Приложение N 2

Приложение N 2
к Изменениям, вносимым в
План мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Амурской области"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10/стр. 11)*	236	239	242	244	247	250
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах (стр. 14/ стр. 13)	57,3	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17)	-	157,5	396,3	624,7	1 066,8	1 167,6
4.	Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	-	148,0	372,5	587,2	1 002,8	1 097,5
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, в процентах (стр.б/стр.17* 100%)	-	14,2	7,0	5,1	3,9	4,6
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей) (стр.7+стр.8+стр.9), из них:	-	22,4	27,6	32,0	41,2	53,8
7.	от реструктуризации сети, млн. рублей	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
8.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	22,1	27,1	31,5	40,7	53,3
9.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	Справочно:
10.	Число получателей услуг, человек	814 092	807 000	799 900	792 300	784 400	776 200
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 448	3 379	3311	3 245	3 180	3 101
12.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	814 092	807 000	799 900	792 300	784 400	776 200
13.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	29 895	31 543	34 610	37 054	40 054	43 154
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	17 138	20 471	25 508	30 532	40 054	43 154
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, в процентах	15,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	9,5	23,8	37,5	64,0	70,1
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)	-	157,5	396,3	624,7	1 066,8	1 167,6

* Примечание: норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона.

Показатели на прогнозный период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры (2013 - 2018 годы). Отчет по показателям представляется на основе данных Росстата и данных, представленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.