Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Программы"

Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Программы"

Средняя стоимость обучения в АМК по состоянию на 01.06.2902 года на одного студента в год составляет 21292 руб.; в месяц 1774,33 руб. Продолжительность обучения по специальностям:

     - медицинская сестра - 2 года 10 месяцев - дневное отделение;

     - медицинская сестра - 3 года 4 месяца - вечернее отделение;

     - акушерка - 2 года 10 месяцев;

     - фельдшер - 3 года 10 месяцев;

     - фельдшер-лаборант - 3 года 10 месяцев;

     - рентген-лаборант - 3 года 10 месяцев

Всего на весь период действия Программы необходимо 51062,8 тыс. руб. (экономические расчеты прилагаются), из них на обучение в Амурском медицинском колледже 11408,7 тыс. руб. в том числе:

     - дневное обучение 6792,5 тыс. руб.

     - вечернее обучение 4616,2 тыс. руб.,

     в том числе по годам:

     2003 г. - 1907,7 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение - 60 человек - 476,9 тыс. руб.

     - вечернее обучение - 60 человек - 1430,8 тыс. руб.

     2004 г. - 3132,9 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение - 60 человек- 1579,6 тыс. руб.

     - вечернее обучение - 59 человек - 1553,3 тыс. руб.

     2005 г. - 3526,5 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение - 75 человек- 1894,4 тыс. руб.

     - вечернее обучение - 56 человек - 1632,1 тыс. руб.

     2006 г. - 2172,0 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение -75 человек-1748,7 тыс. руб.

     2007 г. - 1777,1 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение - 45 человек - 874,3 тыс. руб.

     2008 г. - 789,8 тыс. руб., из них:

     - дневное обучение -15 человека-218,6 тыс. руб.

1) Расчет затрат на дневное обучение по годам:

     2003 год

     набор на дневное обучение в 2003 году и затраты по годам:

     Медсестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек

     60 чел * (21292/12 мес. * 4 мес. * 1,12) = 476941 руб.

     Итого сумма 2004 год: 60 чел. - 476941 руб.

     2004 год

     набор на дневное обучение в 2003 году и затраты по годам:

     Медсестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек

     60 чел * (21292/12 мес. * 12 мес.* 1,12 * 1,104) = 1579628 руб.

     Итого сумма 2004 год: 60 чел. - 1579628 руб.

     набор на дневное обучение в 2004 году не  производился.

     Итого 2004 год: 1579628 руб.

     2005 год

     набор на дневное обучение в 2003 году и затраты по годам:

     Медсестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек

     60 чел * (21292/12 мес.* 12 мес.*  1,12*1,104*1,107)=  1748648  руб.

     Итого сумма 2005 год: 60 чел. - 1748648 руб.

     набор на дневное обучение в 2004 году не производился.

     набор на дневное обучение в 2005 году и затраты по годам:

     Медицинские сестры - 15 человек

     15 чел * (21292/12 мес. * 4 мес. * 1,12 * 104 * 1,107) = 145721 руб.

     Итого сумма 2005 год: 15 чел. = 1748648 руб.

     Итого 2005 год: 1748648 + 145721= 1894369 руб.

     2006 год

     набор на дневное обучение в 2003 году и затраты по годам:

     Медсестер, акушерок, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 60 человек

     Медсестры, акушерки - 30 чел.

     30 чел * (21292/12 мес. * 6 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 437162 руб.

     фельдшера, фельдшера-лаборанты - 30 чел.

     30 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 874324 руб.

     Итого сумма 2006 год: 60 чел. - 1311486 руб.

     набор на дневное обучение в 2004 году не производился.

     набор на дневное обучение в 2005 году и затраты по годам:

     Медсестра 15 чел * (21292/12 мес.* 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 437162 руб.

     Итого сумма 2006 год: 15 чел. - 437162 руб.

     Итого 2006 год: 1311486 + 437162 = 1748648 руб.

