Приложение N 3. Ожидаемые результаты реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Приложение N 3

Ожидаемые результаты реализации Программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования

Наименование	ед. измерения	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Среднедушевой доход населения	руб.	4740	5890	8700	9019	9920
Средняя заработная плата	руб.	10472	12252	14213	16487	18135
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	128	133	138	141	145
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	168	170	174	177	180
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным производствам, всего	млн. руб.	11185,90	15840,00	16368,00	18695,05	20513,68
Здравоохранение
Ожидаемая продолжительность жизни	лет	61,7	64,4	67,1	69,8	70
Объем амбулаторно-поликлинической помощи	Число посещений на 1000 населения	8549,9	8900,5	9366,6	10183	11000
Объем стационарной помощи	Число койко-мест	2273,8	2233	2193	2153	2000
Объем помощи в дневных стационарах всех типов	Дни лечения на 1000 населения	489,5	541,5	593	645	700
Длительность пребывания в круглосуточных стационарах	дни	11,6	11,2	10,8	10,4	10
Уровень госпитализации	На 100 чел населения	19,5	19,1	18,7	18,4	18
Смертность от болезнен системы кровообращения на 100 тыс. населения	коэффициент	613,7	634	655	676	700
Запущенность онкологической патологии	Случаев на 1000 населения	22	21,5	21	20,5	20
Заболеваемость активным туберкулезом	На 100 тыс. насел.	104,1	101,7	99,4	97,1	95
Смертность от пневмонии	На 100 тыс. населения	42,1	39,1	36	33	30
Удовлетворение потребности населения в высокотехничных видах медицинской помощи	%	20	37	54	72	90
Доля профилактических посещений к врачам	%	36	37	38	39	40
Младенческая смертность родившихся	На 1000 родившихся	10,3	9,3	8	7	6
Материнская смертность родившихся живыми	На 1000 родившихся	0	0	0	0	0
Создание условий для развития туризма и культурно-оздоровительного досуга
услуги аттракционов	млн. руб.	6,7	8	8,5	9	10
число посетителей на аттракционы	тыс. чел.	220	250	270	300	350
количество отделений в учреждениях дополнительного образования	ед.	18	20	21	22	26
число учащихся в учреждениях дополнительного образования	ед.	1255	1425	1445	1645	1700
количество посещений в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" (МИБС)	ед.	237830	237830	237830	237830	237830
число читателей в МИБС	ед	34675	34675	34675	34675	34675
книговыдача в МИБС (экземпляров)	тыс.ед.	653,6	653,6	653,6	653,6	653,6
фонд документов МИБС (лит-ра, CD-R видео, аудио)	тыс.ед.	255,6	258,9	262,2	265	268,6
стоимость фонда документов МИБС, тыс.руб.	ед.	4107	4782	5457	6132	6807
книгообеспеченность, экз./чел., (норма - 5 экз.)	ед	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
количество зрителей в МУ "Социально-культурный кинокомплекс "Благовещенск"	ед	120122	123575	127028	131181	133481
количество аттракционов в МП "Городской парк культуры и отдыха"	ед.	17	19	20	21	22
число посетителей в МП "Городской парк культуры и отдыха"	ед	323340	323840	324340	324840	325340
количество клубных формирований в МУК "Городской Дом народного творчества"	ед.	17	17	17	17	17
количество культурно-массовых мероприятий	ед.	1,3	1.3	1,3	1,3	1,3
Развитие туризма на территории муниципального образования
ООО Туристическое бюро "Дальневосточный Феникс", увеличение числа туристов	чел.	20000	22000	25000	26000	30000
ООО Туристическое агентство "Гала-Тур", увеличение числа туристов	чел.	6200	6300	6400	6500	6600
Спорт
Охват населения систематическими занятиями физкультурой и спортом	%	12,7	13	13,5	14	14,5
Финансирование спортивно-массовых мероприятий (на одного жителя города)	млн. руб.	20	30	40	50	60
Социальная защита
1. Сокращение масштабов бедности	%	5	5	5	5	5
2. Сокращение масштабов безнадзорности	%	10	10	10	10	10
3. Экономия бюджетных средств с развитием НКО	тыс.руб.	500	500	500	500	500
Создание условий для развития ключевых секторов экономики
Поддержка милого бизнеса, увеличение численности ИП (Индивидуальных предпринимателей)	чел	8500	8800	9100	9400	9700
Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры
Техническое переоснащение аэропорта "Благовещенск"
ЗАО "Торговый порт "Благовещенск"
перевозки грузов	тыс. тонн	602	650	700	730	750
из них на международных линиях	тыс. тонн	119	130	135	140	145
грузооборот	тыс. тонн/км	55119	57150	58120	62270	62870
