Решение Благовещенского районного Совета народных депутатов Амурской области от 21 декабря 2015 г. N 282 "О районном бюджете на 2016 год" (Принято Благовещенским районным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 г.)

Решение Благовещенского районного Совета народных депутатов Амурской области
от 21 декабря 2015 г. N 282
"О районном бюджете на 2016 год"

Принято Благовещенским районным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 г.

Председатель Благовещенского районного Совета народных депутатов

В.В. Ефимов

Глава Благовещенского района

С.В. Адаменко

"21" декабря 2015

N 282

Пояснительная записка
к проекту решения Благовещенского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2016 год"

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию основных параметров районного бюджета на 2016 год.

Параметры районного бюджета продиктованы сложившейся экономической ситуацией. В целях минимизации угроз несбалансированности формирование районного бюджета осуществлялось на основе "консервативного", то есть, наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического развития района.

1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год

Основные характеристики районного бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Благовещенского района на 2016 год и на период до 2018 года и характеризуются следующими параметрами:

Объем доходов и расходов спрогнозирован с учетом финансовой поддержки, оказываемой бюджету Благовещенского района из областного бюджета в соответствии с проектом областного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета составляет 423 410 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета составляет 424 944 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета составляет 1 534 тыс. руб.

Доходы районного бюджета

Общий объем доходов в 2016 году прогнозируется в сумме 423 410 тыс. рублей,

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2016 год - 119 620 тыс. руб. утвержден решением Благовещенского районного Совета народных депутатов от 27 ноября 2015 года N 271 "Об утверждении районного бюджета на 2016 год в первом чтении".

Безвозмездные поступления учтены на 2016 год в объеме 301 183 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Сумма поступлений определена на 2016 год в размере 303 790 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов составляет году - 81 717 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) - 1 743 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований - в сумме 65 258 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов - 155 072 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета 116 942 тыс. рублей;

из бюджетов поселений Благовещенского района на основании заключенных Соглашений о передачи части полномочий - 38 130 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Расходы районного бюджета на 2016 год

Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное исполнение действующих обязательств при условии ограничения роста расходов и эффективного использования внутренних резервов.

В текущей экономической ситуации ограниченность финансовых ресурсов требует выбора приоритетов бюджетных расходов. Начиная с 2012 года, основные приоритеты бюджетных расходов определяются Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в среднесрочной перспективе эти приоритеты будут сохранены. В первую очередь это:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, приоритетными являются:

- реализация мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Проект районного бюджета на 2016 год формировался в соответствии со следующими основными подходами.

Основные параметры районного бюджета определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета.

Планирование расходов районного бюджета на очередной финансовый год будет осуществляться в программном формате на основании предварительных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, а также показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) с учетом результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных услуг.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам социальной сферы будут формироваться в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом, установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы должны быть привлечены высвободившиеся средства от оптимизации сети учреждений социальной сферы, а также внебюджетные источники финансирования.

Сохранится преемственность реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениям.

Общегосударственные вопросы (Раздел 0100)

В целом по разделу в проекте решения о районном бюджете запланированы расходы в сумме 66 621 тыс. рублей или 16% общего объема расходов районного бюджета

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрены расходы на содержание главы Благовещенского района в сумме 1 202 тыс. рублей.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" предусмотрены расходы на содержание Благовещенского районного Совета народных депутатов в сумме 3 630 тыс. рублей, включая расходы на содержание председателя районного Совета народных депутатов, а также на выплату компенсации депутатам районного Совета народных депутатов.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрены расходы в сумме 30 569 тыс. рублей. По данному разделу запланированы расходы:

на содержание аппарата администрации Благовещенского района, осуществляющего организационное, правовое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности администрации района в сумме 22 303 тыс. рублей;

на переданные госполномочия с областного бюджета 1 546 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности административных комиссий 520 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами - 509 тыс. рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 475 тыс. рублей;

- на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 509 тыс. рублей;

на переданные полномочия сельскими администрациями 3 093 тыс. рублей, в том числе:

по вопросам ЖКХ - 3 093 тыс. рублей;

по вопросам градостроительной деятельности - 2 559 тыс. рублей;

- по осуществлению муниципального земельного контроля - 559 тыс. рублей;

По разделу 0105 "Судебная система" предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 16 тыс. рублей.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" предусмотрены расходы в сумме 11 704 тыс. рублей. В состав указанных расходов включены расходы:

- на содержание Финансового управления администрации района в сумме 8 868 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений по формированию проектов бюджетов, исполнению бюджетов и контроля за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений, осуществление внутреннего финансового контроля - 2 836 тыс. рублей;

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрены расходы резервного фонда администрации Благовещенского района в сумме 511 тыс. рублей.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы в сумме 18 989 тыс. рублей.

По данному подразделу учтены расходы:

- на содержание муниципального бюджетного учреждения "Информационный центр Благовещенского района" в сумме 8 689 тыс. рублей и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба органов местного самоуправления Благовещенского района" - 6 970 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений в сумме 3 330 тыс. рублей, в том числе: по размещению муниципального заказа - 532 тыс. рублей и на оплату труда технического персонала филиалов районного учреждения культуры - 2798 тыс. рублей.

