Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 17 июня 2014 г. N 2544

VI. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 10 / стр. 11)	763	770	778	786	786	786
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14 / стр. 13 x 100%)	54,3	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (((стр. 14 соответствующего года x стр. 11 соответствующего года - стр. 14 (за 2013 год) x стр. 11 (за 2013 год)) x 12 x 1,302 / 1000000) = стр. 17))	x	19,5	42,6	65,7	109,5	123,7
4.	Предусмотрено в бюджете муниципального образования (из стр. 3), млн. рублей	x	16,6	36,2	55,8	93,1	105,1
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 x 100%), %	x	-	-	-	-	-
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них:	x	-	-	-	-	-
7.	От реструктуризации сети, млн. рублей	x
8.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей ((стр. 11 соответствующего года - стр. 11 за 2013 год) x стр. 14 соответствующего года x 12 мес. x 1,302 / 1000000)	x	-	-	-	-	-
9.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x
	Справочно
10.	Число получателей услуг, человек (стр. 10 = стр. 12)	224220	226440	228700	230990	230990	230990
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	294	294	294	294	294	294
12.	Численность населения муниципального образования, человек	224220	226440	228700	230990	230990	230990
13.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	29895	31543	34610	37054	40054	43154
14.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	16227	20471	25508	30532	40054	43154
15.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
16.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	2,9	6,4	9,9	16,4	18,6
17.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)	x	19,5	42,6	65,7	109,5	123,7