Приложение N 3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение"

Приложение N 3
к решению
городской Думы
от 29 июня 2006 г. N 16/99

Раздел 4. "Ресурсное обеспечение"

Средняя стоимость обучения в АМК по состоянию на 01.06.2002 года на одного студента в год составляет 21292 руб.; в месяц 1774,33 руб. Продолжительность обучения по специальностям:

- медицинская сестра - 2 года 10 месяцев - дневное отделение;

- медицинская сестра - 3 года 4 месяца - вечернее отделение;

- акушерка - 2 года 10 месяцев;

- фельдшер - 3 года 10 месяцев;

- фельдшер-лаборант - 3 года 10 месяцев;

- рентген-лаборант - 3 года 10 месяцев

Всего на весь период действия программы необходимо 55797,8 тыс. руб. (экономические расчеты прилагаются), из них на обучение в Амурском медицинском колледже 17115,4 тыс. руб. в том числе:

- дневное обучение 12499,2 тыс. руб.

- вечернее обучение 4616,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

     2003 г. -  1907,7 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 60 человек - 476,9 тыс. руб.

                - вечернее обучение - 60 человек - 1430,8 тыс. руб.

     2004 г. -  3132,9 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 60 человек - 1579,6 тыс. руб.

                - вечернее обучение - 59 человек - 1553,3 тыс. руб.

     2005 г. -  3380,7 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 60 человек - 1748,6 тыс. руб.

                - вечернее обучение - 56 человек - 1632,1 тыс. руб.

     2006 г. -  2325,2 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 120 человек - 2325,2 тыс. руб.

     2007 г. -  2729,5 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 75 человека - 2729,5 тыс.руб.

     2008 г. -  2426,3 тыс. руб., из них:

                - дневное обучение - 60 человек - 2426,3 тыс.руб.

     2009 г. -  1213,1 тыс. руб., из них:

                 - дневное обучение - 60 человек - 1213,1 тыс.руб.

1) Расчет затрат на обучение студентов дневного обучения по годам:

2003 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2003 году (медицинских сестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек):

60 чел * (21292/12 мес. * 4 мес. * 1,12) = 476941 руб.

Итого затрат на 2003 год - 476941 руб.

2004 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2003 году (медицинских сестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек):

60 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104) = 1579628 руб.

Набор на дневное обучение в 2004 году не предусмотрен. Итого затрат на 2004 год - 1579628 руб.

2005 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2003 году (медицинских сестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек):

Медсестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек

60 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 1748648 руб.

Итого затрат на 2005 год: - 1748648 руб.

2006 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2003 году, в том числе:

- заканчивающих обучение в 2006 году (медицинских сестер, акушерок - 45 чел.)

45 чел * (21292/12 мес. * 6 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 909843 руб.

- продолжающих обучение (фельдшера-лаборанты - 15 чел.)

15 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 606562 руб.

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2006 году (медицинские сестры - 60 человек):

60 чел * (21292/12 мес. * 4 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 808750 руб.

Итого затрат на 2006 год: 909843 + 606562 + 808749 = 2325154 руб.

2007 год.

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2003 году, в том числе:

- заканчивающих обучение в 2007 году (фельдшера-лаборанты - 15 чел.)

15 чел * (21292/12 мес. * 6 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 303281 руб.

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2006 году (медицинские сестры - 60 человек):

60 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 2426249 руб.

Итого затрат на 2007 год: 303281 + 2426249 = 2729530 руб.

2008 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2006 году (медицинские сестры - 60 человек):

60 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 2426249 руб.

Итого затрат на 2008 год - 2426249 руб.

2009 год

Затраты на обучение студентов, принятых на дневное обучение в 2006 году (окончание обучения медицинских сестер - 60 чел.)

60 чел * (21292/12 мес. * 6 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107 * 1,11 * 1,25) = 1213125 руб.

Итого затрат на 2009 год - 1213125 руб.

