Приложение N 1. Типовой макет муниципальной программы

Приложение N 1

к Порядку

Типовой макет
муниципальной программы

1. Паспорт программы

Наименование программы
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта)
Муниципальный заказчик - координатор программы
Муниципальные заказчики - координаторы подпрограмм
Муниципальные заказчики - главные распорядители бюджетных средств
Основные разработчики программы
Цель программы
Основные задачи программы
Перечень подпрограмм / основных мероприятий программы<*>
Сроки и этапы реализации программы
Объемы и источники финансирования программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата нормативного акта)
Муниципальный (е) заказчик (и) подпрограммы
Основные разработчики подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи подпрограммы
Перечень основных мероприятий
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

<*> При отсутствии в программе подпрограмм указываются только основные мероприятия программы, при наличии подпрограмм основные мероприятия указываются только в паспортах подпрограмм.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/или экспертных оценок).

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

В качестве предмета муниципальной программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития города, то есть программная ситуация.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать критериям, установленным в настоящем Порядке для оценки заявки на разработку муниципальной программы.

2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия муниципальной программы

Данный раздел служит для обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами государственного регулирования. В этом разделе должны быть освещены:

а) меры административного регулирования, в том числе:

- действующие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации;

- договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия органов местного самоуправления;

- постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти города;

б) меры экономического регулирования, в том числе:

- государственные инвестиции за счет средств федерального, областного, местного бюджетов;

- кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика Правительства Российской Федерации, Правительства области, органов местного самоуправления.

Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы.

Цели программы формируются на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из конечных результатов, которые достигаются на основе планируемых программных мероприятий. Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода, быть четкими и достижимыми.

Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы,

- измеримость в конкретных количественных показателях,

- определенность по срокам достижения.

Задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации оформляются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Наименование	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
			Качественная характеристика	Количественная оценка

4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Система программных мероприятий оформляется согласно таблице 2 настоящего макета.

Раздел содержит программные мероприятия с ресурсами, источниками и сроками выполнения, а также с указанием исполнителей программных мероприятий муниципальной программы, ответственных за их реализацию.

Программные мероприятия должны способствовать достижению поставленных муниципальной программой целей и задач и иметь результат от их реализации, выраженный в количественном измерении.

Таблица 2

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование задач, программных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Исполнители программных мероприятий	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование задачи
1.1.	Наименование мероприятия
1.2.
2.	Наименование задачи
2.1.	Наименование мероприятия
2.2.
3.	Наименование задачи
3.1.	Наименование мероприятия
3.2.

Технико-экономическое обоснование финансирования каждого отдельного программного мероприятия является рекомендуемым приложением к пояснительной записке к программе и оформляется согласно приложению N 1 к настоящему макету.

Технико-экономическое обоснование должно содержать обоснование финансовых расходов, возможности привлечения внебюджетных средств и средств иных бюджетов и описание механизмов привлечения этих средств.

Стоимость мероприятия оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы.

5. Механизм реализации муниципальной программы

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между муниципальным заказчиком программы и исполнителями программных мероприятий, оценку внешних условий и рисков для реализации муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы ________________________________.

В разделе определяются источники и направления финансирования муниципальной программы, виды расходования средств, сроки их выделения. Разработка раздела рекомендуется в соответствии с таблицами 3 и 4.

Таблица 3

Структура финансирования программы

тыс. рублей

Источники финансирования	Итого	1 год	2 год	3 год	Последующие годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Прочие расходы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 4

Объемы и источники финансирования программы

тыс. рублей

N	Наименование задач/мероприятий	Объемы финансирования, всего	В том числе:
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	другие источники финансирования
	Всего по программе
	Наименование задачи N 1
	__________ год (1-й год реализации)
	__________ год (2-й год реализации)
	Мероприятие 1.1
	__________ год (1-й год реализации)
	__________ год (2-й год реализации)
	Мероприятие 1.2
	__________ год (1-й год реализации)
	__________ год (2-й год реализации)
	Наименование задачи N 2
	__________ год (1-й год реализации)
	__________ год (2-й год реализации)
	Мероприятие 2.1
	__________ год (1-й год реализации)
	__________ год (2-й год реализации)
	т.д.

7. Прогноз конечных результатов и критерии (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы

В данном разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые планируется достигнуть по окончании реализации всей муниципальной программы. Конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, поставленным муниципальной программой, и полностью или частично решать проблемную ситуацию. Для определения перечня конечных результатов рекомендуется за основу принимать социально-экономические показатели, характеризующие сферу действия муниципальной программы, на улучшение которых направлена ее реализация.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий по годам реализации указывается по форме согласно таблице 5 к настоящему макету по всем без исключения программам. В обязательном порядке производится расчет планируемых затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий должна соответствовать ожидаемым результатам от реализации отдельных программных мероприятий, указанных в таблице 2.

Таблица 5

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат в количественном выражении	В том числе по годам реализации:
			_____ год (1-й год)	_____ год (2-й год)	_____ год (3-й год)	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7
	По программе в целом
	в том числе:
1.	По подпрограмме (задаче):
	в том числе по мероприятиям
1.1.
1.2.
2.	По программе в целом
	в том числе по мероприятиям
2.1.
2.2.
3.

Для экономических программ в данном разделе необходимо прописать бюджетную эффективность, планируемую от реализации муниципальной программы, в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Бюджетный эффект для городского бюджета

тыс. рублей

Показатели	В том числе по годам реализации:
	______ год (1-й год)	______ год (2-й год)	______ год (3-й год)	Последующие годы
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из городского бюджета
Налоги, зачисляемые в городской бюджет

8. Организация управления реализацией муниципальной программы

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальный заказчик программы. Структура управления формируется с учетом специфики программы.

В случае реализации программы (подпрограммы) несколькими муниципальными заказчиками общее руководство и контроль за ходом реализации программы (подпрограммы) в целом осуществляет муниципальный заказчик - координатор программы (подпрограммы).

В разделе устанавливается порядок взаимодействия муниципальных заказчиков мероприятий, муниципальных заказчиков - координаторов подпрограмм и муниципального заказчика - координатора программы по вопросам управления реализацией программы.

Муниципальный заказчик готовит:

- проекты нормативных правовых актов по проблемам реализации программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе.

Муниципальный заказчик на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

Организация контроля за ходом выполнения программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого муниципальным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

Формы и методы управления реализацией программы определяются муниципальным заказчиком программы.

Муниципальному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Муниципальный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.