Приложение N 3

Приложение N 3
к изменениям, вносимым в
государственную программу Амурской области
"Повышение эффективности деятельности
органов государственной власти и управления
Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	4-й год реализации	5-й год реализации	6-й год реализации	7-й год реализации
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
	Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы	Всего	41 838 394,9	6 549 050,8	5 602 067,4	5 493 096,4	5 648 800,2	5 914 294,2	6 174 523,5	6 433 853,3
		федеральный бюджет	478 322,4	174 818,2	170 484,3	133 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	41 360 072,5	6 374 232,6	5 454 292,2	5 360 076,5	5 648 800,2	5 914 294,2	6 174 523,5	6 433 853,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1	Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области	Всего	38 080 143,7	5 866 148,9	5 074 656,0	4 964 571,3	5 182 176,8	5 425 739,2	5 664 471,9	5 902 379,6
		федеральный бюджет	188 230,0	72 869,0	65 615,0	49 746,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	37 891 913,7	5 793 279,9	5 009 041,0	4 914 825,3	5 182 176,8	5 425 739,2	5 664 471,9	5 902 379,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.1.	Резервный фонд Правительства Амурской области	Всего	211 284,5	91 147,1	18 527,0	18 527,0	19 416,3	20 328,9	21 223,4	22 114,8
		федеральный бюджет
		областной бюджет	211 284,5	91 147,1	18 527,0	18 527,0	19 416,3	20 328,9	21 223,4	22 114,8
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.2.	Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области	Всего	610 391,6	128 622,5	74 296,2	74 296,2	77 862,4	81 521,9	85 108,9	88 683,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет	610 391,6	128 622,5	74 296,2	74 296,2	77 862,4	81 521,9	85 108,9	88 683,5
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.3.	Обслуживание государственного долга области	Всего	8 504 926,8	1 567 564,4	1 131 276,5	1 034 117,2	1 115 194,8	1 167 609,0	1 218 983,8	1 270 181,1
		федеральный бюджет
		областной бюджет	8 504 926,8	1 567 564,4	1 131 276,5	1 034 117,2	1 115 194,8	1 167 609,0	1 218 983,8	1 270 181,1
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.4.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Всего	284 800,7	16 304,5	19 623,3	155 420,6	21 839,5	22 866,0	23 872,1	24 874,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет	284 800,7	16 304,5	19 623,3	155 420,6	21 839,5	22 866,0	23 872,1	24 874,7
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.5.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Всего	689 933,2	86 000,0	88 700,0	93 944,6	98 453,9	103 081,2	107 616,8	112 136,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет	689 933,2	86 000,0	88 700,0	93 944,6	98 453,9	103 081,2	107 616,8	112 136,7
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.6.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)	Всего	26 578 743,0	3 747 054,4	3 544 725,8	3 406 627,5	3 711 186,9	3 885 612,7	4 056 579,7	4 226 956,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	26 578 743,0	3 747 054,4	3 544 725,8	3 406 627,5	3 711 186,9	3 885 612,7	4 056 579,7	4 226 956,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.7.	Стимулирование укрупнения муниципальных образований	Всего	7 023,5	7 023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	7 023,5	7 023,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.8.	Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	Всего	173 071,0	67 816,0	60 562,0	44 693,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	173 071,0	67 816,0	60 562,0	44 693,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.9.	Переселение граждан из закрытых административно- территориальных образований	Всего	15 159,0	5 053,0	5 053,0	5 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	15 159,0	5 053,0	5 053,0	5 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
1.10.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	1 004 810,4	149 563,5	131 892,2	131 892,2	138 223,0	144 719,5	151 087,2	157 432,8
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 004 810,4	149 563,5	131 892,2	131 892,2	138 223,0	144 719,5	151 087,2	157 432,8
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2	Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области	Всего	484 259,8	64 702,2	64 702,2	64 702,2	67 807,9	70 994,9	74 118,7	77 231,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет	484 259,8	64 702,2	64 702,2	64 702,2	67 807,9	70 994,9	74 118,7	77 231,7
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	38 345,9	5 123,4	5 123,4	5 123,4	5 369,3	5 621,7	5 869,1	6 115,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	38 345,9	5 123,4	5 123,4	5 123,4	5 369,3	5 621,7	5 869,1	6 115,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.2.	Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области	Всего	14 042,6	1 789,6	1 889,6	1 889,6	1 980.3	2 073,4	2 164,6	2 255,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет	14 042,6	1 789,6	1 889,6	1 889,6	1 980,3	2 073,4	2 164,6	2 255,5
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.3.	Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы	Всего	37 422,3	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 240,0	5 486,3	5 727,7	5 968,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	37 422,3	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 240,0	5 486,3	5 727,7	5 968,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
2.4.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	394 449,0	52 789,2	52 689,2	52 689,2	55 218,3	57 813,5	60 357,3	62 892,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	394 449,0	52 789,2	52 689,2	52 689,2	55 218,3	57 813,5	60 357,3	62 892,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3	Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области	Всего	684 891,3	155 920,1	100 782,5	78 073,4	81 820,9	85 666,5	89 435,8	93 192,1