Национальная оборона (раздел 0200)

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" учтены средства на реализацию функций по мобилизационной подготовке экономики в сумме 1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (Раздел 0300)

В целом расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрены в объеме 100 тыс. рублей.

По подразделу 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы:

- на обеспечение работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 76 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по гражданской обороне в сумме 24 тыс. рублей.

Национальная экономика (Раздел 0400)

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу составит 372 тыс. рублей.

По подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 247 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015 - 2020 годы" в сумме 100 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий по регулированию безнадзорных животных за счет средств областного бюджета - 147 тыс. рублей.

По подразделу 0406 "Водное хозяйство" предусмотрены средства на реализацию мероприятий по осуществлению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сумме 25 тыс. рублей.

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены средства на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 100 тыс. рублей.

Образование (раздел 07)

По данному разделу предусматриваются расходы в размере 212 076 тыс. рублей или 50% общего объема расходов районного бюджета.

Планируемые средства будут направляться на осуществление функции

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам.

Формирование расходов районного бюджета на 2016 год по данной отрасли произведено исходя из соблюдения следующих приоритетов:

- обеспечение полномочий района в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из малоимущих семей.

- реализация мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" предусмотрены расходы на содержание подведомственных учреждений в сумме 44 078 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе за счет:

- средств местного бюджета 24 888 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 19 190 тыс. рублей.

По подразделу 0702 "Общее образование" предусмотрены ассигнования в сумме 154 294 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений общего образования и внешкольной деятельности в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе:

- средств местного бюджета 56 542 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 97 752 тыс. рублей.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" предусмотрены ассигнования в объеме 2 142 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе:

- на отдых и занятость детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 399 тыс. рублей;

- на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета - 1 743 тыс. рублей.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" предусмотрены ассигнования в объеме 11 562 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание отдела образования администрации района 4 088 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия образования" - 6 427 тыс. рублей;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних за счет средств областного бюджета - 1 048 тыс. рублей.

Культура и кинематография (Раздел 08)

Расходы на культуру и кинематографию предусматриваются в сумме 31 571 тыс. рублей или 7% общего объема расходов районного бюджета.

По подразделу 0801 "Культура" предусмотрены средства в сумме 29 293 тыс. рублей на обеспечение деятельности следующих учреждений:

- МБУК "Центральной районной библиотеки" предусмотрены ассигнования в сумме 2 534 тыс. рублей;

- МАУК "Центр культуры и спорта Благовещенского района" запланированы средства в объеме 1 006 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений в сумме 25 753 тыс. рублей, в том числе:

на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры - 22 452 тыс. рублей;

на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения - 3 301 тыс. рублей.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" учтены расходы на содержание МКУК "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Благовещенского района" в сумме 2 278 тыс. рублей.

Социальная политика (раздел 1000)

На социальную политику в проекте районного бюджета на очередной финансовый год запланированы ассигнования в объеме 24 427 тыс. рублей или 6% общего объема расходов районного бюджета.

Объем ассигнований по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" запланирован в сумме 1 073 тыс. рублей на выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района.

По разделу 1003 "Социальное обеспечение населения" запланированы расходы районного бюджета на условиях долевого софинансирования средств из федерального и областного бюджетов в сумме 363 тыс. рублей на создание условий для привлечения молодых специалистов и молодых семей в сельские поселения Благовещенского района в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Благовещенского района Амурской области на 2014 - 2020 годы".

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" запланированы средства в объеме 22 800 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 6 518 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 911 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2 607 тыс. рублей;

- на компенсацию части родительской платы за счет средств областного бюджета - 2 001 тыс. рублей;

- на оплату содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю - 11 885 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 2 340 тыс. рублей;

- на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56 тыс. рублей.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены расходы на предоставление субсидии Благовещенскому районному Совету ветеранов в сумме 191 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт (раздел 1100)

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Благовещенского района на 2015 - 2020 годы" в сумме 350 тыс. рублей.

Обслуживание внутреннего государственного муниципального долга (раздел 1300)

По данному разделу предусмотрены ассигнования в сумме 40 тыс. рублей и отражены расходы на уплату процентов за пользование кредитами.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований (раздел 1400)

В целом по подразделу бюджетные ассигнования запланированы в объеме 50 195 тыс. рублей или 25% расходов районного бюджета

По подразделу 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" предусмотрено 43 869 тыс. рублей.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района определен в соответствии с методикой, утвержденной приложением N 3 к Закону Амурской области от 11.10.2011 N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области" (в редакции от 07.10.2015 г. N 591-ОЗ).

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" предусмотрено 6 326 тыс. рублей

По данному подразделу предусмотрены средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов на покрытие первоочередных расходов, в соответствии с Положением о межбюджетных отношениях в Благовещенском районе, утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 25.02.2013 года N 64 (в редакции от 05.11.2015 г. N 265) в сумме 2 615 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов от использования поселениями земельных участков в сумме 3 511 тыс. рублей.

4. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год по источникам внутреннего финансирования

Районный бюджет на 2016 год запланирован с дефицитом в сумме 1 534 тыс. рублей. Для погашения бюджетного кредита, выделенного с бюджета Амурской области, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий в 2013 году, а также на исполнение закрепленных полномочий в условиях недостаточности средств будут выступать кредиты кредитных организаций в объеме 6 923 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления

Н.А. Рулева