     2007 год

     набор на дневное обучение в 2003 году и затраты по годам:

     Окончание учебы фельдшеров и фельдшеров-лаборантов - 30 человек

     фельдшера, фельдшера-лаборанты - 30 чел.

     30 чел. * (21292/12 мес. * 6 мес.* 1,12 * 1,104 * 1,107) = 437162 руб.

     Итого сумма 2007 год: 30 чел. - 437162 руб.

     набор на дневное обучение в 2004 году не производился.

     набор на дневное обучение в 2005 году и затраты по годам:

      Медсестра 15 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) = 437162 руб.

     Итого сумма 2007 год: 15 чел. - 437162 руб.

     Итого 2007 год: 437162 + 437162 = 874324 руб.

     2008 год

     набор на дневное обучение в 2004 году не производился,

     набор на дневное обучение в 2005 году и затраты по годам:

     Медсестра 15 чел * (21292/12 мес. * 6 мес. * 1,12 * 1,104) =  218581 руб.

     Итого сумма 2008 год: 15 чел. - 218581 руб.

     Итого 2008 год: = 218581 руб.

2) Расчет затрат на вечернее обучение:

набор на вечернее обучение в 2002 году и затраты по годам:

В целях обеспечения муниципальных лечебных учреждений средним медицинским персоналом в 2002 году осуществлен целевой набор на вечернюю форму обучения в Амурский медицинский колледж 60 сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения. За счет средств, не использованных в 2002 году по целевой программе "Санэпидблагополучие", произведена оплата обучения в сумме 304,4 тыс. руб. На дальнейшее продолжение обучения необходимо - 4616,2 тыс. руб.:

Стоимость подготовки 1 студента составляет 22292 рублей в год (по состоянию на 2002 год.)

Продолжительность обучения 3 года 3 месяца.

Начало занятий 1 октября 2002 года - выпуск декабрь 2005 года. В том числе по годам:

     2003 год - 1430,8 тыс. руб.

     60 чел. * (21292/12 мес. * 11мес. * 1,12) = 1430822 руб.

     2004 год - 1553,3 тыс. руб.

     59 чел * (21292/12 мес.* 12 мес. * 1,12 * 1,104)= 1553301 руб.

     2005 год - 1474,3 тыс. руб.

     56 чел * (21292/12 мес. * 12 мес. * 1,12 * 1,104 * 1,107) =  1632072 руб.

Выплата стипендий студентам, поступившим на учебу по целевому набору

Успевающим студентам дневного обучения, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки специалистов, устанавливается дополнительная стипендия в рамках муниципального заказа из расчета 100 рублей в месяц на 1 студента. Всего - 51,0 тыс. руб. Расчет стипендии по годам:

     2003 год - выплата дополнительной стипендии не производилась.

     2004 год - выплата дополнительной стипендии не производилась,

     студенты 2003 г. - выплата дополнительной стипендии не производилась

     студенты 2004 г.  -  набор  на  дневное  обучение  в  2004  году  не

производился

     2005 год - 24 тыс. руб., в том числе:

     студенты 2003 г. - выплата дополнительной стипендии не производилась

     студенты 2004 г.  -  набор  на  дневное  обучение  в  2004  году  не

производился.

     студенты 2005 г. 100 руб * 15 чел. * 4 мес. = 6000 руб.

     2006 год - 72,0 тыс. руб., в том числе:

     студенты 2003 г. - выплата дополнительной стипендии не производилась

     студенты 2004 г.  -  набор  на  дневное  обучение  в  2004  году  не

производился.

     студенты 2005 г. 100 руб * 15 чел. * 12 мес. = 18000 руб.

     2007 год - 72,0 тыс. руб., в том числе:

     студенты 2003 г. - выплата дополнительной стипендии не производилась

     студенты 2004 г.  -  набор  на  дневное  обучение  в  2004  году  не

производился.

     студенты 2005 г. 100 руб * 15 чел. * 12 мес. = 18000 руб.

     2008 год - 36,0 тыс. руб., в том числе:

     студенты 2004 г.  -  набор  на  дневное  обучение  в  2004  году  не

производился.

