Плановые значения показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006-2007 годы

Плановые значения количественных показателей оценки результатов
осуществления функций и задач структурных
подразделений Администрации области на 2006-2007 годы
(утв. постановлением губернатора Амурской области от 30 июня 2006 г. N 346)

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	Социально - экономическое программирование	1. Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) Амурской области на душу населения к объему валового внутреннего продукта Российской Федерации на душу населения, %	57,6	57,9
		2. Темп прироста ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	3,6	3,4
		3. Доля обрабатывающей промышленности во всей промышленной продукции, %	27,8	27,3
		4. Темп прироста промышленного производства, %	2,5	103
		5. Объем отгруженной промышленной продукции на душу населения, руб.	37372	42516
		6. Объем инвестиций в основной капитал, % к ВРП	32,3	32,1
		7. Доля населения Амурской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, %	26,1	24,9
		8. Средняя продолжительность жизни населения Амурской области, лет	61,3	61,5
		9. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (на конец периода), %	9,7	9,5
		10. Государственный долг, % к ВРП	1,73	-
		11. Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	16,8	-
		12. Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	6,6	-
		13. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %	54	56
		14. Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода), %	4,5	4,3
2	Управление промышленностью	Удельный вес перерабатываемой древесины в общем объеме заготовок, %	6,2	8,5
3	Управление пищевой промышленностью	Доля объемов переработки мяса, произведенного амурскими сельхозтоваропроизводителями, в общем объеме его переработки мясоперерабатывающими предприятиями области, %	60,0	62,0
4	Управление сельским хозяйством	1. Отношение фактического (прогнозируемого) прироста поголовья молодняка крупного рогатого скота (КРС) в районе к нормативному приросту при заданном поголовье КРС района, %	72,0	74,0
		2. Отношение фактического (прогнозируемого) прироста поголовья молодняка свиней в районе к нормативному приросту при заданном поголовье свиней района, %	71,4	77,1
		3. Отношение фактического (прогнозируемого) удоя молока на 1 корову в районе к нормативному удою при заданном поголовье коров в районе, %	90,6	92,2
		4. Отношение фактического (прогнозируемого) производства молока к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	82,2	83,7
		5. Валовой доход на 1 работающего сельскохозяйственной организации, рублей	46,1	48,5
		6. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %	3,2	4,0
		7. Доля безубыточных сельскохозяйственных организаций, %	27,1	30,4
		8. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса КРС в убойном весе к нормативному (внутриобластное потребление населением, %	51,0	51,5
		9. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса свиней в убойном весе к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	45,5	47,8
		10. Отношение фактического (прогнозируемого) производства яйца к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	107,8	110,4
		11. Отношение фактического (прогнозируемого) производства товарного зерна в целом по области к нормативному, %	16,0	19,7
		12. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса птиц в убойном весе к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	77,9	84,1
		13. Отношение фактического (прогнозируемого) производства фуражного зерна к нормативному потреблению, %	14,5	14,9
		14. Отношение фактической (прогнозируемой) переработки предприятиями сои в целом по области к собственному производству ее в области, %	24,4	41,7
		15. Число случаев возникновения на территории области заразных и массовых незаразных болезней животных, единиц	1	0
5	Управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения	1. Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием (км. путей на 1000 кв.км)	20,7	20,8
5		2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %	98,11	98,12
