Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 452 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"
- Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Амурской области от 25 июня 2014 г. N 405 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
26 февраля, 19 марта, 27 мая, 25 июня 2014 г.
|
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
23306075,23 |
2918990,88 |
3205232,35 |
3179939,70 |
3374509,50 |
3449032,10 |
3541197,35 |
3637173,30 |
|
федеральный бюджет |
13364340,8 |
1875715,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
13351406,45 |
1862781,35 |
1700003,80 |
1700003,90 |
1894533,40 |
1969062,90 |
2063927,80 |
2161093,30 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
2219995,44 |
274596,84 |
321654,15 |
322729,10 |
323872,50 |
324968,80 |
325578,65 |
326595,40 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7652261,29 |
724465,29 |
1158309,80 |
1157206,70 |
1156103,60 |
1155000,40 |
1151690,90 |
1149484,60 |
||
|
юридические лица * |
69477,70 |
44213,10 |
25264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. |
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности коммунального обслуживания населения" |
Всего |
12846877,40 |
1756796,80 |
1589551,05 |
1630297,10 |
1841071,60 |
1914704,00 |
2008964,25 |
2105492,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
12678777,71 |
1721090,21 |
1571026,80 |
1610409,20 |
1819751,60 |
1891999,00 |
1984783,40 |
2079717,50 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
168099,69 |
35706,59 |
18524,25 |
19887,90 |
21320,00 |
22705,00 |
24180,85 |
25775,10 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающим в результате установления льготных тарифов для Амурской области" |
Всего |
7409951,84 |
869056,84 |
913409,20 |
913409,20 |
1101665,70 |
1153443,90 |
1204195,40 |
1254771,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
7409951,84 |
869056,84 |
913409,20 |
913409,20 |
1101665,70 |
1153443,90 |
1204195,40 |
1254771,60 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие "Возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с производством электрической энергии посредством работы дизельной электростанции, недополученных доходов, возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненных к нему категориям потребителей" |
Всего |
211137,83 |
33126,83 |
26359,60 |
27651,20 |
28978,50 |
30340,50 |
31675,40 |
33005,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
211137,83 |
33126,83 |
26359,60 |
27651,20 |
28978,50 |
30340,50 |
31675,40 |
33005,80 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3. |
Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ" |
Всего |
70000,00 |
10000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
70000,00 |
10000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
Основное мероприятие "Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, повлёкших образование дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации" |
Всего |
60000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
60000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.5. |
Основное мероприятие "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры" |
Всего |
3083822,40 |
303567,50 |
389009,15 |
417645,80 |
447720,00 |
476805,00 |
507797,85 |
541277,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
2936973,70 |
289111,90 |
370484,90 |
397757,90 |
426400,00 |
454100,00 |
483617,00 |
515502,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
146848,70 |
14455,60 |
18524,25 |
19887,90 |
21320,00 |
22705,00 |
24180,85 |
25775,10 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.6. |
Основное мероприятие "Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |
Всего |
70836,63 |
70836,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
49585,64 |
49585,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
21250,99 |
21250,99 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.7. |
Основное мероприятие "Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, по расходам на топливо и электрическую энергию, превышающим учтённые уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию" |
Всего |
1738919,70 |
248000,00 |
220773,10 |
231590,90 |
242707,40 |
254114,60 |
265295,60 |
276438,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
1738919,70 |
248000,00 |
220773,10 |
231590,90 |
242707,40 |
254114,60 |
265295,60 |
276438,10 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.8. |
Основное мероприятие "Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части разницы между величиной, сложившейся исходя из расчетного объема полезного отпуска тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию), и величиной, сложившейся исходя из фактического объема тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию)" |
Всего |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.9. |
Основное мероприятие "Возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальных услуг на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
Всего |
102209,00 |
102209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
102209,00 |
102209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области" |
Всего |
174823,7 |
110176,8 |
64646,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
105346,0 |
65963,7 |
39382,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
69477,7 |
44213,1 |
25264,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Информация об изменениях:См. текст строки |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
Всего |
127651,1 |
86590,5 |
41060,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
69477,7 |
44213,12 |
25264,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
69477,7 |
44213,1 |
25264,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Информация об изменениях:См. текст строки |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах" |
Всего |
47172,60 |
23586,30 |
23586,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
47172,60 |
23586,30 |
23586,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2014 по 2020 годы" |
Всего |
9924619,14 |
1003141,24 |
1503025,40 |
1501633,60 |
1483124,50 |
1481650,00 |
1477448,90 |
1474595,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
220462,1 |
39785,7 |
41585,70 |
41585,70 |
24468,40 |
24385,80 |
24360,20 |
24290,60 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
2051895,75 |
238890,25 |
303129,90 |
302841,20 |
302552,50 |
302263,80 |
301397,80 |
300820,30 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7652261,29 |
724465,29 |
1158309,80 |
1157206,70 |
1156103,60 |
1155000,40 |
1151690,90 |
1149484,60 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1. |
Основное мероприятие "Технические и технологические мероприятия" |
Всего |
9503524,09 |
969051,59 |
1437004,60 |
1435573,80 |
1419225,60 |
1417812,10 |
1413793,90 |
1411062,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
216005,40 |
39477,60 |
39577,60 |
39477,60 |
24460,30 |
24377,70 |
24352,10 |
24282,50 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
1814800,20 |
216917,50 |
267161,90 |
266907,50 |
266653,00 |
266398,60 |
265635,30 |
265126,40 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
7472718,49 |
712656,49 |
1130265,10 |
1129188,70 |
1128112,30 |
1127035,80 |
1123806,50 |
1121653,60 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
Основное мероприятие "Организационные мероприятия" |
Всего |
417095,05 |
34089,65 |
64020,80 |
64059,80 |
63898,90 |
63837,90 |
63655,00 |
63533,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
456,7 |
308,1 |
8,10 |
108,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
237095,55 |
21972,75 |
35968,00 |
35933,70 |
35899,50 |
35865,20 |
35762,50 |
35693,90 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
179542,80 |
11808,80 |
28044,70 |
28018,00 |
27991,30 |
27964,60 |
27884,40 |
27831,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.3. |
Основное мероприятие "Технические и технологические мероприятия" |
Всего |
4000,0 |
0,0 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
4000,0 |
0,0 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственно политики в сфере реализации государственной программы" |
Всего |
359754,94 |
48876,04 |
48009,00 |
48009,00 |
50313,40 |
52678,10 |
54784,20 |
57085,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
359754,94 |
48876,04 |
48009,00 |
48009,00 |
50313,40 |
52678,10 |
54784,20 |
57085,20 |
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городских округов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
* Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства