Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Приложение N 4
к муниципальной программе"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источники финансирования	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"	Всего	16 540 623,9	3 025 063,9	2 493 282,5	3 055 253,9	2 992 440,6	2 488 026,5	2 486 556,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 049 778,9	1 167 375,5	1 176 481,4	1 176 480,5	1 176 480,5	1 176 480,5	1 176 480,5
		городской бюджет	9 488 369,6	1 855 213,0	1 316 801,1	1 878 773,4	1 815 960,1	1 311 546,0	1 310 076,0
		внебюджетные источники	2 475,4	2 475,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	15 743 644,8	2 892 558,3	2 363 263,4	2 921 640,3	2 858 827,0	2 354 412,9	2 352 942,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6 713 116,3	1 114 949,4	1 119 634,1	1 119633,2	1 119 633,2	1 119 633,2	1 119 633,2
		городской бюджет	9 030 528,5	1 777 608,9	1 243 629,3	1 802 007,1	1 739 193,8	1 234 779,7	1 233 309,7
		внебюджетные источники	2 475,4	2 475,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	всего	1 919 746,2	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 919 746,2	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7	319 957,7
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	всего	327 639,1	50 703,2	55 387,9	55 387,0	55 387,0	55 387,0	55 387,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	327 639,1	50 703,2	55 387,9	55 387,0	55 387,0	55 387,0	55 387,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация системы дошкольного образования	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	всего	4 465 731,0	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 465 731,0	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5	744 288,5
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	всего	6 881 815,7	1 064 370,8	1 110 086,1	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 881 815,7	1 064 370,8	1 110 086,1	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7
		внебюджетные источники	2 475,4	2 475,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Модернизация системы общего образования	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	всего	425 037,2	117 562,5	93 643,2	72 367,4	57 054,1	42 940,0	41 470,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	425 037,2	117 562,5	93 643,2	72 367,4	57 054,1	42 940,0	41 470,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Развитие инфраструктуры образовательных организаций	всего	520 014,6	415 114,6	39 900,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	520 014,6	415 114,6	39 900,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	всего	1 203 661,0	180 561,0	0,0	532 800,0	490 300,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 203 661,0	180 561,0	0,0	532 800,0	490 300,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	" Развитие системы защиты прав детей"	Всего	367 892,6	62 631,1	61 052,3	61 052,3	61 052,3	61 052,3	61 052,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	336 662,6	52 426,1	56 847,3	56 847,3	56 847,3	56 847,3	56 847,3
		городской бюджет	31 230,0	10 205,0	4 205,0	4 205,0	4 205,0	4 205,0	4 205,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	всего	35 142,6	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	35 142,6	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1	5 857,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	всего	27 638,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	27 638,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4	4 606,4
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	всего	7 938,3	1 189,8	1 349,7	1 349,7	1 349,7	1 349,7	1 349,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 938,3	1 189,8	1 349,7	1 349,7	1 349,7	1 349,7	1 349,7
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	всего	265 943,3	40 772,8	45 034,1	45 034,1	45 034,1	45 034,1	45 034,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	265 943,3	40 772,8	45 034,1	45 034,1	45 034,1	45 034,1	45 034,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	всего	12 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	12 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	всего	6 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей	всего	7 230,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	7 230,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	всего	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"	Всего	426 611,1	67 399,1	68 966,8	72 561,3	72 561,3	72 561,3	72 561,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	426 611,1	67 399,1	68 966,8	72 561,3	72 561,3	72 561,3	72 561,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	всего	131 727,9	21 778,8	21 101,5	22 211,9	22 211,9	22 211,9	22 211,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	131 727,9	21 778,8	21 101,5	22 211,9	22 211,9	22 211,9	22 211,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	всего	290 113,2	44 825,3	47 070,3	49 554,4	49 554,4	49 554,4	49 554,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	290 113,2	44 825,3	47 070,3	49 554,4	49 554,4	49 554,4	49 554,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	всего	2 790,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 790,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения	всего	1 980,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 980,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета		Приложение >> N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями...
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 3 октября 2014 г. N 4131 "Об утверждении муниципальной...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас