Решение Благовещенской городской Думы Амурской области от 30 января 2003 г. N 29/2 "Об утверждении программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг."

Решение Благовещенской городской Думы
от 30 января 2003 г. N 29/2
"Об утверждении программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха"
на 2003-2007 гг."

Рассмотрев представленную городской Администрацией Программу развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг. и учитывая заключения постоянных депутатских комиссий, городская Дума решила:

1. Утвердить Программу развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг.

2. Перечень мероприятий и объем финансирования Программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг. в 2003 году установить в Решении городской Думы о городском бюджете на 2003 год.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности (Е.А. Захаров).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Благовещенска

А.М. Колядин

Программа развития
МУП "Городской парк культуры и отдыха" 2003-2007 гг.
(утв. Решением Благовещенской городской Думы от 30 января 2003 г. N 29/2)

Введение:

Благовещенский городской парк культуры и отдыха - неотъемлемая часть города.

Удобное расположение в центре города делает зону отдыха доступной для отдыхающих. Исторически сложившаяся территория для проведения досуга горожан также является немаловажным фактором в определении потребительских предпочтений. Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечений; сохранение за архитектурно-парковым ансамблем статуса "Городской парк культуры и отдыха".

В 1889 г. рядом со зданием общественного собрания (ныне драмтеатр) был расположен городской сад. Позже ему присвоили статус городского парка, где были установлены первые детские и взрослые аттракционы. Площадь, занимаемая парком - 70702 кв. м.

С апреля 1993 г. по 30 марта 2000 г. парк был акционерным обществом. 31 марта 2000 г. на основании Постановления Мэра г. Благовещенска N 715 стал муниципальным предприятием "Городской парк культуры и отдыха".

На территории парка находятся 7 аттракционов: "Кругозор", "Орбита", "Вихрь", "Веселые горки", "Колокольчик", "Юнга", "Солнышко". В парке имеются летние павильоны, "Зеленая эстрада", "Комната смеха", пункт проката коньков, каток, тир, теплый гараж, холодные складские помещения.

Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечения; сохранение за архитектурно-парковым ансамблем статуса Городской парк культуры и отдыха.

Для привлечения наибольшего количества посетителей необходимо решить ряд проблем:

- аттракционное хозяйство парка находится в критическом состоянии, все аттракционы со 100% сроком износа, эксплуатация которых запрещается без ежегодного технического освидетельствования, для этого аттракционную технику необходимо реставрировать, оформлять в соответствии с установленными стандартами, в результате - парк может приостановить свою деятельность из-за выхода из строя аттракционов, которые являются наиболее высокодоходным видом услуг;

- территория парка нуждается в комплексном благоустройстве, большинству деревьев в парке свыше 100 лет, более 90 деревьев подлежит сносу, 70 - санитарной обработке (акт обследования деревьев МП СУЗС), их аварийное состояние угрожает жизни посетителей и сотрудников парка, дорожки в парке асфальтированы частично, площадки перед аттракционами не благоустроены, недостаточное количество цветников, клумб, скамеек, урн:

- территория парка практически освещена на 30%, любые места массовых скоплений людей - это потенциально опасные зоны: велика вероятность террора, хулиганства и т.п., нужны средства технической защищенности объектов;

- отсутствие с 1996 г. танцевальной площадки негативно сказывается на доходах Городского парка, также для проведения культурно-массовых мероприятий недостаточно игрового инвентаря, реквизита, призов, что не способствует дополнительному привлечению отдыхающих;

- крайне низкой остается заработная плата сотрудников парка, что приводит к текучести кадров и отсутствию высоко квалифицированных специалистов, существующие оплаты труда не стимулируют стремления к творчеству;

- существует проблема сезонности, основной доход предприятие имеет в весенне-летний период от услуг - аттракционов, проведение дискотек, утренников, розничная торговля, сдача в субаренду помещений, услуг катка и кафе, на весенне-летний период приходится большая часть расходов, связанных с содержанием паркового хозяйства;

- основной и самой главной проблемой деятельности городского парка является недостаточное финансирование в течение последних десяти лет, что привело к ослаблению материально-технической базы.

