Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"
- Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
Приложение N 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
|
Всего |
1-й год реализации |
2-й год реализации |
3-й год реализации |
4-й год реализации |
5-й год реализации |
6-й год реализации |
7-й год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
23145105,35 |
2750774,95 |
3212478,30 |
3179939,70 |
3374509,60 |
3449032,10 |
3541197,40 |
3637173,30 |
|
|
федеральный бюджет* |
69477,70 |
44213,10 |
25264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
13188629,10 |
1700003,90 |
1700003,80 |
1700003,90 |
1894533,50 |
1969062,90 |
2063927,80 |
2161093,30 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
2214810,75 |
269412,15 |
321654,15 |
322729,10 |
323872,50 |
324968,80 |
325578,65 |
326595,40 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7652261,30 |
724465,30 |
1158309,80 |
1157206,70 |
1156103,60 |
1155000,40 |
1151690,90 |
1149484,60 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах |
19926,50 |
12680,50 |
7246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности коммунального обслуживания населения" |
Всего |
12679782,3 |
1589701,7 |
1589551,05 |
1630297,10 |
1841071,60 |
1914704,00 |
2008964,25 |
2105492,60 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
12516867,30 |
1559179,80 |
1571026,80 |
1610409,20 |
1819751,60 |
1891999,00 |
1984783,40 |
2079717,50 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
162915,0 |
30521,9 |
18524,25 |
19887,90 |
21320,00 |
22705,00 |
24180,85 |
25775,10 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.1 |
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающим в результате установления льготных тарифов для Амурской области |
Всего |
7454304,20 |
913409,20 |
913409,20 |
913409,20 |
1101665,70 |
1153443,90 |
1204195,40 |
1254771,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
7454304,20 |
913409,20 |
913409,20 |
913409,20 |
1101665,70 |
1153443,90 |
1204195,40 |
1254771,60 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.2 |
Возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с производством электрической энергии посредством работы дизельной электростанции недополученных доходов, возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненных к нему категориям потребителей |
Всего |
203115,30 |
25104,30 |
26359,60 |
27651,20 |
28978,50 |
30340,50 |
31675,40 |
33005,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
203115,30 |
25104,30 |
26359,60 |
27651,20 |
28978,50 |
30340,50 |
31675,40 |
33005,80 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.3 |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
Всего |
70000,00 |
10000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
70000,00 |
10000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.4 |
Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, повлёкших образование дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации |
Всего |
60000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
60000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.5 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |
Всего |
3210862,73 |
430607,84 |
389009,15 |
417645,80 |
447720,00 |
476805,00 |
507797,85 |
541277,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
2936973,7 |
289111,9 |
370484,90 |
397757,90 |
426400,00 |
454100,00 |
483617,00 |
515502,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
146848,7 |
14455,6 |
18524,25 |
19887,90 |
21320,00 |
22705,00 |
24180,85 |
25775,10 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.6 |
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
Всего |
69620,7 |
69620,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
53554,4 |
53554,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
16066,3 |
16066,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 1.7 |
Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива, превышающих указанные расходы, учтённые уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию |
Всего |
1738919,7 |
248000,0 |
220773,10 |
231590,90 |
242707,40 |
254114,60 |
265295,60 |
276438,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
1738919,7 |
248000,0 |
220773,10 |
231590,90 |
242707,40 |
254114,60 |
265295,60 |
276438,10 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
"Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области" |
Всего |
180015,90 |
108123,00 |
71892,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
90611,70 |
51229,40 |
39382,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
69477,70 |
44213,10 |
25264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах |
19926,50 |
12680,50 |
7246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование основного мероприятия 2.1 |
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
Всего |
132843,30 |
84536,70 |
48306,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет* |
69477,7 |
44213,10 |
25264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
43439,10 |
27643,10 |
15796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах |
19926,50 |
12680,50 |
7246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 2.2 |
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
Всего |
47172,60 |
23586,30 |
23586,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
47172,60 |
23586,30 |
23586,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2014 по 2020 годы" |
Всего |
9926419,20 |
1004941,20 |
1503025,40 |
1501633,60 |
1483124,50 |
1481650,00 |
1477448,90 |
1474595,50 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
222262,10 |
41585,70 |
41585,70 |
41585,70 |
24468,40 |
24385,80 |
24360,20 |
24290,60 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
2051895,80 |
238890,25 |
303129,90 |
302841,20 |
302552,50 |
302263,80 |
301397,80 |
300820,30 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7652261,30 |
724465,29 |
1158309,80 |
1157206,70 |
1156103,60 |
1155000,40 |
1151690,90 |
1149484,60 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 3.1. |
Технические и технологические мероприятия |
Всего |
9503524,10 |
969051,60 |
1437004,60 |
1435573,80 |
1419225,60 |
1417812,10 |
1413793,90 |
1411062,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
216005,40 |
39477,60 |
39577,60 |
39477,60 |
24460,30 |
24377,70 |
24352,10 |
24282,50 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
1814800,20 |
216917,50 |
267161,90 |
266907,50 |
266653,00 |
266398,60 |
265635,30 |
265126,40 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7472718,49 |
712656,49 |
1130265,10 |
1129188,70 |
1128112,30 |
1127035,80 |
1123806,50 |
1121653,60 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 3.2. |
Организационные мероприятия |
Всего |
416895,05 |
33889,65 |
64020,80 |
64059,80 |
63898,90 |
63837,90 |
63655,00 |
63533,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
256,70 |
108,10 |
8,10 |
108,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
237095,55 |
21972,75 |
35968,00 |
35933,70 |
35899,50 |
35865,20 |
35762,50 |
35693,90 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
179542,80 |
11808,80 |
28044,70 |
28018,00 |
27991,30 |
27964,60 |
27884,40 |
27831,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Наименование основного мероприятия 3.3. |
Технические и технологические мероприятия |
Всего |
6000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
6000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
"Обеспечение реализации основных направлений государственно политики в сфере реализации государственной программы" |
Всего |
358888,00 |
48009,00 |
48009,00 |
48009,00 |
50313,50 |
52678,10 |
54784,20 |
57085,20 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
358888,00 |
48009,00 |
48009,00 |
48009,00 |
50313,50 |
52678,10 |
54784,20 |
57085,20 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
* Примечание - средства Государственной Корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