переработка грузов	тыс. тонн	1438	1470	1500	1530	1530
перевозка пассажиров	тыс. пасс	128	130	132	135	137
ЗАО "Пассажирский порт "АМУРАССО"
перевозка пассажиров	тыс. чел.	41	42	43	44	45
выручка от обслуживания пассажиров	млн. руб.	20	22	24	26	28
Развитие обрабатывающих производств
ОАО "Амурэнерго"
полезный отпуск теплоэнергии	млн. Гкал	1767	1690	1716	1738	1755
полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	4203	5574	5686	5746	5804
общий отпуск энергии	млн. руб.	5997	6647	7270	7652	8036
инвестиции в оборудование, машины, технику	млн. руб.	12,6	54,2	42,6	46,7	45,8
расширение Благовещенской ТЭЦ-1
расширение мощностей электрических сетей	млн. руб.	33,6	83,5	20,2	40	2,5
ОАО "ПРП-станции"
расширение ремонтно-сервисных работ и услуг	млн. руб.	78,3	83,8	88,4	92,9	96,5
выпуск продукции производственно-технического назначения	млн. руб.	88,5	89,9	91,4	92,9	94,4
ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции", строительство судов, плавсредств	ед.	2	1	3	1	1
ОАО "Амурский металлист" изготовление проходческих комплексов	шт.	20	25	26	28	30
производство лабораторного и обогатительного оборудования	шт.	75	80	85	90	95
ОАО "Благовещенский электроаппаратный завод"
производство силовых выключателей	шт.	900	900	900	900	900
выпуск высоковольтных разъединителей	шт.	110	110	110	110	110
ОАО "Амурнефтепродукт"
объем реализации нефтепродуктов	тыс. тонн	389	393	39,7	40,0	40,0
ООО "Амурагроцентр"
производство масла соевого	тонн	12994,0	12950,0	26640,0	27750,0	28675,0
производство шрота соевого	тонн	55990,0	53550,0	110160,0	114750,0	118575,0
производство комбикормовой смеси	тонн	41083,0	48000,0	54000,0	57600,0	60000,0
производство белково-витаминных добавок	тонн	3918,0	4560,0	5130,0	5400,0	5700,0
производство премиксов	тонн	860,0	960,0	1080,0	1140,0	1200,0
ООО "Амурский бройлер"
производство мяса	тонн	6958,0	6437,0	6437,0	6437,0	8519,0
в том числе полуфабрикаты	тонн	1376,0	2063,0	2063,0	2063,0	2063,0
производство субпродуктов	тонн	916,0	916.0	916,0	916,0	1351,0
производство колбасных изделий	тонн	744,0	1116,0	1116,0	1116,0	1116,0
ООО "Компания Блок", выпуск сборного железобетона	куб. м	21000	22000	22500	23000	23600
ООО "Бизнес-строй"
ООО "Удача-лес", объем выпуска продуктов переработки древесины	тыс. куб. м		35	180	480	1100
Строительная деятельность
ООО "КСК ХУАФУ"
Вложения в строительно-монтажные работы	млн. руб.	394,4	320	247,4	96,4
ввод площадей	кв. м	17970	3900	18450	11550
ЗАО "Мостоотряд-64", объем строительно-монтажных работы	млн. руб.	173	182	200	210	240
Общий объем ввода жилья по городу	тыс. кв. м	105	116	128	141	155
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (с учетом всех каналов реализации)	млн. руб.	24000,0	28800,0	35600,0	42700,0	51300,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	940,0	1130,0	1350,0	1620,0	1950,0
Объем бытовых услуг населению	млн. руб.	350,0	420,0	500,0	600,0	720,0
Магазины и торговые центры	ед.	1024,0	1040,0	1055,0	1060,0	1070,0
Киоски и павильоны	ед.	360,0	350,0	340,0	330,0	320,0
Предприятия общественного питания	ед.	310,0	315,0	318,0	321,0	325,0
Предприятия бытового обслуживания населения	ед.	560,0	570,0	580,0	590,0	600,0
ООО "Россия"
выпуск пельменей и полуфабрикатов	тонн	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
проведение строительно-монтажных работ на объектах города	млн. руб.	791,0	843,0	886,0	920,0	950,0
ОАО "Амур-Лада", техническое обслуживание и ремонт автомобилей	млн. руб.	14600,0	15120,0	15750,0	16310,0	16800,0
ОАО "Амурснабсбыт", расширение товарооборота	млн. руб.	575,0	580,0	585,0	590,0	600,0
ОАО "Элегант-плюс", пошив швейно-трикотажных изделий	ед.	2000,0	2000,0	2300,0	2300,0	2500,0
ООО "Амурский простор", объем реализации товаров	млн. руб.	343,7	351,5	365,4	380,0	400,0
Развитие аптечной сети
ОАО "Амурфармация", реализация медикаментов	млн. руб.	396	416	437	460	480
МП "Городская аптека", реализация медикаментов	млн. руб.	22,5	23	23,5	24	24,5
Развитие городской инфраструктуры
Реализация целевом программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Модернизация и развитие систем теплоснабжения города Благовещенска
Строительство котельной в Северном жилом районе, мощность	Гкал/час			30
Реконструкция котельной ПУ-23
Реконструкция котельной в п. Аэропорт позволит получить годовой экономический эффект	тыс. руб.		1793
Строительство теплотрассы Северного жилого района протяженностью	м				2350
