Приложение N 2

Приложение N 2
к изменениям,
вносимым в государственную программу
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	4-й год реализации	5-й год реализации	6-й год реализации	7-й год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Модернизация жилищно- коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	23108775,41	2714445,11	3212478,35	3179939,7	3374509,5	3449032,1	3541197,35	3637173,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	13152299,2	1663674,07	1700003,8	1700003,9	1894533,4	1969062,9	2063927,8	2161093,3
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	2214810,75	269412,15	321654,15	322729,1	323872,5	324968,8	325578,65	326595,4
		территориальные внебюджетные фонды	7652261,29	724465,29	1158309,8	1157206,7	1156103,6	1155000,4	1151690,9	1149484,6
		юридические лица*	69477,7	44213,1	25264,6	0	0	0	0	0
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	19926,5	12680,5	7246,0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности коммунального обслуживания населения"	Всего	12643452,47	1553371,87	1589551,05	1630297,1	1841071,6	1914704	2008964,25	2105492,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	12480537,47	1522849,97	1571026,8	1610409,2	1819751,6	1891999	1984783,4	2079717,5
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	162915	30521,9	18524,25	19887,9	21320	22705	24180,85	25775,1
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления льготных тарифов для Амурской области	Всего	7409951,84	869056,84	913409,2	913409,2	1101665,7	1153443,9	1204195,4	1254771,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	7409951,84	869056,84	913409,2	913409,2	1101665,7	1153443,9	1204195,4	1254771,6
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2	Возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с производством электрической энергии посредством работы дизельной электростанции, недополученных доходов, возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей	Всего	211137,83	33126,83	26359,6	27651,2	28978,5	30340,5	31675,4	33005,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	211137,83	33126,83	26359,6	27651,2	28978,5	30340,5	31675,4	33005,8
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3	Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ	Всего	70000	10000	20000	20000	20000	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	70000	10000	20000	20000	20000	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.4	Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации	Всего	60000	20000	20000	20000	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	60000	20000	20000	20000	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.5	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	3083822,4	303567,5	389009,15	417645,8	447720	476805	507797,85	541277,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	2936973,7	289111,9	370484,9	397757,9	426400	454100	483617	515502
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	146848,7	14455,6	18524,25	19887,9	21320	22705	24180,85	25775,1
		территориальные внебюджетные фонды		0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.6	Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Всего	69620,7	69620,7	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	53554,4	53554,4	0	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	16066,3	16066,3		0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.7	Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива, превышающих указанные расходы, учтённые уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию	Всего	1738919,7	248000	220773,1	231590,9	242707,4	254114,6	265295,6	276438,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	1738919,7	248000	220773,1	231590,9	242707,4	254114,6	265295,6	276438,1
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области"	Всего	180015,9	108123	71892,9	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	90611,7	51229,4	39382,3	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	69477,7	44213,1	25264,6	0	0	0	0	0
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	19926,5	12680,5	7246,0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	Всего	132843,3	84536,7	48306,6	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	43439,1	27643,1	15796	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	69477,7	44213,1	25264,6	0	0	0	0	0
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	19926,50	12680,50	7246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего	47172,6	23586,3	23586,3	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	47172,6	23586,3	23586,3	0	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2014 по 2020 годы"	Всего	9926419,14	1004941,24	1503025,4	1501633,6	1483124,5	1481650	1477448,9	1474595,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	222262,1	41585,7	41585,7	41585,7	24468,4	24385,8	24360,2	24290,6
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	2051895,75	238890,25	303129,9	302841,2	302552,5	302263,8	301397,8	300820,3
		территориальные внебюджетные фонды	7652261,29	724465,29	1158309,8	1157206,7	1156103,6	1155000,4	1151690,9	1149484,6
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.1	Технические и технологические мероприятия	Всего	9503524,09	969051,59	1437004,6	1435573,8	1419225,6	1417812,1	1413793,9	1411062,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	216005,4	39477,6	39577,6	39477,6	24460,3	24377,7	24352,1	24282,5
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	1814800,2	216917,5	267161,9	266907,5	266653	266398,6	265635,3	265126,4
		территориальные внебюджетные фонды	7472718,49	712656,49	1130265,1	1129188,7	1128112,3	1127035,8	1123806,5	1121653,6
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.2	Организационные мероприятия	Всего	416895,05	33889,65	64020,8	64059,8	63898,9	63837,9	63655	63533
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	256,7	108,1	8,1	108,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	237095,55	21972,75	35968	35933,7	35899,5	35865,2	35762,5	35693,9
		территориальные внебюджетные фонды	179542,8	11808,8	28044,7	28018	27991,3	27964,6	27884,4	27831
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.3	Технические и технологические мероприятия	Всего	6000	2000	2000	2000	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	6000	2000	2000	2000	0	0	0	0
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица*	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"	Всего	358887,9	48009	48009	48009	50313,4	52678,1	54784,2	57085,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	358887,9	48009	48009	48009	50313,4	52678,1	54784,2	57085,2
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0
		территориальные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.