6	7

   7. Прочие прямые расходы

N п/п	Статьи затрат	Сумма прочих прямых расходов
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	6	7	8
1.	Статья 1
2.	Статья 2
N	Статья N
ИТОГО:

   8. Косвенные

   8.1. Расчет суммы косвенных расходов

N п/п	Статьи затрат	Сумма косвенных расходов
		период, предшествующий регулируемому		текущий период регулирования		очередной период регулирования
		план	факт	план	факт	прогноз
1	2	3	4	6	7	8
1.	Расходы на содержание общеэксплуатационного персонала всего, в том числе:
1.1.	Фонд оплаты труда
1.1.1.	Штатная численность(26)
1.1.2.	Среднемесячная оплата труда
1.2.	Отчисления на социальные нужды
2.	Расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря
3.	Расходы на амортизацию основных средств общеэксплуатационного назначения
4.	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств общеэксплуатационного назначения
5.	Расходы на охрану труда
6.	Расходы на оплату командировок и транспортных услуг
7.	Расходы на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг
8.	Расходы на подготовку кадров
9.	Прочие косвенные расходы (с приложением расшифровки)
ИТОГО:

   8.2. Распределение косвенных расходов по видам деятельности стадиям производственного цикла

N п/п	Виды деятельности (стадии цикла)	Способ распределения	Относимая доля (%)	Сумма отнесенных расходов (тыс.руб.)

______________

21 С указанием единицы измерения

22 По расходам на горюче-смазочные материалы прилагается дополнительная распшфровка, содержащая сведения об используемой технике, удельном расходе и виде (марке) горюче-смазочных материалов, стоимости единицы таких материалов

23 В таблицу включаются затраты только на оплату труда персонала, непосредственно занятого в эксплуатации соответствующих объектов системы коммунальной инфраструктуры

24 С приложением расчета нормативной численности производственного персонала, выполненного в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации от 6 декабря 1994 г. N 13

25 Стр. 4 = стр. 1 х стр. 2 х стр. 3

26 С приложением расчета нормативной численности общеэксплуатационного персонала выполненного в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации от 6 декабря 1994 г. N 13