6	Развитие малого предпринимательства	1. Число малых предприятий на 1000 жителей области	384	396
6	Развитие малого предпринимательства	2. Удельный вес занятых в сфере малого бизнеса к числу работающих в различных отраслях экономики области, %	21,5	21,7
7	Регулирование оплаты труда, трудовых отношений, отношений непосредственно связанных с трудовыми	1. Соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума на душу населения, раз	0,22	0,25
7		2. Отставание в выплате заработной платы на предприятиях с задолженностью по заработной плате, количество месячных фондов оплаты труда (на конец периода)	128	114
8	Управление охраной труда	1. Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами	31,5	30
		2. Удельный вес занятых в трудовой деятельности, условия которой не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, %	35,2	35
		3. Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом, %	10,9	10,8
		4. Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда, %	0,03	0,02
		5. Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих	3,1	3,0
9	Управление энерго - и ресурсосбережением	1. Отношение затрат на энергию, затраченную на производство произведенной продукции, к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, %, в том числе в:
		- машиностроении и металлообработке;	13,0	13,0
		- топливной промышленности	11,0	12,0
		2. Потребление электрической энергии бюджетными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, тыс.квт.ч	51564,5	-
		3. Потребление электрической энергии бюджетными учреждениями, финансируемыми из муниципальных бюджетов, тыс.квт.ч	136696,4	-
		4. Потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, Гкал	263545,7	-
		5. Потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями, финансируемыми из муниципальных бюджетов, Гкал	1218022,5	-
10	Управление государственными финансами	1. Исполнение областного бюджета по доходам, в % - всего, в т.ч.:
		- по налоговым доходам	100,0	-
		- по неналоговым доходам	100,0	-
11	Управление имуществом, находящимся в собственности Амурской области,	1. Выполнение прогнозного плана приватизации государственного имущества, %	90,0	100,0
	в том числе:	2. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %	65,0	70,0
	унитарными предприятиями Амурской области	3. Уровень рентабельности государственных предприятий, %	3,4	4,0
12	Регулирование отношений в области использования охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов в пределах предоставленных полномочий. С 01.01.2007: управление использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов в пределах предоставленных полномочий (за счет средств федерального бюджета), если плотность населения субъекта РФ менее чем в 3 раза превышает среднюю плотность населения РФ	1. Сохранение покрытых лесом площадей, %	62,8	62,8
		2. Удельный вес площади зараженного леса от общей площади лесов, в %	0,06	0,06
		3. Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов, в %	8,2	8,2
13	Управление в области использования и охраны водных объектов в пределах предоставленных полномочий	Доля загрязненных (без очистки) сточных вод "*" в общем объеме водоотведения, % "*"3агрязненные (без очистки) сточные воды - воды, не прошедшие обработку на очистных сооружениях	5,0	4,8
14	Управление в области охраны атмосферного воздуха в пределах предоставленных полномочий	Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, %	69,0	70,0
15	Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территории регионального значения, ведение Красной книги Амурской области	1. Обеспеченность особо охраняемыми природными территориями (отношение площади земель, отведенных под особо охраняемые природные территории, организованные на территории Амурской области, к площади области), %	9,91	10,14
15		2. Количество видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Амурской области, которые переведены в более низкую категорию статуса (определено 6 категорий по растениям и 6 категорий по животным) или выведены из Красной книги, ед.	2	3
16	Управление обеспечением радиационной безопасности в пределах предоставленных полномочий	Доля дезактивированных и захороненных источников радиации от выявленных при обследовании и в иных случаях, %	отсутствует	отсутствует
