Приложение N 1. Технико-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

Приложение N 1
к типовому макету

Технико-экономическое обоснование
мероприятий муниципальной программы

1. Наименование проекта муниципальной программы.

2. Название мероприятия: ___________________________________________________

____________________________________________________________________ ______

3. Краткая характеристика мероприятия.

Цель, задачи, предполагаемый период реализации, способы решения задач, организационные, кадровые, снабженческие и другие планируемые мероприятия.

4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием.

4.1. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему.

4.2. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям.

Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Обоснование планируемых расходов для реализации мероприятия.

Для обоснования расходов разрабатывается смета расходов на реализацию программного мероприятия по форме, представленной в таблице 1, где перечисляются планируемые виды затрат, их требуемое количество и стоимость.

Таблица 1

Смета
расходов на реализацию программного мероприятия

N п/п	Наименование затрат	Количество (ед.)	Стоимость единицы (руб.)	Общая стоимость затрат (руб.)
1

В случае если программное мероприятие предусматривает затраты на производство строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации разрабатывается таблица 2.

При планировании затрат на строительно-монтажные работы необходимо учитывать нормативные сроки строительства, наличие производственной базы, мощность строительно-монтажных организаций и другие условия, способные повлиять на ход строительства.

Таблица 2

Потребность
в финансовых средствах мероприятия согласно проектно-сметной документации

тыс. рублей

N п/п	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам:
			1 год	2 год	3 год	последующие годы
	Капитальные вложения, всего
	в том числе:
	строительно-монтажные работы
	оборудование
	прочие затраты
	НИОКР
	Прочие расходы
	Итого (стр. 1 + 2 + 3)

Вместе с тем при разработке муниципальной программы следует планировать ввод объекта в эксплуатацию в период ее реализации. Не допускается необоснованный перенос срока ввода объекта и, как следствие, получение результата после завершения муниципальной программы.

При просчете таблиц 1 и 2 разрабатывается таблица 3, в которой осуществляется разбивка затрат по годам реализации муниципальной программы с учетом планируемых результатов по программному мероприятию.

Таблица 3

Источники
средств для финансирования мероприятия

тыс. рублей

N п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам:
			1 год	2 год	3 год	последующие годы
	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
	Средства областного бюджета на безвозвратной основе
	Средства местных бюджетов на безвозвратной основе
	Собственные средства
	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4)

С целью сопоставления планируемых на реализацию программного мероприятия затрат и планируемых результатов в табличной форме прорабатываются возможные эффекты от реализации мероприятия, которые в совокупности с другими влияют на достижение поставленных муниципальной программой целей и задач.

В качестве примера возможных эффектов от реализации программного мероприятия можно использовать ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты, представленные в таблице 4.

Таблица 4

Возможные эффекты
от реализации мероприятия

N п/п	Возможная социальная направленность мероприятия	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты по мероприятию
1.	Социальная защита населения	Повышение качества жизни малообеспеченных категорий населения. Усиление адресности социальной помощи нуждающимся гражданам. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения и т.д.
2.	Охрана правопорядка и борьба с преступностью	Повышение эффективности работы органов внутренних дел по пресечению, выявлению, раскрытию правонарушений и преступлений. Повышение эффективности профилактики правонарушений путем проведения различных мероприятий с охватом наибольшего количества жителей города и т.д.
3.	Развитие системы здравоохранения и страховой медицины	Улучшение состояния здоровья населения. Повышение уровня обеспеченности объектами здравоохранения. Развитие и внедрение в практику новых технологий профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации больных. Новые медицинские технологии, обеспечивающие рождение здоровых детей. Развитие профилактической направленности системы здравоохранения с активным участием граждан в сохранении и укреплении собственного здоровья и т.д.
4.	Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест	Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при подготовке и реализации мероприятия: - на стадии строительно-монтажных работ и подготовки объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно-сметной документацией): количество человек, среднемесячная зарплата (руб./мес.), привлекается на срок (мес.); - на стадии реализации мероприятия на предприятии - заявителе мероприятия: количество человек, среднемесячная зарплата (руб./мес.), привлекается на срок (мес.); - на стадии реализации мероприятия на предприятиях-смежниках: количество человек, среднемесячная зарплата (руб./мес.), привлекается на срок (мес.) и т.д.
5.	Развитие системы образования	Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на поддержку и развитие системы образования города. Повышение уровня обеспеченности объектами образования. Оснащение системы образования техническими средствами информатизации и коммуникации. Повышение образовательного уровня педагогических работников путем их обучения и т.д.
6.	Работа с детьми, подростками и молодежью	Развитие учреждений для детей и молодежи как необходимого условия эффективной реализации государственной молодежной и семейной политики. Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков; снижение доли молодежи, употребляющей наркотики, табак, алкоголь. Повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи и т.д.
7.	Развитие культуры и искусства	Создание условий для расширения возможностей граждан по доступу к культурным ценностям и культурным благам. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры и искусства. Сохранение кадрового потенциала культуры. Укрепление единого культурного пространства. Создание условий для эффективного сохранения культурного наследия и т.д.
8.	Развитие физической культуры и спорта	Увеличение количества жителей, регулярно занимающихся спортом. Повышение уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних. Укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта и т.д.
9.	Обеспечение населения жилой площадью	Увеличение уровня обеспеченности благоустроенным жильем. Снижение уровня ветхого и аварийного жилищного фонда и т.д.
10.	Другие результаты

6. Для муниципальных программ экономической направленности, то есть для программ, предусматривающих реализацию мероприятий коммерческого характера, дополнительно необходимо разработать следующие документы:

6.1. Производственный план

Указанный раздел позволяет аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации.

Он должен включать в себя:

1) анализ положения дел в отрасли;

2) план производства и реализации продукции, оформленный в соответствии с таблицей 5, с описанием принятой технологии производства;

3) описание имеющихся производственных мощностей, а также анализ необходимых производственных мощностей с прогнозом способа их увеличения;

4) наименование поставщиков сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены;

5) альтернативные (возможные) источники снабжения сырьем и материалами;

6) обоснование численности работающих и затраты на оплату их труда в соответствии с таблицей 6;

7) годовые затраты на выпуск продукции в соответствии с таблицей 7;

8) обеспечение экологической и технической безопасности.

Таблица 5

Программа
производства и реализации продукции

N

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

Последующие годы

всего

по кварталам

всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Изделие (услуга) 1

В том числе экспорт

2

Изделие (услуга) 2

В том числе экспорт

Таблица 6

Численность
работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерения	Всего	1 год	2 год	Последующие годы
1. Численность работающих по проекту, всего
в том числе:
1.1. Рабочие, занятые производством продукции
1.2. Сотрудники, не занятые непосредственно производством продукции
2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
2.1. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на социальные нужды
2.2. Расходы на оплату труда сотрудников, не занятых непосредственно производством продукции, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на социальные нужды

Таблица 7

Затраты
на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Показатели	Единица измерения	Всего	1 год	2 год	3 и последующие годы
____________________________ (вид продукции <*>)
1. Прямые (переменные) затраты, всего
в том числе:
затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.
затраты на топливо и энергию, на технологические цели
затраты на оплату труда производственных рабочих
отчисления на социальные нужды
2. Постоянные (общие) затраты, всего
в том числе:
общепроизводственные расходы, всего
из них:
затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные расходы, всего
из них:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на сбыт продукции, всего
из них:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

<*> Заполняется по основным видам продукции.