Приложение. Информация Об анализе исполнения доходов и расходов бюджетов городов и районов области за первое полугодие 2000 года

Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Амурской области
от 15 августа 2000 г. N 514

Информация
Об анализе исполнения доходов и расходов бюджетов городов и районов
области за первое полугодие 2000 года

В целом, за первое полугодие 2000 года доходная часть консолидированного бюджета Амурской области исполнена на 47,3 процента к годовому плану. Наибольший процент исполнения по доходам свыше 50 процентов к годовому уточненному плану сложился у г.Шимановска (53,5%), Архаринского района (54,6%), Белогорского района (51,4%), Бурейского района (51,3%), Завитинского района (59,3%), Зейского района (57,8%), Магдагачинского района (54,4%), Мазановского района (64,5%), Октябрьского района (51,2%), Свободненского района (54,8%), Серышевского района (57,1%), Сковородинского района (53,9%), Тамбовского района (56%). Самый низкий процент исполнения сложился у города Благовещенска на уровне 35 процентов, у Благовещенского района около 40 процентов, у города Райчихинска - 41 процент.

Собственные доходы местных бюджетов исполнены к годовому плану в среднем на уровне от 33 до 50 процентов к годовому плану (исключение составили районы: Завитинский - 70,5%, Зейский - 63,9%, Мазановский - 90,5%, Свободненский - 62,9%, Серышевский - 62,3%, Сковородинский -68,2%, Тамбовский -60,5%), к плану отчетного периода ниже запланированных показателей поступили собственные доходы у девяти территорий области: г.Благовещенск, г.Зея, г.Райчихинск, г.Тында, Благовещенский района, Константиновский район, Магдагачинский район, Ромненский район, Селемджинский район (согласно Приложению). Доля безденежного поступления в фактически поступивших собственных доходах в среднем по области сложилась на уровне 38 процентов, выше среднего проведены взаимозачеты в городе Зеи (63%), в городе Райчихинске (58%), в городе Шимановске (59%), в Завитинском районе (53%), в Зейском районе (43%), в Магдагачинском районе (53%), в Мазановском районе (43%), в Октябрьском районе (50%), в Селемджинском районе (41%), в Сковородинском районе (41%). При чем эти же территории области: г.Шимановск, Завитинский, Зейский, Октябрьский, Сковородинский, районы получили собственные доходы выше плановых назначений на первое полугодие, т.е. в основном превышение плановых доходов получено за счет увеличения объема проведения безденежных форм зачетов. Минимальный объем безденежных зачетов до 20 процентов в структуре полученных собственных доходов имеют г.Благовещенск, Благовещенский район, Константиновский район, Свободненский район, Серышевский районы.

Исполнение расходной части консолидированного бюджета области составило 32,2 процента к годовому уточненному плану и 66 процентов к плану отчетного периода. У всех муниципальных образований расходы профинансированы ниже плановых назначений на второй квартал. Фактические расходы произведены, в целом, по области на 16 процентов ниже расчетных нормативных показателей на второй квартал. Высокий процент выполнения фактических расходов от нормативных сложился в городе Белогорске (120%), в городе Зеи (121%), Архаринском (124%), Благовещенском (124%), Ивановском (102%), Магдагачинском (158%), Михайловском (118%), Октябрьском (144%), Ромненском (126%), Серышевском (107%), Тамбовском (103%), Шимановском (113%) районах.

За первое полугодие 2000 года выплаченный фонд оплаты труда по территориям области составляет 50 процентов от плановых назначений на год, выше среднего уровня по области выплата заработной платы (фактическая) сложилась у города Белогорска, Райчихинска, Тынды, Бурейского района, Константиновского района, Михайловского района, Свободненского района, Серышевского, Селемджинского и Тамбовского районов. Фактически начисленный фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сложился на уровне 54 процентов от планового расчетно-нормативного фонда по области, только у 12 территорий области процент фактического фонда оплаты труда не превышает уровень среднеобластного показателя.

Финансирование социально-культурных мероприятий по территориям области сложилось 39 процентов от годовых плановых назначений. Выше среднего уровня финансирование социально-культурных мероприятий производилось в 18 муниципальных образованиях области: в городе Белогорске (40%), Райчихинске (43%), Тынде (46%), Шимановске (46%), ' Архаринском районе (43%), Белогорском (42%), Благовещенском (41%), Завитинском (51%), Зейском (41%), Октябрьском (43%), Ромненском (43%), Свободненском (40%), Серышевском районе (44%), Селемджинском (52%), Сковородинском (41%), Тамбовском (53%), Тындинском (58%) и Шимановском районе (45%). Фактические расходы по данной отрасли в среднем по территориям области произведены в размере 53 процентов от расчетно-нормативных расходов, выше среднего уровня фактические расходы произведены в г.Зеи (61%), в г.Райчихинске (56%), в г.Шимановске (54%), Архаринском районе (57%), в Благовещенском районе (55%), Завитинском (56%), Магдагачинском (74%), Михайловском (63%), Ромненском (60%), Селемджинском (76%), Тамбовском районе (58%), но не превышают плановых назначений на год.