17	Управление в области обращения с отходами в пределах предоставленных полномочий	Доля переработанных отходов (отношение перерабатываемых отходов (тыс. т) к объему образующихся отходов), %	35,0	38,0
18	Управление деятельностью по дополнительному образованию детей в учреждениях, находящихся в ведении Амурской области	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, всего (отношение числа воспитанников к общему числу учащихся в общеобразовательных школах), %	0,50	0,50
19	Управление здравоохранением	1. Младенческая смертность на 1 000 детей, родившихся живыми	18,3	18,3
		2. Обеспеченность населения медицинской помощью:
		2.1. Стационары, койко-дни на 1000 чел., всего, в том числе:	4201,7	4201,7
		а) стационары круглосуточные: - койко-дни на 1000 человек	3908,5	3820,3
		б) стационары дневного пребывания, дневные стационары, дни лечения на 1 000 человек	293,4	381,4
		2.2. Поликлиники, посещения на 1000 человек населения	8481,9	8500,0
		2.3. Скорая медицинская помощь, вызовы на 1000 человек населения	512,2	501,4
		3. Смертность от туберкулеза, человек на 100 тыс. населения	48,9	52,1
		4. Отношение количества лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения за потребление наркотических веществ с вредными последствиями (профилактический учет), в % к предыдущему году	3,0	3,9
		5. Отношение количества больных, состоящих на учете в органах здравоохранения с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ", в % к предыдущему году	2,5	3,5
20	Управление предоставлением социальной помощи (в разрезе видов учреждений)	1 . Обеспеченность учреждениями (услугами) социального обслуживания в разрезе видов учреждений, %, в том числе: - дом-интернат для престарелых и инвалидов	80,9	80,9
		- детский дом-интернат для умственно отсталых детей	48,8	48,8
		- центр социальной помощи семье и детям	22	22
		- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	31	31
		- центр социального обслуживания населения	15,8	15,8
		- количество отделений социального обслуживания	23	23
		2. Соотношение среднего размера гарантированного государством дохода (с учетом назначенной месячной пенсии, ежемесячных денежных выплат, субсидий-льгот) и прожиточного минимума пенсионера, раз	2,1	2,1
21	Управление обеспечением прав граждан на жилище	1. Обеспеченность общей площадью на 1 жителя, кв. метров	20,1	20,3
21	Управление обеспечением прав граждан на жилище	2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете, %	10,8	10,9
22	Управление жилищным фондом, находящимся в государственной собственности Амурской области	1. Отношение капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (кв. метров) к норме, % в год	26,0	30,0
		2. Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда (недоремонт) в общем объеме муниципального жилищного фонда, нарастающий по годам, %	74,0	70,0
		3. Уровень благоустройства муниципального жилищного фонда, %, оборудованного:
		- централизованным водопроводом	62,8	63,0
		- канализацией	62,4	62,5
		- центральным отоплением	65,6	65,8
		- ваннами	57,7	57,8
		- горячим водоснабжением	50,2	50,4
		4. Уровень газификации (удельный вес оборудованных газом домов, квартир), %	36,5	36,0
23	Регулирование отношений в области культуры (в том числе искусство, кинематография, охрана и использование историко - культурного наследия), религий, деятельности общественных организаций	Обеспеченность учреждениями культуры, находящимися в государственной и муниципальной собственности, %:
		- театрально-зрелищными учреждениями, количество мест без учета негосударственной сети:
		к численности населения городов	0,3	0,3
		к численности населения области	0,2	0,2
		- библиотеками	46,2	46,5
		- учреждениями клубного типа	53,4	53,9
		- музеями	2,1	2,1
24	Регулирование в области развития инфраструктуры учреждений физической культуры, спорта	Обеспеченность спортивными сооружениями (с учетом ведомственных спортивных сооружений), кв.метров на 10 тыс. населения, %:
		- спортивными залами	42,5	3,0
		- плоскостными сооружениями	65,0	6,0
		- плавательными бассейнами	2,1	2,4

II. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач департамента по промышленности,
транспорту и связи Администрации области на 2006-2007 годы

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Социально - экономическое программирование	1. Доля обрабатывающей промышленности во всей промышленной продукции, %	27,8	27,3
		2. Темп прироста промышленного производства, %	2,5	103
		3. Объем отгруженной промышленной продукции на душу населения, руб.	37372	42516
		4. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %	54	56
2	Управление промышленностью	1. Удельный вес перерабатываемой древесины в общем объеме заготовок, %	6,2	8,5
		2. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов в % к общей численности хозяйствующих субъектов отрасли:
		- машиностроение	71	73
		- лесной комплекс	63	65
3	Управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения	1. Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием (км. путей на 1000 кв. км)	20,7	20,8
3		2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %	98,11	98,12
4	Управление энерго - и ресурсосбережением	1. Отношение затрат на энергию, затраченную на производство произведенной продукции, к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в в промышленности, %, в том числе в:
		- машиностроении и металлообработке	13,0	13,0
		- топливной промышленности	11,0	12,0

III. Количественные показатели для оценки результатов осуществления
функций и задач
департамента агропромышленного комплекса Администрации области и
управления ветеринарии с государственной ветеринарной
инспекцией Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	Социально - экономическое программирование	1. Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) Амурской области на душу населения к объему валового внутреннего продукта Российской Федерации на душу населения, %	57,6	57,9
		2. Темп прироста ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	3,6	3,4
		3. Объем инвестиций в основной капитал, % к ВРП	32,3	32,1
		4. Доля населения Амурской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, %	26,1	24,9
		5. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %	54	56
2	Управление пищевой промышленностью	Доля объемов переработки мяса, произведенного амурскими сельхозтоваропроизводителями, в общем объеме его переработки мясоперерабатывающими предприятиями области, %	60,0	62,0
3	Управление сельским хозяйством	1. Отношение фактического (прогнозируемого) прироста поголовья молодняка крупного рогатого скота (КРС) в районе к нормативному приросту при заданном поголовье КРС района, %	72,0	74,0
		2. Отношение фактического (прогнозируемого) прироста поголовья молодняка свиней в районе к нормативному приросту при заданном поголовье свиней района, %	71,4	77,1
		3. Отношение фактического (прогнозируемого) удоя молока на 1 корову в районе к нормативному удою при заданном поголовье коров в районе, %	90,6	92,2
		4. Отношение фактического (прогнозируемого) производства молока к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	82,2	83,7
		5. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса КРС в убойном весе по Амурской области к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	51,0	51,5
		6. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса свиней в убойном весе по Амурской области к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	45,5	47,8
		7. Валовой доход на 1 работающего сельскохозяйственной организации, рублей	46,1	48,5
		8. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %	3,2	4,0
		9. Доля безубыточных сельскохозяйственных организаций, %	27,1	30,4
		10. Отношение фактического (прогнозируемого) производства яйца к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	107,8	110,4
		11. Отношение фактического (прогнозируемого) производства мяса птицы в убойном весе к нормативному (внутриобластное потребление населением), %	77,9	84,1
		12. Отношение фактического (прогнозируемого) производства товарного зерна в целом по области к нормативному, %	16,0	19,7
		13. Отношение фактического (прогнозируемого) производства фуражного зерна по области к нормативному потреблению, %	14,5	14,9
		14. Отношение фактической (прогнозируемой) переработки предприятиями сои в целом по области к собственному производству ее в области, %	24,4	41,7
		15. Число случаев возникновения на территории области заразных и массовых незаразных болезней животных, единиц	1	0
4	Управление в области области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведение Красной книги Амурской области	1 . Обеспеченность особо охраняемыми природными территориями (отношение площади земель, отведенных под особо охраняемые природные территории, организованные на территории Амурской области, к площади области), %	9,91	10,14
4		2. Количество видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Амурской области, которые переведены в более низкую категорию статуса (определено 6 категорий по растениям и 6 категорий по животным) или выведены из Красной книги	2	3

IV. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач департамента экономического
развития и внешних связей Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Социально-экономическое программирование	1. Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) Амурской области на душу населения к объему валового внутреннего продукта Российской Федерации на душу населения, %	57,6	57,9
		2. Темп прироста ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году, %	3,6	3,4
		3. Объем инвестиций в основной капитал, % к ВРП	32,3	32,1
		4. Доля населения Амурской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, %	26,1	24,9
		5. Средняя продолжительность жизни населения Амурской области, лет	61,3	61,5
		6. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (на конец периода), %	9,7	9,5
		7. Государственный долг, млн.рублей	1582,7	-
		8. Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	16,8	~
		9. Дефицит областного бюджета, млн. рублей	622,1	-
		10. Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	6,6	-
		11. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %	54	56
		12. Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода), %	4,5	4,3
2	Развитие малого предпринимательства	1. Число малых предприятий на 1000 жителей области	384	396
2	Развитие малого предпринимательства	2. Удельный вес занятых в сфере малого бизнеса к числу работающих в различных отраслях экономики области, %	21,5	21,7

V. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов
осуществления функций и задач управления труда Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Регулирование оплаты труда, трудовых отношений, отношений, непосредственно связанных с трудовыми	1. Соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума на душу населения, раз	0,22	0,25
1		2. Отставание в выплате заработной платы на предприятиях с задолженностью по заработной плате, количество месячных фондов оплаты труда (на конец периода)	128	114
2	Управление охраной труда	1 . Число человеко-дней нетрудоспособности в расчете на 1 пострадавшего в связи с производственными увечьями и травмами	31,5	30
		2. Удельный вес занятых в трудовой деятельности, условия которой не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, %	35,2	35
		3. Удельный вес работников, занятых тяжелым физическим трудом, %	10,9	10,8
		4. Удельный вес работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда, %	0,03	0,02
		5. Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих	3,1	3,0

