Приложение. Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") на 2013 - 2018 годы "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Амурской области"

Приложение

к постановлению Правительства
Амурской области

от 12 марта 2014 г. N 126

Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") на 2013 - 2018 годы "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Амурской области"

В разделе I:

1. В пункте 2.2:

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Информация об укомплектованности медицинскими и социальными работниками учреждений социального обслуживания населения области отражена (по состоянию на 01 ноября 2013 года) в таблице 1.";

2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"

Таблица 1

Тип (наименование) учреждений	Единицы измерения	Врачи		Средний медицинский персонал		Младший медицинский персонал		Социальные работники		Педагогические работники
		по штату	факт	по штату	факт	по штату	факт	по штату	факт	по штату	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
Всего по подведомственным учреждениям, в том числе:	штатные единицы	73,50	41,00	351,00	285,00	596,50	448,00	589,50	532,25	332,75	242,50
			55,8%		81,2%		75,1%		90,3%		72,9%
Учреждения стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов	штатные единицы	49,75	24,50	254,25	205,00	579,50	431,00	57,50	56,50	33,50	29,00
			49,2%		80,6%		74,4%		98,3%		86,6%
Иные учреждения социального обслуживания населения	штатные единицы	23,75	16,50	96,75	80,00	17,00	17,0	532,00	475,75	299,25	213,50
			69,5%		82,7%		100,0%		89,4%		71,3%
".

2. Таблицу 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

"

Таблица 2

рублей
Наименование	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Врачи	14472,0	16288,0	37465,0	41227,0	47416,0	59138,0	80108,0	86308,0
Средний медицинский персонал	11300,0	12650,0	21838,0	24036,0	27446,0	31978,0	40054,0	43154,0
Младший медицинский персонал	7527,0	7853,0	14472,0	16087,0	18136,0	26123,0	40054,0	43154,0
Социальные работники	8317,0	9323,0	13721,0	18295,0	23708,0	29273,0	35848,0	43154,0
Педагогические работники	12214,0	13008,0	21665,0	25235,0	29419,0	33349,0	38052,0	43154,0
".

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны следующие показатели:

Таблица 3

Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	проценты	97,9	98,1	98,4	98,7	99,0	99,3
Соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области	проценты	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области	проценты	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области	проценты	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области	проценты	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области	проценты	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности	проценты	0,3	0,9	1,5	2,0	4,0	5,0
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определённого места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определённого места жительства и занятий	проценты	13,6	13,6	13,6	9,1	9Д	9,1
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности	проценты	1,8	2,6	4,4	6,7	8,8	10,0

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Амурской области с 2013 по 2018 год, не обеспеченная источниками финансирования, составит 3180726,8 тыс. руб., в том числе:

для соблюдения соотношения, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, дополнительная потребность в средствах до 2018 года по категориям работников, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, от 28 декабря 2012 г. N 1688 (далее - Указы), составляет 1241643,69 тыс. руб.;

для соблюдения дифференциации в оплате труда работников, не предусмотренных Указами, дополнительная потребность в средствах составляет 1939083,11 тыс. руб.

Расчеты дополнительной потребности средств представлены в таблице 4.

Таблица 4

рублей
Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего
Врачи	0,0	0,0	0,0	6982,84	20277,30	24079,34	51339,48
Средний медицинский персонал	0,0	0,0	8242,34	30696,95	66427,99	79967,92	185335,20
Младший медицинский персонал	0,0	0,0	1798,88	57468,30	154839,06	176367,67	390473,91
Социальные работники	0,0	0,0	54000,43	99788,43	154155,49	214571,47	522515,82
Педагогические работники	0,0	0,0	0,00	12420,36	30159,18	49399,74	91979,28
Итого (по категориям, вошедшим в Указы)	0,0	0,0	64041,65	207356,88	425859,02	544386,14	1241643,69
Другие категории работников, не вошедшие в Указы	112147,28	17914,83	106777,09	308322,11	613742,04	780179,76	1939083,11
Всего	112147,28	17914,83	170818,74	515678,99	1039601,06	1324565,90	3180726,80

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения приведены ниже.

Таблица 4.1

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - врачи

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.	26,454	28,886	31,543	34,610	37,054	40,054	43,154	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	109,19	109,20	109,72	107,06	108,10	107,74	X	X
3	Списочная численность работников, тыс. человек	0,088	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	16,288	37,465	41,227	47,416	59,138	80,108	86,308	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	230,02	110,04	115,01	124,72	135,46	107,74	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах	X	129,70	130,70	137,00	159,60	200,00	200,00	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	22,39	24,00	26,41	30,38	37,89	51,32	55,29	80,79	225,29
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)	X	1,61	4,02	7,99	15,50	28,93	32,90	13,62	90,95
	в том числе:
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	1,00	2,00	5,88	6,15	6,15	6,15	8,88	27,34
11	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,11	0,09	0,07	0,09	0,07	0,08	0,27	0,51
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,50	1,93	2,04	2,27	2,43	2,59	4,47	11,76
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	6,98	20,28	24,08	0,00	51,34
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	X	1,61	4,02	7,99	15,50	28,93	32,90	13,62	90,95
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11/стр. 15*100%)	X	6,82	2,24	0,88	0,58	0,24	0,24	X	X