     студенты 2005 г. 100 руб * 15 чел. * 6 мес. = 9000 руб.

Профессиональная подготовка и переподготовка средних медицинских
работников

В целях улучшения оказания медицинской помощи населению необходима профессиональная подготовка в соответствии с современными требованиями и приказами Министерства здравоохранения.

За период 2003-2008 гг. на профессиональную подготовку и переподготовку средних медицинских работников потребуется

     всего 1620000 руб. в том числе по годам:

     2003 год - 601600 руб.

     2004 год - 630400 руб.

     2005 год - 232000 руб.

     2006 год - 52000 руб.

     2007 год - 52000 руб.

     2008 год - 52000 руб.

     Расчет затрат на профессиональную подготовку и переподготовку:

     2003 г.

     229 чел. * 2400 руб. = 549600 руб.

     20 чел. * 2600 руб. = 5200 руб.

     итого 2003 г.: 601600 руб.

     2004 г.

     241 чел. * 2400 руб. = 578400 руб.

     20 чел. * 2600 руб. = 52000 руб.

     итого 2004 г.: 630400 руб.

     2005 г.

     75 чел. * 2400руб. = 180000 руб.

     20 чел. * 2600 руб. 52000 руб.

     итого 2005 г.: 232000 руб.

     2006 г.

     20 чел. * 2600 руб. = 52000 руб.

     2007 г.

     20 чел * 2600 руб.= 52000 руб.

     2008 г.

     20 чел. * 2600 руб. - 52000 руб.

Обучение педиатров

В целях обеспечения первичного звена педиатрической службы города необходимо заинтересовать и подготовить кадры педиатров из выпускников АГМА.

Всего на период обучения 2003-2008 гг. необходимо 1060800 руб., в том числе по годам:

     2003 год - Выплаты не производились.

     2004 год - Выплаты не производились.

     2005 год - 124800 руб.

     2006 год - 218400 руб.

     2007 год - 312000 руб.

     2008 год - 405600 руб.

     Сумма затрат на обучение одного  педиатра  390  руб.,  она  включает

следующие выплаты:

     290 руб. - стипендия,

     100 руб. - материальная помощь

     Расчет затрат на обучение педиатров:

     2003 год

     Выплаты не производились.

     2004 год

     Выплаты не производились.

     2005 год.

     20 чел. * 390 руб. * 12 мес. = 93600 руб.

     20 чел. * 390 руб. * 4 мес. = 31200 руб.

     итого 2005 год: 124800 руб.

     2006 год

     40 чел. * 390 руб. * 12 мес. = 187200 руб.

     20 чел. * 390 руб. * 4 мес. = 31200 руб.

     итого 2006 год:. 218400 руб.

     2007 год

     60 чел. * 390 руб. * 12 мес. = 280800 руб.

     20 чел. * 390 руб. * 4 мес. = 31200 руб.

     итого 2007 год: 312000 руб.

     2008 год

     80 чел. * 390 руб. * 12 мес. = 374400 руб.

     20 чел. * 390 руб. * 4 мес. = 31200 руб.

     итого 2008 год: 405600 руб.

Профессиональная первичная подготовка врачебных кадров

В целях оказания специализированной медицинской помощи детскому населению в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения России необходима профессиональная первичная врачебная подготовка. Ежегодно необходимо готовить не менее 6 врачей.

Всего на период обучения 2005-2008 гг. необходимо 960000 рублей, в том числе по годам:

     2005 год - 240000 руб.

     2006 год - 240000 руб.

     2007 год - 240000 руб.

     2008 год - 240000 руб.

     Расчет затрат на профессиональную первичную подготовку:

     2005 год

     6 врачей (уролог, андролог, эндоскопист, окулист, 2 врачалаборанта)

     Стоимость подготовки 1 врача составляет 40000 рублей.

     6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

     Итого 2005 год: 240000 руб.

     2006 год

     6 врачей

     6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

     Итого 2006 год: 240000 руб.

     2007 год

     6 врачей

     6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

     Итого 2007 год: 240000 руб.

     2008 год

     6 врачей

     6 чел * 40000 руб. = 240000 руб.

     Итого 2008 год: 240000 руб.

Фиксированная надбавка участковым педиатрам терапевтам, врачам-педиатрам
школ, участковым медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ

В целях закрепления кадров и их материальной заинтересованности предлагается ввести ежемесячную фиксированную надбавку в размере 30% от основной ставки.

Фиксированная надбавка выплачивается участковым педиатрам терапевтам, врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ только по основному месту работы - по основной ставке. Вводимая денежная надбавка выплачивается по основной должности на ставку за фактически отработанное время без учета других повышений предусмотренных Положением об оплате труда сотрудников муниципального здравоохранения.

Руководители муниципальных учреждений здравоохранения вправе снижать либо лишать фиксированной надбавки работников учреждений в случае дисциплинарного проступка, профессиональных нарушений.

В расчете годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной надбавки участковым педиатрам, терапевтам, врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам, фельдшерам СПОШ с 1 января 2005 года учтены изменения, внесенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2003 N 609 "О повышении тарифных ставок (кладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы". Федеральным законом от 20.07.2004 N 70-ФЗ "О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации".

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки участковым педиатрам, терапевтам на 2003-2004 годы

                                                                   руб.

N	кол-во человек	средний оклад	сумма по окладам
1	169	1337,52	226040,88

Надбавка 30% к окладу                                    67812

районный коэффициент и дальневосточная надбавка            1,6

итого дополнительный фонд в месяц                       108500

итого дополнительный фонд в год                        1302000

начисление на фонд оплаты труда - 35,8%                 466116

итого 1768116

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки участковым педиатрам, терапевтам с 1 января 2005 года

                                                                руб.

N	кол-во человек	средний оклад	сумма по окладам
1	169	1812,5	306312,50

Надбавка 50% к окладу                                      153156

районный коэффициент и дальневосточная надбавка               1,6

итого дополнительный фонд в месяц                          245050

итого дополнительный фонд в год                           2940600

начисления на фонд оплаты труда - 26%                      764556

итого                                                     3705156

Расчет
годового фонда оплаты труда на выплату дополнительной ежемесячной
надбавки врачам-педиатрам школ, участковым медицинским сестрам,
фельдшерам СПОШ

                                                                         руб.

N	Должности медицинского персонала	кол-во ставок	средний оклад	сумма по окладам
1.	врач-педиатр школьный	21,75	1812,50	39421,88
2.	медицинская сестра участковая	60,5	1230	74415,00
3.	фельдшер школьный	49,5	1410	69795,00
	Итого:	131,75		183631,88

Надбавка 30% к окладу                                    55090

районный коэффициент и дальневосточная надбавка            1,6

итого дополнительный фонд в месяц                        88144

итого дополнительный фонд в год                        1057728

начисления на фонд оплаты труда - 26%                   275009

итого                                                  1332737

Фиксированные выплаты

1) Оплата проездных расходов.

Данную выплату предлагается ввести участковым врачам и медсестрам в связи с отдаленностью участков от поликлиник, отсутствием автотранспорта в ЛПУ, низкой социальной защищенностью.

     340 чел. * 250-61 руб. * 12 мес.= 1022500 руб

     С 1 января 2005 года - 1542240 руб., в том числе:

     340 чел. * 300 руб. * 12 мес.= 1224000 руб.

     начисления на ФОТ 26% = 318240 руб.

2) Ежемесячное возмещение затрат на приобретение специальной обуви участковым врачам, участковым сестрам предлагается ввести в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений в типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

     340 чел. * 1364,41 руб. (средняя стоимость) = 463900 руб.

     начисление 35,8% = 166076 руб.

     Итого: 629977 руб.

     С 1 января 2005 года - 700152 руб., в том числе:

     340 чел. * 1634,34 руб. (1364,41 * 1,104 * 1,085) = 555676 руб.

     начисления на ФОТ 26% = 144476 руб.