2) Расчет затрат на обучение студентов вечернего отделения:

В целях обеспечения муниципальных лечебных учреждений средним медицинским персоналом в 2002 году осуществлен целевой набор на вечернюю форму обучения в Амурский медицинский колледж 60 сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения. За счет средств, не использованных в 2002 году по целевой программе "Санэпидблагополучие", произведена оплата обучения в сумме 304,4 тыс. руб. На дальнейшее продолжение обучения необходимо - 4616,2 тыс. руб.:

Стоимость подготовки 1 студента составляет 22292 рублей в год (по состоянию на 2002 год.)

Продолжительность обучения 3 года 3 месяца.

Начало занятий 1 октября 2002 года - выпуск декабрь 2005 года.

В том числе по годам:

2003 год - 1430,8 тыс. руб.

60 чел. * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12) = 1430822 руб.

2004 год - 1553,3 тыс.руб.

59 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104) = 1553301 руб.

2005 год - 1474,3 тыс.руб.

56 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 1632072 руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка средних медицинских
работников

В целях улучшения оказания медицинской помощи населению необходима профессиональная подготовка в соответствии с современными требованиями и приказами Министерства здравоохранения.

За период 2003-2009 гг. на профессиональную подготовку и переподготовку средних медицинских работников потребуется:

     всего 2556000 руб. в том числе:

           - текущее финансирование         - 1620000 руб.

           - дополнительное финансирование  - 936000 руб.

     2003 год - 601600 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 601600руб.

     2004 год - 630400 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 630400 руб.

     2005 год - 232000 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 232000 руб.,

     2006 год - 508000 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 52000 руб.,

           - дополнительное финансирование  - 456000 руб.

     2007 год - 292000 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 52000 руб.,

           - дополнительное финансирование  - 240000 руб.

     2008 год - 292000 руб., из них:

           - текущее финансирование         - 52000 руб.,

           - дополнительное финансирование  - 240000 руб.

Расчет затрат на профессиональную подготовку и переподготовку:

текущее финансирование муниципального здравоохранения - 1620000 руб., в том числе:

     2003 год

     229 чел.* 2400 руб. = 549600 руб.

     20 чел. * 2600 руб. = 5200 руб.

     Итого затрат на 2003 год - 601600 руб.

     2004 год

     241 чел. * 2400 руб. = 578400 руб.

     20 чел. * 2600 руб.  = 52000  руб.

     Итого затрат на 2004 год - 630400 руб.

     2005 год

     75 чел. * 2400 руб. = 180000 руб.

     20 чел. * 2600 руб. 52000 руб.

     Итого затрат на 2005 год - 232000 руб.

     2006 год

     20 чел. * 2600 руб. = 52000 руб.

     Итого затрат на 2006  год  -  52000 руб.

     2007 год - 52000 руб.

     20 чел. * 2600 руб. = 52000 руб.

     Итого затрат на 2007  год  -  52000 руб.

     2008 год - 52000 руб.

     20 чел. * 2600 руб. = 52000 руб.

     Итого затрат на 2008  год  -  52000 руб.

- дополнительное финансирование в рамках программы "Кадры муниципального здравоохранения" - 936000 руб., в том числе по годам:

     2006 год - 456000 руб.

     95 чел. * 4800 руб. = 456000 руб.

     2007 год - 240000 руб.

     50 чел. * 4800 руб. = 240000 руб.

     2008 год - 240000 руб.

     50 чел. * 4800 руб. = 240000 руб.

Профессиональная первичная подготовка врачебных кадров

В целях оказания специализированной медицинской помощи населению города Благовещенска в соответствии с нормативными документами Минздравсоцразвития РФ необходима профессиональная первичная врачебная подготовка. Ежегодно необходимо готовить не менее 6 врачей.

Всего на период обучения 2005-2008 гг. необходимо 120000 рублей, в том числе по годам:

2005 год - 240000 руб.

2006 год - 480000 руб.

2007 год - 240000 руб.

2008 год - 240000 руб.

Расчет затрат на профессиональную первичную подготовку:

2005 год

6 врачей (уролог, андролог, эндоскопист, окулист, 2 врача - лаборанта)

Стоимость подготовки 1 врача составляет 40000 рублей.

6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

Итого затрат на 2005 год - 240000 руб.

2006 год

12 врачей

12 чел * 40000 руб. = 480000 руб.