Таблица 4.2

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - средний медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.	26,454	28,886	31,543	34,610	37,054	40,054	43,154	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	109,19	109,20	109,72	107,06	108,10	107,74	X	X
3	Списочная численность работников, тыс. человек	0,388	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	12,650	21,837	24,036	27,446	31,978	40,054	43,154	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	172,62	110,07	114,19	116,51	125,25	107,74	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах	X	75,60	76,20	79,30	86,30	100,00	100,00	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	76,69	97,21	107,00	122,18	142,35	178,30	192,10	326,39	839,15
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)	X	20,52	30,31	45,49	65,66	101,61	115,41	96,32	379,01
	в том числе:
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	18,95	27,28	34,08	31,44	31,44	31,44	80,30	174,61
11	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,17	0,14	0,11	0,13	0,11	0,12	0,42	0,78
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	1,40	2,89	3,06	3,40	3,64	3,89	7,35	18,28
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	8,24	30,70	66,43	79,97	8,24	185,34
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	X	20,52	30,31	45,49	65,66	101,61	115,41	96,32	379,01
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11/стр. 15*100%)	X	0,82	0,46	0,24	0,20	0,11	0,10	X	X

Таблица 4.3

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - младший медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.	26,454	28,886	31,543	34,610	37,054	40,054	43,154	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	109,19	109,20	109,72	107,06	108,10	107,74	X	X
3	Списочная численность работников, тыс. человек	0,676	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	7,853	14,472	16,087	18,134	26,123	40,054	43,154	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	184,29	111,16	112,72	144,06	153,33	107,74	X	X
б	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах	X	50,10	51,00	52,40	70,50	100,00	100,00	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	82,94	101,30	112,60	126,93	182,85	280,36	302,06	340,83	1 106,10
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)	X	18,36	29,66	43,99	99,91	197,42	219,12	92,01	608,46
	в том числе:
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	15,98	27,64	40,08	40,08	40,08	40,08	83,70	203,95
11	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,11	0,09	0,07	0,09	0,07	0,08	0,27	0,51
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,26	1,93	2,04	2,27	2,43	2,59	6,23	13,52
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	1,80	57,47	154,84	176,37	1,80	390,48
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	X	18,36	29,66	43,99	99,91	197,42	219,12	92,01	608,46
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11/стр. 15* 100%)	X	0,60	0,30	0,16	0,09	0,04	0,04	X	X

Таблица 4.4

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - социальные работники

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.	26,454	28,886	31,543	34,610	37,054	40,054	43,154	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	109,19	109,20	109,72	107,06	108,10	107,74	X	X
3	Списочная численность работников, тыс. человек	0,724	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	9,323	13,721	18,295	23,708	29,273	35,848	43,154	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	147,17	133,34	129,59	123,47	122,46	120,38	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах	X	47,50	58,00	68,50	79,00	89,50	100,00	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	105,46	114,10	152,14	197,15	243,43	298,11	358,86	463,40	1 363,80
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)	X	8,64	46,68	91,69	137,97	192,65	253,40	147,02	731,04
	в том числе:
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	8,17	42,64	33,48	33,48	33,48	33,48	84,29	184,74
11	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,23	0,18	0,14	0,17	0,15	0,16	0,55	1,03
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,24	3,86	4,07	4,53	4,86	5,19	8,17	22,75
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	54,00	99,79	154,16	214,57	54,00	522,52
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	X	8,64	46,68	91,69	137,97	192,65	253,40	147,02	731,04
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр.11/стр.15*100%)	X	2,66	0,39	0,15	0,12	0,08	0,06	X	X

Таблица 4.5

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - педагогические работники

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.	26,454	28,886	31,543	34,610	37,054	40,054	43,154	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	109,19	109,20	109,72	107,06	108,10	107,74	X	X
3	Списочная численность работников, тыс. человек	0,309	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	X	X
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	13,010	21,665	25,235	29,419	33,349	38,052	43,154	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	166,52	116,48	116,58	113,36	114,10	113,41	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах	X	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	62,80	82,08	95,61	111,46	126,35	144,17	163,50	289,16	723,19
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)	X	19,28	32,81	48,66	63,55	81,37	100,70	100,76	346,39
	в том числе:
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	19,21	31,80	47,60	49,96	49,96	49,96	98,62	248,51
11	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	0,28
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,96	1,02	1,13	1,21	1,30	1,98	5,62
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	12,42	30,16	49,40	0,00	91,98
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+11 + 12+13+14)	X	19,29	32,81	48,66	63,55	81,37	100,70	100,77	346,40
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11/стр. 15*100%)	X	0,39	0,15	0,08	0,06	0,05	0,04	X	X

Таблица 4.6

Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения

Итого по всем категориям работников * (в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")

N	Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Списочная численность работников, тыс. человек	2,185	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	X	X
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	350,28	418,70	493,76	588,10	732,87	952,27	1 071,82	1 500,56	4 257,52
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 в базисном году)	X	68,42	143,48	237,82	382,59	601,99	721,54	449,72	2 155,84
	в том числе:
4	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	63,31	131,36	161,12	161,12	161,12	161,12	355,80	839,15
5	за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	0,69	0,55	0,43	0,52	0,44	0,48	1,67	3,11
6	за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	4,40	11,57	12,23	13,60	14,57	15,56	28,20	71,93
8	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	64,04	207,36	425,86	544,39	64,06	I 241,66
9	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4+5+6+7+8)	X	68,42	143,48	237,82	382,59	601,99	721,54	449,73	2 155,85
10	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр.5/стр.9*100%)	X	1,01	0,38	0,18	0,14	0,07	0,07	X	X

* Заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников".

4. Графу 2 строки 6.1.6.9 раздела II изложить в следующей редакции:

"Проведение аттестации специалистов и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания населения Амурской области в связи с введением "эффективного контракта" в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России.".