VI. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач финансового департамента
Администрации области

	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Социально - экономическое программирование	1. Государственный долг, млн.рублей	1582,7	-
		2. Государственный долг к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	16,8	-
		3. Дефицит областного бюджета, млн.рублей	622,1	-
		4. Дефицит областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней, %	6,6	-
		5. Уровень обеспеченности собственными доходами, отношение собственных доходов к расходам, %:	95,4
		доходы, млн.рублей	15146,6	-
		расходы, млн.рублей	15876,4	-
		6. Доля самообеспеченности муниципальных районов и городских округов по бюджету с обеспеченностью налоговыми и неналоговыми доходами (Д- отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам без субвенций из областного фонда компенсаций), всего, в том числе:	1
		0<Д<=25	0,55	-
		25<Д<=50	0,28	-
		50<Д<=75	0,14	-
		75<Д<100	0,03	-
2	Управление государственными финансами	1. Исполнение областного бюджета по доходам, в %, всего, в том числе:
		- по налоговым доходам	100,0	-
		- по неналоговым доходам	100,0	-

VII. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач департамента Администрации
области по управлению государственным имуществом области

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N |  Наименование функции      |                        Наименование показателя                       |Плановое|Плановое|

|п/п|     управления             |                                                                      |значение|значение|

|   |                            |                                                                      | на 2006|на 2007 |

|   |                            |                                                                      |  год   |  год   |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

| 1 |        2                   |                                 3                                    |   4    |   5    |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|1  |Управление имуществом,      |1. Выполнение прогнозного плана приватизации государственного         |  90,0  | 100,00 |

|   |находящимся в собственности |имущества:                                                            |        |        |

|   |Амурской области            |                          В=(К_n+К_оn)/К_вкл,                         |        |        |

|   |                            |где:                                                                  |        |        |

|   |                            |К_n - количество объектов, подготовленных к приватизации и            |        |        |

|   |                            |переданных для продажи в ГУ "Фонд имущества Амурской области" в       |        |        |

|   |                            |отчетном периоде, ед.                                                 |        |        |

|   |                            |К_оn - количество объектов, в отношении которых осуществлялась        |        |        |

|   |                            |процедура приватизации в отчетном периоде (за исключением переданных  |        |        |                                                         |

|   |                            |для продажи в ГУ "Фонд имущества Амурской области"), ед.              |        |        |

|   |                            |К_вкл - количество объектов, включенных в план приватизации на        |        |        |

|   |                            |отчетный период, ед.                                                  |        |        |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |                            |2. Удельный вес вовлеченных в хозяйственный оборот объектов           |        |        |

|   |                            |недвижимости в общем объеме недвижимого имущества, включенного в      |        |        |

|   |                            |реестр государственной собственности Амурской области, %              |  95,8  |  96,0  |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |                            |3. Удельный вес имущества, на которое зарегистрировано право          |  65,0  |  70,0  |

|   |                            |собственности области, в общем объеме государственного имущества      |        |        |

|   |                            |области, подлежащего регистрации, %                                   |        |        |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |                            |4. Исполнение бюджетного задания по неналоговым доходам,              | 110,5  | 100,0  |

|   |                            |администрируемым департаментом, %                                     |        |        |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |в том числе:                |5. Доля безубыточных хозяйствующих субъектов, %                       |  65,0  |  70,0  |

|   |-государственными унитарными|                                                                      |        |        |

|   |предприятиями Амурской      |                                                                      |        |        |

|   |области                     |                                                                      |        |        |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |                            |6. Уровень рентабельности государственных предприятий, %              |        |        |

|   |                            |                                                                      |        |        |

|   |                            |                                Сумма (П_i/I_i)                       |        |        |

|   |                            |                            R = ----------------  * 100,              |        |        |

|   |                            |                                        n                             |   3,4  |  4,0   |

|   |                            |где:                                                                  |        |        |

|   |                            |П_i  - прибыль (убыток) i-го предприятия, планируемая,                |        |        |

