Приложение 14. Расчет экономического эффекта по мероприятию "Прокладка тепловых сетей в пенополеуретановой изоляции безканальным способом" (к пункту 4.3.2.2.)

Приложение 14

Расчет экономического эффекта по мероприятию "Прокладка тепловых
сетей в пенополиуретановой изоляции безканальным способом"
(к пункту 4.3.2.2.)

1. Выработка теплоэнергии ГТС составляет 313900 Гкал за 2001 год

2. Потери в сетях - 313900 Гкал х 8,3% = 26071 Гкал

3. Снижение потерь в результате использования современных изоляционных материалов 26071 Гкал - (313900 х 2%) = 19793 Гкал

4. Стоимость 1 Гкал составляет 771,8 руб. х 1.2 = 926,16 руб. с НДС

5. Экономия от снижения потерь в сетях 19793 Гкал х 926/16 руб. = 18331,5 тыс. руб.

6. Протяженность сетей ГТС - 28,8 км

7. Экономия на 1 км сети 18331,5 т. р.: 28,8 км = 636,5 тыс. руб.

В соответствии с планом реализации мероприятий предполагается прокладка тепловых сетей бесканальным способом по следующему графику /(подрядные организации)/:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Протяженность, км	1	5,1	2,5	15
Стоимость работ, тыс. руб. (в ценах 2002 г.)	5000	7500	12500	75000
Стоимость работ в ценах соответствующего года с учетом индекса-дефлятора	5650	9407,2	17246,6	112792,9
Экономия за счет снижения потерь в действующих ценах с учетом введенных в эксплуатацию в предыдущий год сетей		636,5	1591.3	3182,5	12730	12730
Экономия за счет снижения потерь в ценах соответствующего года		777,2	2117,8	4574,4	19578,4	20753,1

За 6 лет предполагаемая экономия составит порядка 47,8 млн. руб.

8. Экономия капитальных затрат за счет применения новой технологии

- стоимость прокладки сети традиционным способом - 6250 т. р. 1 км

- стоимость прокладки бесканальным способом при тех же условиях - 5000 т. р./1 км

- экономия 6250 - 5000 = 1250 т. р.

Расчет экономии по годам

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Протяженность	1 км	1,5 км	2,5 км	15 км	-	-
В ценах 2002 г., тыс. руб.	1250 т. р.	1250 х 2,5 = 1875 т. р.	1250 х 1,5 = 3125 т. р.	15 х 1250 = 18750 т. р.	-	-
В ценах соотв. года, тыс. руб.	1387,5	2289,3	4159	26950,5

9. Экономия за счет снижение эксплуатационных расходов

- фактические расходы на эксплуатацию 1 км сетей - 205 тыс. руб. в год (исходя из фактических затрат на обслуживание сетей за 1 пол. 2002 г. и плановых затрат на 2 пол. 2002 г.)

- снижение затрат в расчете на 1 км сетей

205 тыс. руб. - (205 т. р. : 9) = 182,2 тыс. руб. х 1 км = 182,2 тыс. руб.

10. Экономия за счет снижения расходов на ремонт теплотрасс

- фактические расходы на ремонт 1 км сетей - 89,9 тыс. руб. в год

- экономия за счет бесканальной прокладки сетей в расчете на 1 км

89,9 т. р. - (89,9 т. р. : 3) = 59,9 тыс. руб. х 1 км = 59,9 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта по мероприятию 7.3.2.2.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Итого
1. Общие затраты, тыс. руб.	5650	9407,2	17246,6	112792,9	-	-	145096,7
2. Экономия за счет снижения потерь в ценах соответствующего года		777,2	2117,8	4574,4	19578,4	20753,1	47800,9
3. Экономия от применения новой технологии	1387,5	2289,3	4159	26950,5	-	-	34786,3
4. Экономия за счет снижение эксплуатационных расходов в ценах соотв. года		222	606,2	1309,4	5604,3	5940,6	13682,5
5. Экономия за счет снижение расходов на ремонт теплотрасс в ценах соотв. года		73,1	199,4	430,6	1842,6	1953,2	4698,3
6. Экономический эффект	-4262,5	-6045,6	-10164,2	-79528	27025,3	28646,9	-44128,7

Срок окупаемости прокладки 1 км сетей с использование современных изоляционных материалов составляет 2,3 года

5000 тыс. руб. : (1250 + 636,5 т.р + 182,2 т. р. + 59,9 тыс. руб.) = 2,3 года

Затраты на данное мероприятие полностью окупятся в 2010 году (44128,7 : 28646,9 = 1,54 года)