Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 19 февраля 2013 г. N 595

Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года

N п/п	Показатели	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел.	26310,00	4680,00	4830,00	5200,00	5600,00	6000,00
2.	Доходы предприятия, тыс. руб.	548306,60	97456,60	104600,00	108700,00	113100,00	124450,00
3.	Расходы предприятия, всего, тыс. руб.	546370,50	97420,50	104600,00	108300,00	112600,00	123450,00
4.	Финансовый результат, тыс. руб.	1936,10	36,10	0,00	400,00	500,00	1000,00
5.	Расходы на реализацию программы, всего, тыс. руб., в том числе:	96808,85	3319,40	13405,45	9980,00	10400,00	59704,00
5.1.	на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, тыс. руб. из них	26139,70	3319,40	3116,30	5000,00	5000,00	9704,00
	1) расходы из областного бюджета	4704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704,00
	2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплату процентов по кредиту	21435,70	3319,40	3116,30	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.	на приобретение троллейбусов, тыс. руб. из них	70340,00	0,00	9960,00	4980,00	5400,00	50000,00
	1) расходы из федерального бюджета	6000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	2) расходы из областного бюджета	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
	3) расходы из городского бюджета, всего, в том числе:	27840,00	0,00	6960,00	1980,00	4900,00	14000,00
	на возврат кредита и уплату процентов по кредиту	23880,00	0,00	4980,00	0,00	4900,00	14000,00
	на софинансирование приобретения троллейбуса	3960,00	0,00	1980,00	1980,00	0,00	0,00
	4) собственные средства предприятия	1500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1000,00
5.3.	Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, из них	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00
	1) расходы из городского бюджета	329,15	0,00	329,15	0,00	0,00	0,00

Примечание: в пункте 5.2. указано задвоение счета по расходам из федерального бюджета на сумму 3 000,0 тыс. руб., из городского бюджета на сумму 1 980,0 тыс. руб. в связи с неисполнением обязательств в 2012 году.