Каждая из проблем тесно связана между собой.

Основная цель и задачи программы:

Цель предложенной Программы - создать достойные условия для развития культуры и организации досуга населения и гостей города.

Программа призвана обеспечить:

- сохранение культурных традиций города;

- формирование основных направлений развития духовности, нравственности, творческих начал в эстетическом воспитании, основ здорового образа жизни молодого поколения;

- участие граждан в культурной деятельности;

- привлечение большого числа посетителей, удовлетворение спроса на максимально возможное количество услуг при обеспечении достаточно высокого их качества по конкурентно способным тарифам;

- привлечение к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях организаций и предпринимателей;

- достижение максимальной эффективности функционирования парка и получение прибыли.

1. Развитие аттракционного хозяйства (в том числе аттракционов малых форм)

2. Усовершенствование ландшафтно-архитектурного комплекса.

3. Обновление коммуникационных сетей (радиофикация, электрификация).

4. Организация торговли общественного питания на территории парка.

5. Оказание культурно-массовых, спортивно-оздоровительных услуг.

6. Капитальный ремонт, строительство.

7. Развитие МТБ.

8. Привлечение дополнительных инвестиций за счет средств: спонсоров и арендаторов на долговременной основе.

Сроки реализации Программы

2003-2007 годы.

Виды услуг:

Парк предлагает комплекс услуг - для организации досуга людей, как в летний, так и в зимний периоды.

- В летний период: работа аттракционов, летних кафе, "Комнаты смеха", павильона игровых автоматов, услуги фотографов, организация в выходные и праздничные дни, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

- В зимний период: услуги проката коньков и работа катка, горки, игровые, развлекательные программы, заказные утренники.

- Парк предоставляет в аренду места для размещения частных аттракционов, мелкорозничной торговли, предприятий общественного питания, организует деятельность эстрадно-концертных, театрально-зрелищных и спортивных площадок, аттракционных комплексов.

Основными потребителями услуг "Городского парка культуры и отдыха" являются:

- взрослые и дети;

- студенты и школьники;

- люди пенсионного возраста;

- молодые пары;

- туристы;

- гости города.

Мероприятия, сроки реализации, расчет средств и финансовое обеспечения
Программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха"
на 2003-2007 гг."

                                                                  в тыс. руб.