Завершение строительства II очереди Благовещенской ТЭЦ	Гкал/час					978
Мероприятия по модернизации и развитию городской системы электроснабжения
Реконструкция сетей наружного освещения с установкой автоматической станции управления наружным освещением, в результате будет установлены новые опоры	шт.			173
Модернизация учета электрической энергии потребителей позволит получит экономический эффект	тыс. руб.		1584,5
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - АСКУ позволит получить экономический эффект	тыс. руб.			3970,5
Мероприятия по модернизации и развитию городские систем водоснабжения и водоотведения
Реконструкция и строительство канализационных сетей Северного жилого района позволит увеличить мощность для приема сточных вод	куб. м сут.					5000,0
Строительство водовода Северного жилого района (закольцовка Д=400 мм)
Реконструкция хлорного хозяйства на водозаборах "Амурский", "Северный" и городских ОСК позволит увеличить производительность обеззараживания сточных вод до 300 кг в сутки по активному хлору	кг в сутки			300
Установка частотного регулятора электропривода (ЧРЭП) насосов для поддержания заданного напора в сети что позволит получить экономический эффект	тыс. руб. в год				6634,0
Капитальный ремонт дорожной сети без прокладки ливневой канализации	тыс. кв. м		93,2	73,5	89,3	72,9
Капитальный ремонт дорожной сети города с прокладкой ливневой канализации	тыс. кв. м	19,0	28,9	16,7	40	11
Ремонт перекрестков	тыс. кв. м	9,3	10,2	11,2	12,2	13,6
Ремонт тротуаров	тыс. кв. м	-	12,3	13,5	15	16,5
Ямочный ремонт дорожного полотна	тыс. кв. м	9,7	10,8	11,9	13,2	14,5
Капитальный ремонт ливневой канализации	км	0,6	3,3	3,6	4	4,4
ОАО МПК "БлагЭко"
Строительство мусороперабатывающего завода	тыс. тонн в год			20,0	100,0	100,0
МП "ГСТК"
предоставление площадей для организации торговли	млн. руб.	208,1	228,5	251,4	276,5	304,1
развитие розничной торговли	млн. руб.	148	162,6	178,9	196,7	216,4
МП "Аварийно-восстановительное предприятие", выполненные работы по ремонту коммунальной системы	млн. руб.	16,0	17,2	18,0	19,4	19,9
МП "Зеленстрой"
устройство газонов	кв. м	30000,0	32000,0	320580,0	32100,0	32100,0
посадка деревьев и кустарников	шт.	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
уборка аварийных деревьев	куб. м	360,0	500,0	600,0	700,0	800,0
производство цветов	тыс. шт.	450,0	600,0	620,0	650,0	660,0
МП "Гостиничное. хозяйство", предоставление койко-суток	тыс. ед.	43,0	44,5	48,0	51,0	56,0
МП "Рекламно-информационное агентство",
строительство новых рекламоносителей	шт.	4	10	16	21	23
реконструкция существующих рекламоносителей	шт.	7	8	5	1
Реализация проекта "Застройка Северного жилого	тыс. кв. м		10	56	56	56
района" - объем ввода жилья в Северном жилом районе
Берегоукрепление реки Амур, г. Благовещенск. Участок ул. Калинина пер. Св. Иннокентия	км					6,1
Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур
Детская поликлиника, ввод в эксплуатацию расширит число обслуживаемых больных	посещений в смену				380
Школа в квартале N 303, увеличит число мест для обучения школьников	мест					1266
Дошкольное образовательное учреждение в 408 квартале, позволит увеличить число детей дошкольного возраста, посещающих детский сад	мест			340
Музыкальная школа в квартале 86, расширятся возможности для занятий музыкой одаренных детей	мест				312
Канализационный коллектор в северо-западном районе, 1-я очередь, увеличится протяженность коммунальной системы	км			2.15
Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия), увеличится протяженность и пропускная способность коммунальной системы	км			9,3
Строительство водовода от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города
Спортивный центр с универсальным игровым залом в 82 квартале, вместимостью 1200 чел.	чел.				1200
Каток с искусственным льдом, позволит расширить возможности для занятий спортом	чел. в смену					120
Реализация муниципальных жилищах программ, в том числе
Реализация городской целевой Программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 г г.", количество семей, которые смогут улучшить жилищные условия (оценочно)	ед.	15	25	30
Реализация городской целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2003 - 2010 г.г.", количество молодых семей, которые смогут улучшить жилищные условия (оценочно)	ед.	40	79	93	136