		федеральный бюджет	45 418,2	22 709,1	22 709,1
		областной бюджет	639 473,1	133 211,0	78 073,4	78 073,4	81 820,9	85 666,5	89 435,8	93 192,1
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.1.	Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	Всего	74 625,7	14 969,0	9 200,0	9 200,0	9 641,6	10 094,7	10 538,9	10 981,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет	74 625,7	14 969,0	9 200,0	9 200,0	9 641,6	10 094,7	10 538,9	10 981,5
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.2.	Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области	Всего	45 811,6	40 624,1	800,0	800,0	838,4	877,8	916,4	954,9
		федеральный бюджет
		областной бюджет	45 811,6	40 624,1	800,0	800,0	838,4	877,8	916,4	954,9
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	427 020,4	56 659,8	57 115,3	57 115,3	59 856,8	62 670,1	65 427,6	68 175,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет	427 020,4	56 659,8	57 115,3	57 115,3	59 856,8	62 670,1	65 427,6	68 175,5
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.4.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	82 015,4	10 958,1	10 958,1	10 958,1	11 484,1	12 023,9	12 552,9	13 080,2
		федеральный бюджет
		областной бюджет	82 015,4	10 958,1	10 958,1	10 958,1	11 484,1	12 023,9	12 552,9	13 080,2
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.5.	Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу "одного окна"	Всего	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
3.6.	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	Всего	45 418,2	22 709,1	22 709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	45 418,2	22 709,1	22 709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4	Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Всего	315 387,1	106 726,6	32 178,5	32 178,5	33 723,1	35 308,3	36 862,0	38 410,1
		федеральный бюджет
		областной бюджет	315 387,1	106 726,6	32 178,5	32 178,5	33 723,1	35 308,3	36 862,0	38 410,1
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	238 322,4	75 667,6	25 083,9	25 083,9	26 287,9	27 523,4	28 734,4	29 941,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	238 322,4	75 667,6	25 083,9	25 083,9	26 287,9	27 523,4	28 734,4	29 941,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего	62 095,2	29 059,0	5 094,6	5 094,6	5 339,2	5 590,2	5 836,2	6 081,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет	62 095,2	29 059,0	5 094,6	5 094,6	5 339,2	5 590,2	5 836,2	6 081,4
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.3.	Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов	Всего	7 485,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 048,0	1 097,4	1 145,8	1 193,8
		федеральный бюджет
		областной бюджет	7 485,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 048,0	1 097,4	1 145,8	1 193,8
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
4.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства	Всего	7 484,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 048,0	1 097,3	1 145,6	1 193,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	7 484,5	1000,0	1 000,0	1 000,0	1 048,0	1 097,3	1 145,6	1 193,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
5	Улучшение условий и охраны труда	Всего	116 141,4	15 517,7	15 517,7	15 517,7	16 262,6	17 026,9	17 776,1	18 522,7
		федеральный бюджет
		областной бюджет	116 141,4	15 517,7	15 517,7	15 517,7	16 262,6	17 026,9	17 776,1	18 522,7
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
5.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы	Всего	3 877,0	518,0	518,0	518,0	542,9	568,4	593,4	618,3
		федеральный бюджет
		областной бюджет	3 877,0	518,0	518,0	518,0	542,9	568,4	593,4	618,3
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
5.2.	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	Всего	112 264,4	14 999,7	14 999,7	14 999,7	15 719,7	16 458,5	17 182,7	17 904,4
		федеральный бюджет
		областной бюджет	112 264,4	14 999,7	14 999,7	14 999,7	15 719,7	16 458,5	17 182,7	17 904,4
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.	Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области	Всего	2 157 571,6	340 035,3	336 939,6	338 053,3	267 008,9	279 558,4	291 859,0	304 117,1
		федеральный бюджет	244 674,2	79 240,1	82 160,2	83 273,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 912 897,4	260 795,2	254 779,4	254 779,4	267 008,9	279 558,4	291 859,0	304 117,1
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.1.	Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области	Всего	1 142 208,9	157 631,8	151 836,8	151 836,8	159 125,0	166 604,0	173 934,6	181 239,9
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 142 208,9	157 631,8	151 836,8	151 836,8	159 125,0	166 604,0	173 934,6	181 239,9
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.2.	Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области	Всего	128 129,6	17 119,5	17 119,5	17 119,5	17 941,2	18 784,4	19 610,9	20 434,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	128 129,6	17 119,5	17 119,5	17 119,5	17 941,2	18 784,4	19 610,9	20 434,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.3.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Всего	1 113,7	0,0	0,0	1 113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 113,7	0,0	0,0	1 113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.4.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	Всего	642 558,9	86 043,9	85 823,1	85 823,1	89 942,7	94 170,0	98 313,5	102 442,6
		федеральный бюджет
		областной бюджет	642 558,9	86 043,9	85 823,1	85 823,1	89 942,7	94 170,0	98 313,5	102 442,6
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица
6.5.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	Всего	243 560,5	79 240,1	82 160,2	82 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	243 560,5	79 240,1	82 160,2	82 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет
		консолидированные бюджеты муниципальных образований
		территориальные внебюджетные фонды
		юридические лица