N	Мероприятия	Срок	Сумма	Финанс. обес.	Ожид. до 2003-2007
1	Установка новых аттракционов: (прайс-лист) - детские перенос. качели - марс - круговой обзор - пневмотир - волшебный кран - карнавал - гигантские качели Итого:	2003 2003 2003 2004 2004 2005 2007	48,8 7000,0 1500,0 62,0 180,0 885,0 1200,0 10875,8	Город. бюдж. Город. бюдж. Город. бюдж. Город. бюдж. Город. бюдж. Город. бюдж. Собств. средс.	1383,0 13654,3 142,0 314,2 4275,8 2224,6 2028,8 24022,7
2	Строительство фонтана	2004	300,0	Город. бюдж.	соц. знач.
3	Благоустройс. парка (смета)	2003 2004 2005 2006	1741,7 354,6 431,5 523,8 431,8	Город. бюдж. Собств. средс. Собств. средс. Собств. средс.	Соц. знач.
4	Реконструкция действ. аттр. - сталкивающ. автомобили (зам. сетки 150 * 130 р. = 19,5 т. зам. автом. 8 * 66,0 т.р. = 528,0 т.р. - веселые горки (замена ход. части прайс-лист) - колесо обозрения (восстанов. иллюминации (эл. ламп 300 * 4,0 р. = 1,2 т.р. эл. провод 1500 * 37 р. = 55,5 т.р. з/пл. электр. 2 ч * 1971,0 = 3942 р. отчисл. 1411 р. итого: 62,0 тыс. руб. - демонтаж аттрак. "Орбита" (жгут - 1,6 т. руб., жгут - 0,3 т.р. опора - 30,4 т.р., сил. тяга - 2 * 11,5 = 23,0 т.р. кожух - 4,5 т.р. сетка кабельн. - 28,2 т.р. Итого: 88,0 т.р. * 1,14 = 100,3 Всего реконструкция:	2003 2004 2003 2007	547,5 543,8 62,0 100,3 1253,6	Город. бюдж. Город. бюдж. Город. бюдж. Собств. средс. Город. бюдж. Собств. средс.	Увел. доходов прил N
5	Формирование материально-технической базы: - приобр. микроавт. (слож. цен - 140 т.р. - приобретение мех. инвентар. (газонокос. 2 * 65,0 = 130 т.р. - приобр. минитрак. с насад. - 70,0 т.р. (сложившиеся цены) Итого: 223,0	2005 2005 2006	223,0 140,0 13,0 70,0	Собств. средс. Собств. средс. Собств. средс.
6	Реконструкция наружного освещения (смета 62,9 * 1,13)	2003	71,1 прил N	бюдж. сред.
7	Реконструкция склада	2005	293,0	Собств. сред.
8	Реконструкция гаража, слесар. мастерс. (замена кровли) смета	2003	47,0 31,8	Бюдж. сред. Собств. сред.
9	Реконструкция пикета милиции (смета)	2006	322,3
10	Реконструкция летнего туал. Унитаз 6 * 1,5 т.р. = 9,0 т.р. Бачек 6 * 1,0 т.р. = 6,0 т.р. Дверь вход. 2 * 2,5 т.р. = 5,0 т.р. Дверь каб. 6 * 1,0 т.р. = 6,0 т.р. Перегор. (фанера) 10 л * 0,3 = 3,0 Форточ. (стекл.) 10 кв. м * 0,2 = 2,0 Пол (доски) 18 кв. м * 1,1 = 19,8 Краска 10 б. * 100 = 1,0 Итого: 51,8 т.р. * 1,13 = 818,0 т.р.	2003	5805	Бюдж. сред.
11	Реконструкция танцевальной площадки: - сетка 400 м * 130 р. = 52,0 т.р. - доска обр. 461 м * 1300 р. = 650 т.р. - бревно 60 п/м * 1100 = 66,0 т.р. - краска 60 б. * 100 р. = 6,0 т.р. Итого 724,0 т.р. * 1,13 = 818,0	2003	818,0	Бюдж. стед.
12	Реконструкция детской площадки: Сетка 20 * 130 = 2,6 т.р. Качели 4 * 3,0 т.р. = 12,0 т.р. Горка 2 * 2,0 т.р. = 4,0 т.р. Лестница 1 * 3,0 т.р. Итого: 21,6 * 1,13 = 24,4 т.р.	2003	24,4	Бюдж. стед.
13	Теннисный корт - теннис. стол 2 * 13,0 т.р. = 26,0 - ракетки 4 * 1,0 т.р. = 4,0 т.р. итого: 30,0 т.р. * 1,14 = 34,2	2004	34,2	Собств. сред.
14	Летнее кафе: - холодил. 5 * 15,0 = 75,0 т.р. - хол. камера 10 * 17,0 = 170,0 т.р. - зонт 5 * 4,0 = 20,0 т.р. - торг. палатк. 5 * 12,0 т.р. = 60,0 итого: 325,0 * 1,13 = 367,3 т.р.	2003	367,3	Бюдж. сред.

Итого за счет средств городского бюджета: - 12870,0 тыс. руб.

2003 год - 10899,2 тыс. руб. в том числе:

приобретение новых аттракционов - 8548,8 тыс. руб.

