Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Зеи на 2015 год и на период до 2017 года

Приложение
к постановлению
Администрации города Зеи
Амурской области
от 1 октября 2014 г. N 1465

Прогноз
социально-экономического развития города Зеи на 2015 год и на период до 2017 года

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2012	2013	2014	2015		2016		2017
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
ВВП	млн. руб.	6115,6	6214,9	6480,1	6556,2	6816,7	6888,4	7321,4	7216,0	7769,6
	темп роста	114,4	104,7	101,2	97,8	103,1	100,3	103,7	101,5	102,7
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	человек	24516,00	24225,00	23990,00	23790,00	23928,00	23610,00	23748,00	23420,00	23558,00
	% к предыдущему году	99,77	98,80	99,00	99,17	99,70	99,24	99,20	99,20	99,20
Количество родившихся	тыс. человек	0,305	0,321	0,310	0,305	0,305	0,303	0,303	0,303	0,303
	в % к предыдущему году	88,4	105,2	96,57	98,39	98,39	99,34	99,3	100	100,00
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,4	13,3	12,9	12,8	12,7	12,8	12,8	12,9	12,9
Количество умерших	тыс. человек	0,404	0,361	0,369	0,374	0,359	0,340	0,340	0,340	0,34
	в % к предыдущему году	104,4	89,4	102,2	101,4	97,3	90,9	94,7	100	100,00
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	16,5	14,9	15,4	15,7	15,0	14,4	14,3	14,5	14,4
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,10	-0,04	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
	в % к предыдущему году	235,7	40	150	116,7	71,4	57,1	80	100	100,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-4,04	-1,65	-2,46	-2,90	-2,26	-1,57	-1,56	-1,58	-1,57
Миграция населения	тыс. человек
	прибыло	0,761	0,757	0,702	0,716	0,774	0,705	0,705	0,723	0,723
	выбыло	0,96	1,002	0,878	0,847	0,782	0,848	0,848	0,876	0,876
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-0,199	-0,245	-0,176	-0,131	-0,008	-0,143	-0,143	-0,153	-0,153
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3126,06	2878,47	3100,40	3272,78	3274,40	3443,29	3450,20	3488,06	3502,00
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	105,46	108,46	98,98	92,21	92,27	103,05	103,15	103,00	103,16
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб. в ценах соответствующих лет	486,10	330,06	352,80	376,47	376,47	391,90	391,90	406,00	406,00
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	134,60	66,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	105,10	102,30	106,90	106,70	106,70	104,10	104,10	103,60	103,60
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	342,99	366,56	405,10	437,05	438,25	461,90	465,55	484,10	493,90
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	103,48	103,31	101,90	100,95	101,22	100,27	100,83	100,27	101,14
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	104,05	103,79	108,50	106,89	106,89	105,38	105,38	104,54	104,94
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб. в ценах соответствующих лет	97,60	100,00	110,10	117,95	119,15	124,60	128,25	130,40	140,20
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	100,80	97,50	102,00	101,00	102,00	101,00	103,00	101,00	104,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,90	105,10	107,90	106,10	106,10	104,60	104,60	103,60	105,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб. в ценах соответствующих лет	222,70	245,86	273,80	295,90	295,90	313,10	313,10	328,80	328,80
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	104,70	107,10	102,00	101,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	103,90	103,10	109,20	107,00	107,00	105,80	105,80	105,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб. в ценах соответствующих лет	22,69	20,70	21,20	23,20	23,20	24,20	24,20	24,90	24,90
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	103,00	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	101,80	105,70	102,50	109,50	109,50	104,00	104,00	103,30	103,30
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1612,00	1725,20	1692,00	1483,10	1483,10	1552,00	1552,00	1622,80	1622,80
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	97,10	117,60	98,07	87,66	87,66	104,64	104,64	104,57	104,57
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	101,20	91,00	98,07	87,66	87,66	104,64	104,64	104,57	104,57
Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	132,37	135,41	145,57	151,40	152,90	156,40	159,52	163,75	168,68
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00	100,00	101,00	100,00	101,00
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	108,60	102,30	107,50	104,00	104,00	103,30	103,30	104,70	104,70
Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Связь
Объем услуг связи - всего
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	27,22	27,25	28,48	28,48	28,48	29,52	29,52	29,70	29,70
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	68,20	105,10	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	в % к пред. году	101,25	100,00	102,48	100,00	100,00	103,63	103,63	100,58	100,58
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	365,17	107,66	199,60	215,40	341,33	224,23	415,20	233,20	431,80
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	184,58	27,70	180,50	103,86	164,60	100,00	116,00	100,00	100,00
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	108,60	106,40	102,70	103,90	103,90	104,10	104,10	104,00	104,00
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1756,38	2060,82	2234,46	2362,88	2390,80	2486,74	2543,50	2609,56	2695,95
	% к предыдущему году	108,50	108,90	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00
