Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 16 июля 2015 г. N 2686 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к муниципальной программе"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

25 марта, 13 апреля, 16 июля 2015 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"	Всею	13 315 921,0	1 890 066,0	1 792 530,7	1 648 565,9	3 002 352,2	2 491 938,1	2 490 468,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6 530 565,6	1 085 104,8	1 024 861,6	891 157,7	1 176 480,5	1 176 480,5	1 176 480,5
		городской бюджет	6 782 698,1	802 303,9	767 669,1	757 408,2	1 825 871,7	1 315 457,6	1 313 987,6
		в том числе: кредиторская задолженность	37 820,0	37 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 657,3	2 657,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общею и дополнительного образования детей"	Всего	12 515 093,9	1 760 579,0	1 667 519,6	1 520 812,5	2 858 827,0	2 354412,9	2 352 942,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
		областной бюджет	6 201 229,3	1 026 357,6	974 838,0	841 134,1	1 119 633,2	1 119 633,2	1 119 633,2
		городской бюджет	6 311 207,3	731 564,1	692 681,6	679 678,4	1 739 193,8	1 234 779,7	1 233 309,7
		в том числе: кредиторская задолженность	37 781,4	37 781,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 657,3	2 657,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	всего	1 897 590,6	346 962,5	295 377,5	295 377,5	319 957,7	319 957,7	319 957,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 897 590,6	346 962,5	295 377,5	295 377,5	319 957,7	319 957,7	319 957,7
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	всего	323 807,8	52 496,2	52 562,4	52 588,2	55 387,0	55 387,0	55 387,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	323 807,8	52 496,2	52 562,4	52 588,2	55 387,0	55 387,0	55 387,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Модернизация системы дошкольного образования	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	всего	3 979 830,9	626 898,9	626 898,1	493 168,4	744 288,5	744 288,5	744 288,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 979 830,9	626 898,9	626 898,1	493 168,4	744 288,5	744 288,5	744 288,5
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	всего	5 568 493,8	683 739.7	674 556,6	679 678,4	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 565 836,5	681 082,4	674 556,6	679 678,4	1 176 839,7	1 176 839,7	1 176 839,7
		в том числе: кредиторская задолженность	13 687,2	13 687,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 657,3	2 657,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Модернизация системы общего образования	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Обновление и укрепление материально технической базы муниципальных организаций (учреждений)	всего	141 464,1	0,0	0,0	0,0	57 054,1	42 940,0	41 470,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	141 464,1				57 054,1	42 940,0	41 470,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Развитие инфраструктуры образовательных организаций	всего	45 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	45 000,0				15 000,0	15 000,0	15 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	всего	558 906,7	50 481,7	18 125,0	0,0	490 300,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	558 906,7	50 481,7	18 125,0	0,0	490 300,0	0,0	0,0
		в том числе: кредиторская задолженность	24 094,2	24 094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие системы защиты прав детей"	Всего	392 061,9	67 135,3	58 856,5	58 856,5	73 071,2	67 071,2	67 071,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	329 336,3	58 747,2	50 023,6	50 023,6	56 847,3	56 847,3	56 847,3
		городской бюджет	62 725,6	8 388,1	8 832,9	8 832,9	16 223,9	10 223,9	10 223,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	всего	36 731,7	6 386,8	6 386,8	6 386,8	5 857,1	5 857,1	5 857,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	36 731,7	6 386,8	6 386,8	6 386,8	5 857,1	5 857,1	5 857,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью	всего	26 084,7	4 088,5	4 088,5	4 088,5	4 606,4	4 606,4	4 606,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	26 084,7	4 088,5	4 088,5	4 088,5	4 606,4	4 606,4	4 606,4
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	всего	7 083,6	1 011,5	1 011,5	1 011,5	1 349,7	1 349,7	1 349,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 083,6	1 011,5	1 011,5	1 011,5	1 349,7	1 349,7	1 349,7
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	всего	250 712,7	38 536,8	38 536,8	38 536,8	45 034,1	45 034,1	45 034.1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	250 712,7	38 536,8	38 536,8	38 536,8	45 034,1	45 034,1	45 034,1
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	всего	52 346,0	15 994,0	7 270,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8 723,6	8 723,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	43 622,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4	7 270,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время	всего	5 442,0	814,0	814,0	814,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 442,0	814,0	814,0	814,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	всего	4 046,2	303,7	748,5	748,5	748,5	748,5	748,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4 046,2	303,7	748,5	748,5	748,5	748,5	748,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей	всего	3 615,0	0.0	0,0	0,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0
		федеральный бюджет	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 615,0	0,0	0,0	0,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	всего	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0.0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"	Всего	408 765,2	62 351,7	66 154,6	68 896,9	70 454,0	70 454,0	70 454,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
		городской бюджет	408 765,2	62 351,7	66 154,6	68 896,9	70 454,0	70 454,0	70 454,0
		в том числе: кредиторская задолженность	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	всего	127 829,5	19 861,2	20 751,7	21 604,5	21 870,7	21 870,7	21 870,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	127 829,5	19 861,2	20 751,7	21 604,5	21 870,7	21 870,7	21 870,7
		в том числе: кредиторская задолженность	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	всего	278 550,7	42 490,5	45 402,9	47 292,4	47 788,3	47 788,3	47 788,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	278 550,7	42 490,5	45 402,9	47 292,4	47 788,3	47 788,3	47 788,3
		в том числе: кредиторская задолженность	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)	всего	1 395,0	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0	465,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 395,0	0,0	0,0	0,0	465,0	465,0	465,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения	всего	990,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	330,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	990,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	330,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0