Итого затрат на 2006 год - 480000 руб.

2007 год

6 врачей

6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

Итого затрат на 2007 год - 240000 руб.

2008 год

6 врачей

6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

Итого затрат на 2008 год - 240000 руб.

Фиксированная надбавка
участковым педиатрам терапевтам, врачам-педиатрам школ, участковым
медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ

В целях закрепления кадров и их материальной заинтересованности предлагается ввести ежемесячную фиксированную надбавку в размере 30% от основной ставки.

Фиксированная надбавка выплачивается участковым педиатрам терапевтам, врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ только по основному месту работы - по основной ставке. Вводимая денежная надбавка выплачивается по основной должности на ставку за фактически отработанное время без учета других повышений предусмотренных Положением об оплате труда сотрудников муниципального здравоохранения.

Руководители муниципальных учреждений здравоохранения вправе снижать либо лишать фиксированной надбавки работников учреждений в случае дисциплинарного проступка, профессиональных нарушений.

В расчете годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной надбавки участковым педиатрам, терапевтам, врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ с 1 января 2005 года учтены изменения, внесенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2003 N 609 "О повышении тарифных ставок (кладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы", Федеральным законом от 20.07.2004 N 70-ФЗ "О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации".

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки участковым педиатрам, терапевтам на 2003 - 2004 годы

                                                                     Руб.

N	кол-во человек	средний оклад	сумма по окладам
1	169	1337,52	226040,88

 Надбавка 30% к окладу                                            67812

 районный коэффициент и                                             1,6

 дальневосточная надбавка

 итого дополнительный фонд в месяц                               108500

 итого дополнительный фонд в год                                1302000

 начисление на фонд оплаты труда - 35,8%                         466116

                                           итого                1768116

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки участковым педиатрам, терапевтам с 1 января 2005 года

                                                                     Руб.

N	кол-во человек	средний оклад	сумма по окладам
1	169	1812,5	306312,50

 Надбавка 50% к окладу                                           153156

 районный коэффициент и                                             1,6

 дальневосточная надбавка

 итого дополнительный фонд в месяц                               245050

 итого дополнительный фонд в год                                2940600

 начисления на фонд оплаты труда- 26%                            764556

                                           итого                3705156

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам,
фельдшерам СПОШ

                                                                                      руб.

N	Должности медицинского персонала	кол-во ставок	средний оклад	сумма по окладам
1	врач-педиатр школьный	21,75	1812,50	39421,88
2	медицинская сестра участковая	60,5	1230	74415,00
3	фельдшер школьный	49,5	1410	69795,00
	Итого:	131,75		183631,88

 Надбавка 30% к окладу                                            55090

 районный коэффициент и                                             1,6

 дальневосточная надбавка

 итого дополнительный фонд в месяц                                88144

 итого дополнительный фонд в год                                1057728

 начисления на фонд оплаты труда - 26%                           275009

                                           итого                1332737

Фиксированные выплаты

1) Оплата проездных расходов.

Данную выплату предлагается ввести участковым врачам и медсестрам в связи с отдаленностью участков от поликлиник, отсутствием автотранспорта в ЛПУ, низкой социальной защищенностью.

340 чел. * 250-61 руб. * 12 мес.= 1022500 руб

С 1 января 2005 года - 1542240 руб., в том числе:

340 чел. * 300 руб. * 12 мес.= 1224000 руб.

начисления на ФОТ 26% = 318240 руб.

2006 год - 1206286 руб.

2007 год - 1542240 руб.

2008 год - 1542240 руб.

2) Ежемесячное возмещение затрат на приобретение специальной обуви участковым врачам, участковым сестрам предлагается ввести в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений в типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

340 чел. * 1364,41 руб. (средняя стоимость) = 463900 руб.

начисление 35,8% = 166076 руб.

Итого: 629977 руб.

С 1 января 2005 года - 700152 руб., в том числе:

340 чел. * 1634,34 руб. (1364,41*1,104*1,085) = 555676 руб.

начисления на ФОТ 26% = 144476 руб.

2006 год - выплаты не предусмотрены

2007 год - 700152 руб.

2008 год - 700152 руб.