Приложение N 3

Приложение N 3

к изменениям,

вносимым в государственную программу Амурской области

"Повышение эффективности деятельности органов государственной

власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	4-й год реализации	5-й год реализации	6-й год реализации	7-й год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы	Всего	53 451 368,8	6 754 924,7	6 640 920,5	7 535 351,7	7 657 550,4	7 938 642,5	8 287 942,8	8 636 036,2
		федеральный бюджет	386 755,2	174 818,2	91 969,0	44 693,0	75 275,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	53 064 613,6	6 580 106,5	6 548 951,5	7 490 658,7	7 582 275,4	7 938 642,5	8 287 942,8	8 636 036,2
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1	Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области	Всего	49 956 775,5	6 068 427,7	6 176 250,4	7 078 563,5	7 216 648,9	7 477 018,4	7 806 007,2	8 133 859,4
		федеральный бюджет	284 806,0	72 869,0	91 969,0	44 693,0	75 275,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	49 671 969,5	5 995 558,7	6 084 281,4	7 033 870,5	7 141 373,9	7 477 018,4	7 806 007,2	8 133 859,4
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.1.	Резервный фонд Правительства Амурской области	Всего	226 336,7	91 147,1	64 628,6	0,0	16 489,9	17 264,9	18 024,6	18 781,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	226 336,7	91 147,1	64 628,6	0,0	16 489,9	17 264,9	18 024,6	18 781,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.2.	Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области	Всего	590 780,3	330 901,3	61 879,7	0,0	46 271,8	48 446,6	50 578,3	52 702,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	590 780,3	330 901,3	61 879,7	0,0	46 271,8	48 446,6	50 578,3	52 702,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.3.	Обслуживание государственного долга области	Всего	20 083 505,4	1 567 564,4	2113 884,8	3 081 731,2	3 112 920,2	3 259 227,4	3 402 633,4	3 545 544,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	20 083 505,4	1 567 564,4	2 113 884,8	3 081 731,2	3 112 920,2	3 259 227,4	3 402 633,4	3 545 544,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.4.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Всего	303 843,9	16 304,5	19 623,3	155 420,6	26 289,9	27 525,5	28 736,6	29 943,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет	303 843,9	16 304,5	19 623,3	155 420,6	26 289,9	27 525,5	28 736,6	29 943,5
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.5.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Всего	685 423,6	86 000,0	88 700,0	93 944,7	97 400,0	101 977,8	106 464,8	110 936,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	685 423,6	86 000,0	88 700,0	93 944,7	97 400,0	101 977,8	106 464,8	110 936,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.6.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)	Всего	26 614 838,0	3 747 054,4	3 546 961,4	3 547 054,3	3 686 282,4	3 859 537,7	4 029 357,4	4 198 590,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет	26 614 838,0	3 747 054,4	3 546 961,4	3 547 054,3	3 686 282,4	3 859 537,7	4 029 357,4	4 198 590,4
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.7.	Стимулирование укрупнения муниципальных образований	Всего	39 631,7	7 023,5	32 608,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	39 631,7	7 023,5	32 608,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.8.	Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	Всего	279 753,0	67 816,0	91 969,0	44 693,0	75 275,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	279 753,0	67 816,0	91 969,0	44 693,0	75 275,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.9.	Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	Всего	5 053,0	5 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	5 053,0	5 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.10.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	1 127 609,9	149 563,5	155 995,4	155 719,7	155 719,7	163 038,5	170 212,1	177 361,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 127 609,9	149 563,5	155 995,4	155 719,7	155 719,7	163 038,5	170 212,1	177 361,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2	Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области	Всего	431 129,5	63 147,3	62 917,9	60 943,8	57 050,2	59 731,6	62 359,8	64 978,9
		федеральный бюджет
		областной бюджет	431 129,5	63 147,3	62 917,9	60 943,8	57 050,2	59 731,6	62 359,8	64 978,9
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	34 977,8	5 123,4	4 754,6	4 754,6	4 754,6	4 978,1	5 197,1	5 415,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет	34 977,8	5 123,4	4 754,6	4 754,6	4 754,6	4 978,1	5 197,1	5 415,4
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.2.	Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области	Всего	2 830,5	489,6	1 050,0	50,0	290,0	303,6	317,0	330,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 830,5	489,6	1 050,0	50,0	290,0	303,6	317,0	330,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.3.	Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы	Всего	12 745,1	4 745,1	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	12 745,1	4 745,1	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.4.	Расходы на обеспечение функции исполнительных органов государственной власти	Всего	380 576,1	52 789,2	53 113,3	52 139,2	52 005,6	54 449,9	56 845,7	59 233,2
		федеральный бюджет
		областной бюджет	380 576,1	52 789,2	53 113,3	52 139,2	52 005,6	54 449,9	56 845,7	59 233,2
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области	Всего	504 085,0	160 920,1	64 963,7	60 648,3	50 841,5	53 231,0	55 573,2	57 907,2
		федеральный бюджет	22 709,1	22 709,1	0,0
		областной бюджет	481 375,9	138 211,0	64 963,7	60 648,3	50 841,5	53 231,0	55 573,2	57 907,2
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.1.	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Всего	21 370,0	19 969,0	1 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	21 370,0	19 969,0	1 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.2.	Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области	Всего	41 242,5	40 624,1	618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	41 242,5	40 624,1	618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	331 519,8	56 659,8	52 368,6	50 095,3	40 288,5	42 182,0	44 038,0	45 887,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	331 519,8.	56 659,8	52 368,6	50 095,3	40 288,5	42 182,0	44 038,0	45 887,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.4.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	77 243,6	10 958,1	10 575,7	10 553,0	10 553,0	11 049,0	11 535,2	12 019,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	77 243,6	10 958,1	10 575,7	10 553,0	10 553,0	11 049,0	11 535,2	12 019,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.5.	Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу "одного окна"	Всего	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.6.	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Всего	22 709,1	22 709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	22 709,1	22 709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4	Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Всего	593 344,9	106 726,6	79 686,0	78 736,7	76 698,3	80 303,2	83 836,5	87 357,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	593 344,9	106 726,6	79 686,0	78 736,7	76 698,3	80 303,2	83 836,5	87 357,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	524 941,5	75 667,6	73 058,2	72 455,3	70 987,9	74 324,3	77 594,6	80 853,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	524 941,5	75 667,6	73 058,2	72 455,3	70 987,9	74 324,3	77 594,6	80 853,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	60 025,8	29 059,0	4 931,8	4 931,8	4 931,8	5 163,6	5 390,7	5 617,1
		федеральный бюджет