|   |                            |фактическая за год, рублей                                            |        |        |

|   |                            |I_i - себестоимость продукции (работ, услуг) i-го предприятия,        |        |        |

|   |                            |планируемая, фактическая за год, рублей                               |        |        |

|   |                            |n - число государственных предприятий                                 |        |        |

|---+----------------------------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------|

|   |                            |7. Уровень рентабельности продаж государственных предприятий, %       |   1,7  |  2,0   |

|   |                            |                                                                      |        |        |

|   |                            |                                     Сумма (П_i/I_i)                  |        |        |

|   |                            |                                R = ------------------ * 100,         |        |        |

|   |                            |                                           n                          |        |        |

|   |                            |где:                                                                  |        |        |

|   |                            |П_i - прибыль (убыток) i- го предприятия, планируемая,                |        |        |

|   |                            |фактическая за год, рублей                                            |        |        |

|   |                            |I_i - выручка от реализации товаров (работ, услуг) i-го предприятия,  |        |        |

|   |                            |планируемая, фактическая за год, рублей                               |        |        |

|   |                            |n - число государственных предприятий                                 |        |        |

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

VIII. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач департамента по
природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Регулирование отношений в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов в пределах предоставленных полномочий. С 01.01.2007: управление использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов в пределах предоставленных полномочий (за счет средств федерального бюджета), если плотность населения субъекта РФ менее чем в 3 раза превышает среднюю плотность населения РФ	1. Сохранение покрытых лесом площадей (а) a =(П_н - П_выр)/П_н где: П_н - нормативная площадь, покрытая лесом; П_выр - площадь сплошной вырубки; П_вос - площадь воспроизводства	62,8	62,8
		2. Удельный вес площади зараженного леса от общей площади лесов, в %	0,06	0,06
		3. Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов в %	8,2	8,2
2	Управление в области использования и охраны водных объектов в пределах предоставленных полномочий	Доля загрязненных (без очистки) сточных вод "*" в общем объеме водоотведения, % "*" 3агрязненные (без очистки) сточные воды - воды, не прошедшие обработку на очистных сооружениях	5,0	4,8
3	Управление в области охраны атмосферного воздуха в пределах предоставленных полномочий	Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, %	69,0	70,0
4	Управление обеспечением радиационной безопасности в пределах предоставленных полномочий	Доля дезактивированных и захороненных источников радиации от выявленных при обследовании и в иных случаях, %	отсутствуют	отсутствуют
5	Управление в области обращения с отходами в пределах предоставленных полномочий	Доля переработанных отходов (отношение перерабатываемых отходов (тыс. т) к объему образующихся отходов), %	35,0	38,0

IX. Плановые значения количественных показателей
для оценки результатов осуществления
функций и задач департамента
образования Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Управление деятельностью по дополнительному образованию детей в учреждениях, находящихся в ведении Амурской области	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, всего (отношение числа воспитанников к общему числу учащихся в общеобразовательных школах), включая детско-юношеские спортивные школы, %	0,50	0,50

X. Плановые значения количественных показателей
для оценки результатов осуществления
функций и задач департамента здравоохранения Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Социально-экономическое программирование	1. Средняя продолжительность жизни населения Амурской области, лет	61,3
2	Управление здравоохранением	1. Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми	18,3	18,3
		2.1 Обеспеченность населения медицинской помощью:
		2.1. Стационары, койко-дни на 1000 чел., всего в том числе:	4201,7	4201,7
		а) стационары круглосуточные: - койко-дни на 1000 человек	3908,5	3820,3
		б) стационары дневного пребывания, дневные стационары, дни лечения на 1000 человек	293,4	381,4
		2.2. Поликлиники, посещения на 1000 человек населения	8481,9	8500,0
		2.3. Скорая медицинская помощь, вызовы на 1000 человек населения	512,2	501,4
		3. Смертность от туберкулеза, человек на 100 тыс. населения	48,9	52,1
		4. Отношение количества лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения за потребление наркотических веществ с вредными последствиями (профилактический учет), в % к предыдущему году	3,0	3,9
		5. Отношение количества больных, состоящих на учете в органах здравоохранения с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ", в % к предыдущему году	2,5	3,5