Содержание отраслей материального производства профинансировано за второй квартал в консолидированном бюджете Амурской области на 22 процента, ниже среднеобластного уровня исполнены расходы производственной сферы в г.Белогорск (17%), в г.Зеи (6%), г.Райчихинске (2%), г.Свободном (13%), Благовещенском районе (11%), Завитинском районе (21%), Зейском районе (20%), Мазановском (16%), Свободненском районе (12%), Селемджинском районе (13%), Сковородинском районе (10%), Шимановском районе (15%). Фактические расходы по производственным расходам от расчетно-нормативных показателей произведены за первое полугодие на 45 процентов, в целом по области, в основном же фактические показатели у большинства территорий области сложились на очень низком уровне от 10 до 30 процентов.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству исполнены на 29 процентов от годовых назначений. Максимальное финансирование за второй квартал к годовому плану сложилось в Магдагачинском районе (83%). Превышение фактических расходов по жилищно-коммунальному хозяйству от расчетных показателей происходит в Архаринском районе (117%), Магдагачинском районе (130%), Октябрьском районе (172%), Ромненском районе (118%).

Содержание органов местного самоуправления производилось за анализируемый период времени в пределах 39 процентов в среднем по области. Примерно на этом же уровне были произведены фактические расходы по аппарату к нормативным показателям. Наибольший процент исполнения фактических расходов сложился в г.Зеи (63% к плану нормативов).

По результатам поступления собственных доходов в бюджеты муниципальных образований области и по исполнению фактически произведенным расходам к расчетно-нормативным показателям сформированы четыре группы экономического состояния. За первое полугодие территории области распределились следующим образом:

К первой группе экономического состояния (фактически полученные собственные доходы выше плановых назначений и фактические расходы ниже расчетных нормативов) относятся 10 территорий: г.Свободный, г.Шимановск, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Мазановский, Свободненский, Сковородинский и Тындинский районы. За первый квартал 2000 года к первой группе экономического состояния относились 8 территорий области (г.Свободный, г.Шимановск, Завитинский район, Зейский район, Константиновский район, Мазановский район, Свободненский район, Сковородинский район).

Ко второй группе экономического состояния (фактические собственные доходы выше плановых назначений, фактические расходы выше расчетно-нормативных показателей) относятся 8 муниципальных образований области: г.Белогорск, ' Архаринский, Ивановский, Михайловский, Октябрьский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы. По данным годового отчета за 1999 год к этой группе относилось 17 территорий области.

В группу третьего экономического состояния (фактические собственные доходы ниже плановых назначений и фактические расходы выше расчетных нормативов) по состоянию на 01.07.2000 г. относятся пять территорий области: г.Благовещенск, г.Зея, Благовещенский район, Магдагачинский район, Ромненский район. По данным анализа за первый квартал 2000г к третьей группе относились: г.Благовещенск, г.Райчихинск, г.Тында, Благовещенский район, Бурейский район.

К последнюю, четвертую группу экономического состояния (фактические собственные доходы ниже плановых назначений и фактические расходы ниже расчетно-нормативных показателей) относятся 4 территории области: г.Райчихинск, г.Тында, Константиновский район, Селемджинский район. Однако по состоянию на 01.04.2000 г. в данную группу входило 6 территорий области (г.Зея, Архаринский район, Магдагачинский район, Ромненский район, Селемджинский район, Шимановский район).