		105,10	106,70	106,70	105,30	104,90	105,10	104,30	105,10	103,80
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	89,70	89,30	97,00	102,78	103,78	108,27	110,40	113,40	116,90
	% к предыдущему году	135,70	95,40	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	264,03	260,30	282,60	301,70	304,70	323,00	329,40	342,50	352,80
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,30	91,30	101,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00
в том числе:		105,40	107,90	107,50	105,70	105,70	106,00	106,00	105,00	105,00
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - на конец года	тыс. единиц	1,348	1,199	1,208	1,219	1,224	1,226	1,229	1,233	1,238
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	тыс. человек	3,62	2,32	2,39	2,42	2,68	2,50	2,60	2,62	2,70
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1066,90	1139,60	1071,00	1125,40	1225,40	1183,91	1353,91	1240,73	1480,73
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,70	100,80	89,90	100,00	109,00	93,30	105,00	100,00	104,30
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,80	105,90	104,50	105,00	105,00	105,20	105,20	104,80	104,80
Финансы
Доходы консолидированного бюджета - всего, в том числе:	тыс. руб.	977815,00	808342,70	752317,20	704459,50	706335,77	773608,60	779621,66	807647,37	810556,98
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	тыс. руб.	295790,00	303281,50	326208,80	316619,20	318495,47	356919,00	362932,06	372623,43	375533,04
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	229030,00	239068,90	233773,60	256546,40	258085,67	294581,20	299883,66	307542,77	309388,00
акцизы				4232,20	4270,90	4270,90	4270,90	4270,90	4458,82	4458,82
госпошлина	тыс. руб.	3638,00	3589,50	3612,00	3642,00	3642,00	3603,00	3603,00	3761,53	3761,53
транспортный налог	тыс. руб.
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	2891,00	9813,70	3185,00	3185,00	3185,00	3185,00	3185,00	3325,14	3325,14
земельный налог	тыс. руб.	7199,00	6484,90	10288,00	10288,00	10288,00	10288,00	10288,00	10740,67	10740,67
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	27440,00	27595,20	25534,00	28087,00	28424,00	30896,00	31606,60	32255,42	33319,80
единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.
прочие налоговые доходы	тыс. руб.
неналоговые доходы	тыс. руб.	25592,00	26124,40	45584,00	10599,90	10599,90	10094,90	10094,90	10539,08	10539,08
Средства, получаемые от областного уровня власти	тыс. руб.	682025,00	505061,20	426108,40	387840,30	387840,30	416689,60	416689,60	435023,94	435023,94
Средства, передаваемые на областной уровень власти	тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета - всего, в том числе:	тыс. руб.	926033,00	922644,20	773632,40	704459,50	706335,77	773608,60	779621,66	807647,38	810556,98
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	62509,00	76536,50	69754,30	70095,90	70095,90	70095,90	70095,90	73180,12	73180,12
Национальная оборона	тыс. руб.	249,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	7759,00	9477,10	8639,60	6682,00	6682,00	6682,00	6682,00	6976,01	6976,01
Национальная экономика	тыс. руб.	47933,00	47451,30	37011,70	24435,10	24435,10	23721,40	23721,40	24765,14	24765,14
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	193698,00	253244,60	109188,20	80873,30	80873,30	90873,40	90873,40	94871,83	94871,83
Охрана окружающей среды	тыс. руб.
Образование	тыс. руб.	332667,00	433223,80	444061,80	433528,20	435404,47	465324,90	471337,96	485799,20	488708,84
Культура, кинематография, средства массовой информации	тыс. руб.	25181,00	29415,70	30688,60	28642,40	28642,40	32267,80	32267,80	33687,58	33687,58
Здравоохранение	тыс. руб.	184634,00	163,40
Физическая культура и спорт	тыс. руб.	26178,00	27422,80	36138,20	27099,00	27099,00	32099,00	32099,00	33511,36	33511,36
Социальная политика	тыс. руб.	44097,00	41703,80	32524,60	20010,70	20010,70	26475,30	26475,30	27640,21	27640,21
Средства массовой информации	тыс. руб.	538,00	1438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	588,00	2490,10	5625,40	3251,00	3251,00	3251,00	3251,00	3394,00	3394,00
Условно утвержденные расходы	тыс. руб.				9841,90	9841,90	22817,90	22817,90	23821,89	23821,89
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	тыс. руб.	51782,00	-114301,50	-21315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,80	3,00	2,90	2,77	2,61	2,46	2,40	2,26	2,12
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	324,00	435,00	387,00	370,00	352,00	327,00	321,00	298,00	282,00
Численность занятых в экономике, всего	человек	13985,00	13554,00	13446,00	13348,00	13471,00	13287,00	13382,00	13208,00	13278,00
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	5626,00	5953,00	5960,00	5965,00	5965,00	5972,00	5972,00	5978,00	5978,00
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	29071,70	32732,60	34434,70	36190,80	36425,50	37891,80	38576,00	39521,10	39763,00
Фонд заработной платы работников за год	тыс. руб.	2560711,1	2704400,5	2845029,3	3350481,9	3370584,7	3155122,8	3211915,0	3293948,2	3313711,6
Выплаты социального характера - всего	тыс. руб.	220633,00	230000,00	2768000,00	2909168,00	2909168,00	3045898,90	3045898,90	3176872,50	3176872,50
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	5456,80	1497,00	2058,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	кв. м общей площади	3394,00	231,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	24,10	24,50	24,83	25,17	25,17	25,41	25,41	25,50	25,50