благоустройство территории парка - 354,6 тыс. руб.

реконструкция аттракционов и парка - 1995,8 тыс. руб.

2004 год - 1085,8 тыс. руб. в том числе:

приобретение новых аттракционов - 242,0 тыс. руб.

реконструкция аттракционов и парка - 843,8 тыс. руб.

2005 год - 885,0 тыс. руб. в том числе:

приобретение аттракционов - 885,0 тыс. руб.

Итого за счет собственных средств - 3591,7 тыс. руб.

2003 год - 31,8 тыс. руб. в том числе:

реконструкция - 31,8 тыс. руб.

2004 год - 465,7 тыс. руб. в том числе:

реконструкция - 34,2 тыс. руб.

благоустройство - 431,5 тыс. руб.

2005 год - 969,8 тыс. руб. в том числе :

реконструкция - 293,0 тыс. руб.

благоустройство - 523,8 тыс. руб.

материально-тех. база - 153,0 тыс. руб.

2006 год - 824,1 тыс. руб. в том числе:

реконструкция - 322,3 тыс. руб.

благоустройство - 431,8 тыс. руб.

материально-технич. база - 70,0 тыс. руб.

2007 год - 1300,3 тыс. руб. в том числе:

новый аттракцион - 1200,0 тыс. руб.

Реконструкция - 100,3 тыс. руб.

Краткая пояснительная записка
по Программе развития МУП "Городской парк культуры и отдыха"
на 2003-2007 гг.

Благовещенский городской парк культуры и отдыха является неотъемлемой частью города. Удобное расположение в центре города делает зону отдыха доступной для жителей и гостей города. Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечения, сохранение культурных традиций города. В настоящее время материально техническая база парка находится в неудовлетворительном состоянии:

- на территории парка находится 7 аттракционов со 100% сроком износа, эксплуатация которых запрещена без ежегодного технического освидетельствования,

- большинству деревьев парка свыше 100 лет, более 90 деревьев подлежит сносу, 70 - санитаркой обработке. Их аварийное состояние угрожает жизни посетителей и сотрудников парка.

- дорожки в парке асфальтированы частично, площадки перед аттракционами не благоустроены, территория парка освещена на 30%, что не обеспечивает безопасность отдыха в вечерние часы,

- отсутствие танцевальной, спортивной и детской площадок влечет за собой отток посетителей, что негативно сказывается на доходах предприятия.

Устаревшие аттракционы и не отвечающий современным требованиям вид парка не привлекает население и гостей города для отдыха, что не позволяет получить достаточно доходов для развития материально-технической базы и проводить на должном уровне культурно-массовую работу.

Для решения данных проблем необходимо провести ряд мероприятий:

- приобрести и установить новые аттракционы,

- провести реконструкцию действующих аттракционов, танцевальной, спортивной и детской площадок летнего кафе и подсобных помещений,

- провести благоустройство территории.

В результате реализации Программы уже в 2003 году планируется получить доход на 50% больше, чем в 2002 году. В дальнейшем рост доходов ежегодно составит не менее 21%, (Приложения N 1, 2, 3) при условии целевого финансирования на начальном этапе, уже с 2004 года, за счет собственных средств парк сможет осуществить мероприятия по благоустройству и укреплению материально-технической базы (Приложение N 4).

Для реализации программы необходимо 16461,7 тыс. руб. из них из городского бюджета - 12870,0 тыс. руб. (Приложение N 4) в том числе:

- 2003 год - 10899,2 тыс. руб.

- 2004 год - 1085,8 тыс. руб.

- 2005 год - 885,0 тыс. руб.

Экономический эффект программы состоит в получении прибыли, которая обеспечит дальнейшее развитие парка. Планируемая прибыль составит: 2006 год - 433,6 тыс. руб., 2007 год - 779,8 тыс. руб. (Приложение N 4).

Ведущий бухгалтер отдела культуры

О.Н. Коробкова