Исполняющий обязанности

начальника финансового департамента

М.В. Дедюшко

Анализ исполнения доходов и расходов бюджетов городов и районов на 01 июля 2000 года по данным с финорганов
N п.п.	Наименование городов и районов области	Собственные доходы			Задолженность за I полугодие 2000 года областному бюджету			Соц.-культ.меро пр-тия						ЖКХ
		план I полугодия	отчет	%	по ссудам	пов/р	итого	план на 1 полу- годие	согласов. норматив. расходы	затрачено	%	профи- нансиро- вано	%	план на I полу- годие	согласов. норматив. расходы	затрачено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	г. Благовещенск г. Белогорск г. Зея г. Райчихинск г. Свободный г. Тында г. Шимановск р-н Архаринский р-н Белогорский р-н Благовещенский р-н Бурейский р-н Завитинский р-н Зейский р-н Ивановский р-н Константиновский р-н Магдагачинский р-н Мазановский р-н Михайловский р-н Октябрьский р-н Ромненский р-н Свободненский р-н Серышевский р-н Селемджинский р-н Сковородинский р-н Тамбовский р-н Тындинский р-н Шимановский пос.Углегорск Итого по территориям	193075 24019 37412 17421 17883 34036 8926 7892 5291 11523 10843 5684 9739 6055 3668 19927 5051 4817 6123 3706 2887 6218 11520 13488 7058 25832 2793 1356 504243	138229 26231 34987 10150 22107 27283 10066 8350 5415 7549 10891 8033 12733 6492 3366 16090 9450 6929 6843 3155 3908 8757 10309 20225 9435 31465 3853 1958 464259	72 109 94 58 124 80 113 106 102 66 100 141 131 107 92 81 187 144 112 85 135 141 89 150 134 122 138 144 92	44254 30071 29768 18188 28060 26635 10776 14530 11335 12131 19316 10995 12919 19515 9053 12644 11987 17899 15799 12571 8414 19819 9875 2550 26000 5387 440491	322 13173 6882 20 21852 8338 171 7888 6224 1069 5847 1909 3202 149 77046	44576 30071 42941 25070 28080 26635 32628 14530 11335 12131 19316 19333 13090 27403 9053 12644 18211 18968 15799 18418 8414 19819 9875 4459 29202 0 5536 517537	192888 50635 144063 46225 66612 61700 21743 28547 25587 19789 29287 19049 42480 34968 26412 30305 22281 36015 24718 20367 26501 39644 20835 21719 36012 20771 15855 6337 1131345	136197 39077 49535 30774 37559 36995 16142 17773 18237 13895 25795 15197 29682 26017 19350 17298 18445 18717 20108 13861 17014 26803 15269 18430 23753 20186 11248 0 733349	136389 39034 60256 34297 34605 37941 17429 20219 17934 15165 26766 16880 30855 24376 16769 25754 5551 23465 19440 16582 15135 27947 23319 16213 27742 24747 16070 5271 776151	100 100 122 111 92 103 108 114 98 109 104 111 104 94 87 149 30 125 97 120 89 104 153 88 117 123 143 106	124221 40272 43543 34369 40330 48753 17844 20538 18139 14066 23946 18727 31887 24734 17091 16544 18413 23948 21133 15827 17633 29923 20532 16944 32227 20725 11811 5293 769413	64 80 30 74 61 79 82 72 71 71 82 98 75 71 65 55 83 66 85 78 67 75 99 78 89 100 74 68	88711 24100 66654 32245 35896 33943 11202 8593 13004 8014 19306 6140 14934 11000 3058 6090 12012 6688 9420 3231 2534 13770 13868 13583 11147 37491 1550 11898 520082	129047 25813 29857 30040 32545 32524 11936 7669 13234 8853 22613 6145 12955 10675 3649 4737 4509 5291 8448 3229 2485 10635 13869 13111 10424 34173 1707 0 490166,5	148306 38134 34211 27452 22713 21754 -1953 18016 7070 16525 18262 5689 11882 17080 771 12336 8941 10219 28991 7645 2156 14622 6777 10525 9497 31835 846 2935 533237

N п.п.	Наименование городов и районов области				Расходы на управление						Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы
		%	профи- нансиро- вано	%	план на I полу- годие	согласов. норматив. расходы	затрачено	%	профи- нансиро- вано	%	план на I полу- годие	согласов. норматив. расходы	затрачено	%	профи- нансиро- вано	%	план на I полу- годие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	г. Благовещенск г. Белогорск г. Зея г. Райчихинск г. Свободный г. Тында г. Шимановск р-н Архаринский р-н Белогорский р-н Благовещенский р-н Бурейский р-н Завитинский р-н Зейский р-н Ивановский р-н Константиновский р-н Магдагачинский р-н Мазановский р-н Михайловский р-н Октябрьский р-н Ромненский р-н Свободненский р-н Серышевский р-н Селемджинский р-н Сковородинский р-н Тамбовский р-н Тындинский р-н Шимановский пос.Углегорск Итого по территориям	115 148 115 91 70 67 -16 235 53 187 81 93 92 160 21 260 198 193 343 237 87 137 49 80 91 93 50 109	69127 14246 23011 10712 16003 17067 5574 5551 8725 7142 15132 3392 5203 10386 1328 10051 6310 8062 8462 3769 2156 9507 5626 12281 12051 27160 825 2935 533237	78 59 35 33 45 50 50 65 67 89 78 55 35 94 43 165 53 121 90 117 85 69 41 90 108 72 53 25 103	20687 7258 10445 5517 7944 8474 4686 8564 9106 7228 7848 7218 13504 9097 6803 6567 6977 4899 6606 4292 7894 11121 8651 6277 8457 7754 5548 1517 220939	18561 5547 5370 4565 6030 6729 3650 6917 8470 6023 7717 6400 11645 7764 6352 5050 6541 6541 6493 4295 7482 8705 8023 6352 6682 11775 5197 0 194869	14062 4907 6814 3064 4372 7484 3365 4034 5442 4819 5618 4721 7544 4842 4807 5915 5314 3602 4100 3496 5937 7097 6051 4264 5921 9308 4362 1268 152530	76 88 127 67 73 111 92 58 64 80 73 74 65 62 76 117 81 55 63 81 79 82 75 67 89 79 84 78	13709 5062 5327 3349 4945 8439 3133 4371 5850 4298 6080 5075 9628 4645 5144 5847 5389 3937 4598 2908 5145 7396 6529 4159 6386 8205 3672 1268 154494	66 70 51 61 62 100 67 51 64 59 77 70 71 51 76 89 77 80 70 68 65 67 75 66 76 106 66 84 70	121735 37660 43667 38590 51659 40482 16994 25868 20777 18367 21425 19958 40747 29969 20703 22282 17692 20486 19164 14529 22073 33073 17917 16400 31117 24453 14766 4021 806574	81769 24257 24704 22686 27248 23508 10256 15540 14410 12207 15503 14812 25920 16246 14059 12990 14028 10700 14458 8727 13477 19949 15592 14803 17992 20483 10352 0 516671	85729 29152 28818 26347 29207 30192 13172 16468 16059 12948 18870 14938 24374 20287 13906 14739 16130 14547 15778 12190 14840 23096 17233 14200 22140 22085 10468 3493 581406	105 120 117 116 107 128 128 106 111 106 122 101 94 125 99 113 115 136 109 140 110 116 111 96 123 108 101 113	103598 37431 33775 35241 38894 36268 14323 20577 19121 14140 23571 17905 31273 24096 18896 18252 17851 17593 18844 13302 18876 28361 19687 14988 26985 19299 11110 3493 697750	85 99 77 91 75 90 84 80 92 77 110 90 77 80 91 82 101 86 98 92 86 86 110 91 87 79 75 87 87	339107 87054 219326 88386 117801 111997 39202 49874 49486 36804 60340 35165 74211 57020 37945 47111 44105 50129 42515 29479 38100 67795 98175 45695 57212 70903 23879 20526 2039342

N п.п.	Наименование городов и районов области	Всего расходов за I полугодие
		согласов. норматив. расходы	затрачено	%	профи- нансиро- вано	%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	г.Благовещенск г.Белогорск г.Зея г.Райчихинск г.Свободный г.Тында г.Шимановск р-н Архаринский р-н Белогорский р-н Благовещенский р-н Бурейский р-н Завитинский р-н Зейский р-н Ивановский р-н Константиновский р-н Магдагачинский р-н Мазановский р-н Михайловский р-н Октябрьский р-н Ромненский р-н Свободненский р-н Серышевский р-н Селемджинский р-н Сковородинский р-н Тамбовский р-н Тындинский р-н Шимановский пос. Углегорск Итого по территориям	305288 75546 90223 69635 81506 83879 33357 35880 41360 30261 59387 29865 60275 47134 30869 29587 31416 32576 37394 22807 28085 48739 40676 41573 43129 71198 19129 1520774	305615 90514 109110 66548 64967 74192 20028 44477 31335 37385 53033 28774 52215 47950 23511 46687 20941 38292 53854 28820 23545 51916 38159 32435 44600 70096 21673 1307822	100 120 121 96 80 88 60 124 76 124 89 96 87 102 76 158 67 118 144 126 84 107 94 78 103 98 113 86	215908 63522 74498 50961 64747 78541 28445 33113 33689 26457 47790 29172 48540 41474 24891 35419 31369 37494 35537 23809 25272 49615 34277 34824 52061 59677 16669 10051 1307822	64 73 34 58 55 70 73 66 68 72 79 83 65 73 66 75 71 75 84 81 66 73 35 76 91 84 70 49 64