XI. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач
департамента социальной защиты населения Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Социально -экономическое программирование	1. Доля населения Амурской области, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, %	26,1	24,9
1	Социально -экономическое программирование	2. Средняя продолжительность жизни населения Амурской области, лет	61,3	61,5
2	Управление предоставлением социальной помощи (в разрезе видов учреждений)	1. Обеспеченность учреждениями (услугами) социального обслуживания в разрезе видов учреждений, %
		- дом-интернат для престарелых и инвалидов	80,9	80,9
		- детский дом-интернат для умственно отсталых детей	48,8	48,8
		- центр социальной помощи семье и детям	22	22
		- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	31	31
		- центр социального обслуживания населения	15,8	15,8
		- количество отделений социального обслуживания	23	23
		2. Соотношение среднего размера гарантированного государством дохода (с учетом назначенной месячной пенсии, ежемесячных денежных выплат, субсидий-льгот) и прожиточного минимума пенсионера, раз	2,1	2,1

XII. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Управление жилищным фондом, находящимся в государственной собственности Амурской области	1. Отношение капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (кв. метров) к норме, % в год	26,0	30,0
		2. Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда (недоремонт) в общем объеме муниципального жилищного фонда, нарастающий по годам, %	74,0	70,0
		3. Уровень благоустройства муниципального жилищного фонда, %, оборудованного:
		- централизованным водопроводом	62,8	63,0
		- канализацией	62,4	62,5
		- центральным отоплением	65,6	65,8
		- ваннами	57,7	57,8
		- горячим водоснабжением	50,2	50,4
		4. Уровень газификации (удельный вес оборудованных газом домов, квартир), %	36,5	36,0

XIII. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач
управления культуры Администрации области

N п/п	Наименование функции управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год

1	2	3	4	5
1	Регулирование отношений в области культуры (в том числе искусство, кинематография, охрана и использование историко - культурного наследия), религий, деятельности общественных организаций	Обеспеченность учреждениями культуры, находящимися в государственной и муниципальной собственности, %, в том числе:
		- театрально-зрелищными учреждениями, количество мест без учета негосударственной сети:
		к численности населения городов	0,3	0,3
		к численности населения области	0,2	0,2
		- библиотеками	46,2	46,5
		- учреждениями клубного типа	53,4	53,9
		- музеями	2,1	2,1

XIV. Плановые значения количественных показателей для оценки
результатов осуществления функций и задач
департамента архитектуры и строительства Администрации области

N п/п	Наименование функций управления	Наименование показателя	Плановое значение на 2006 год	Плановое значение на 2007 год
1	2	3	4	5
1	Управление обеспечением прав граждан на жилище	1. Обеспеченность общей площадью на 1 жителя, кв. метров	20,1	20,3
		2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих на учете, %	10,8	10,9
2	Управление архитектурным делом	1. Удельный вес населения муниципальных образований области (поселений и городских округов), на которые разработаны (откорректированы) и утверждены генеральные планы, в общей численности населения области, %	27,20	34,94
		2. Число поселений и городских округов, принявших правила землепользования и застройки, в общем количестве числа поселений и городских округов, единиц	123	200
		3. Количество случаев аварийности зданий и сооружений на территории области в результате несоответствия проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, требованиям технических норм, единиц	0	0
		4. Экономия по результатам экспертизы стоимости строительства за счет бюджетных источников финансирования (разница между заявленной стоимостью и рекомендуемой к утверждению), в % от заявленной стоимости	5	5
3	Управление строительством	Выполнение областной адресной инвестиционной программы, фактически обеспеченной финансированием за счет средств областного бюджета, % Р=(У_факт/Ф_факт) * 100%, При Ф_факт = У_план, где: У_факт - фактический объем выполненных работ; У_план1 - плановый годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию областной адресной инвестиционной программы; Ф_факт - объем фактически выделенных средств главному распорядителю из областного бюджета	100	100

<< Назад
	Содержание Постановление Губернатора Амурской области от 30 июня 2006 г. N 346 "Об утверждении плановых значений количественных...

Плановые значения показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006-2007 годы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас