Решение Благовещенского районного Совета народных депутатов Амурской области от 21 декабря 2015 г. N 282 "О районном бюджете на 2016 год" (Принято Благовещенским районным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 г.)

Решение Благовещенского районного Совета народных депутатов Амурской области
от 21 декабря 2015 г. N 282
"О районном бюджете на 2016 год"

С изменениями и дополнениями от:

29 февраля, 30 мая 2016 г.

Принято Благовещенским районным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 г.

Председатель Благовещенского районного Совета народных депутатов

В.В. Ефимов

Глава Благовещенского района

С.В. Адаменко

"21" декабря 2015

N 282

Пояснительная записка
к проекту решения Благовещенского районного Совета народных депутатов "О районном бюджете на 2016 год"

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию основных параметров районного бюджета на 2016 год.

Параметры районного бюджета продиктованы сложившейся экономической ситуацией. В целях минимизации угроз несбалансированности формирование районного бюджета осуществлялось на основе "консервативного", то есть, наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического развития района.

1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год

Основные характеристики районного бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Благовещенского района на 2016 год и на период до 2018 года и характеризуются следующими параметрами:

Объем доходов и расходов спрогнозирован с учетом финансовой поддержки, оказываемой бюджету Благовещенского района из областного бюджета в соответствии с проектом областного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета составляет 423 410 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета составляет 424 944 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета составляет 1 534 тыс. руб.

Доходы районного бюджета

Общий объем доходов в 2016 году прогнозируется в сумме 423 410 тыс. рублей,

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2016 год - 119 620 тыс. руб. утвержден решением Благовещенского районного Совета народных депутатов от 27 ноября 2015 года N 271 "Об утверждении районного бюджета на 2016 год в первом чтении".

Безвозмездные поступления учтены на 2016 год в объеме 301 183 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Сумма поступлений определена на 2016 год в размере 303 790 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов составляет году - 81 717 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) - 1 743 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований - в сумме 65 258 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов - 155 072 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета 116 942 тыс. рублей;

из бюджетов поселений Благовещенского района на основании заключенных Соглашений о передачи части полномочий - 38 130 тыс. рублей.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Расходы районного бюджета на 2016 год

Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное исполнение действующих обязательств при условии ограничения роста расходов и эффективного использования внутренних резервов.

В текущей экономической ситуации ограниченность финансовых ресурсов требует выбора приоритетов бюджетных расходов. Начиная с 2012 года, основные приоритеты бюджетных расходов определяются Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в среднесрочной перспективе эти приоритеты будут сохранены. В первую очередь это:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, приоритетными являются:

- реализация мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Проект районного бюджета на 2016 год формировался в соответствии со следующими основными подходами.

Основные параметры районного бюджета определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета.

Планирование расходов районного бюджета на очередной финансовый год будет осуществляться в программном формате на основании предварительных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, а также показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) с учетом результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных услуг.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам социальной сферы будут формироваться в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом, установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы должны быть привлечены высвободившиеся средства от оптимизации сети учреждений социальной сферы, а также внебюджетные источники финансирования.

Сохранится преемственность реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениям.

Общегосударственные вопросы (Раздел 0100)

В целом по разделу в проекте решения о районном бюджете запланированы расходы в сумме 66 621 тыс. рублей или 16% общего объема расходов районного бюджета

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрены расходы на содержание главы Благовещенского района в сумме 1 202 тыс. рублей.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" предусмотрены расходы на содержание Благовещенского районного Совета народных депутатов в сумме 3 630 тыс. рублей, включая расходы на содержание председателя районного Совета народных депутатов, а также на выплату компенсации депутатам районного Совета народных депутатов.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрены расходы в сумме 30 569 тыс. рублей. По данному разделу запланированы расходы:

на содержание аппарата администрации Благовещенского района, осуществляющего организационное, правовое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности администрации района в сумме 22 303 тыс. рублей;

на переданные госполномочия с областного бюджета 1 546 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности административных комиссий 520 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами - 509 тыс. рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 475 тыс. рублей;

- на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 509 тыс. рублей;

на переданные полномочия сельскими администрациями 3 093 тыс. рублей, в том числе:

по вопросам ЖКХ - 3 093 тыс. рублей;

по вопросам градостроительной деятельности - 2 559 тыс. рублей;

- по осуществлению муниципального земельного контроля - 559 тыс. рублей;

По разделу 0105 "Судебная система" предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 16 тыс. рублей.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" предусмотрены расходы в сумме 11 704 тыс. рублей. В состав указанных расходов включены расходы:

- на содержание Финансового управления администрации района в сумме 8 868 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений по формированию проектов бюджетов, исполнению бюджетов и контроля за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений, осуществление внутреннего финансового контроля - 2 836 тыс. рублей;

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрены расходы резервного фонда администрации Благовещенского района в сумме 511 тыс. рублей.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы в сумме 18 989 тыс. рублей.

По данному подразделу учтены расходы:

- на содержание муниципального бюджетного учреждения "Информационный центр Благовещенского района" в сумме 8 689 тыс. рублей и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба органов местного самоуправления Благовещенского района" - 6 970 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений в сумме 3 330 тыс. рублей, в том числе: по размещению муниципального заказа - 532 тыс. рублей и на оплату труда технического персонала филиалов районного учреждения культуры - 2798 тыс. рублей.

Национальная оборона (раздел 0200)

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" учтены средства на реализацию функций по мобилизационной подготовке экономики в сумме 1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (Раздел 0300)

В целом расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрены в объеме 100 тыс. рублей.

По подразделу 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы:

- на обеспечение работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 76 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по гражданской обороне в сумме 24 тыс. рублей.

Национальная экономика (Раздел 0400)

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу составит 372 тыс. рублей.

По подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 247 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015 - 2020 годы" в сумме 100 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномочий по регулированию безнадзорных животных за счет средств областного бюджета - 147 тыс. рублей.

По подразделу 0406 "Водное хозяйство" предусмотрены средства на реализацию мероприятий по осуществлению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сумме 25 тыс. рублей.

По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены средства на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 100 тыс. рублей.

Образование (раздел 07)

По данному разделу предусматриваются расходы в размере 212 076 тыс. рублей или 50% общего объема расходов районного бюджета.

Планируемые средства будут направляться на осуществление функции

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам.

Формирование расходов районного бюджета на 2016 год по данной отрасли произведено исходя из соблюдения следующих приоритетов:

- обеспечение полномочий района в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из малоимущих семей.

- реализация мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" предусмотрены расходы на содержание подведомственных учреждений в сумме 44 078 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе за счет:

- средств местного бюджета 24 888 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 19 190 тыс. рублей.

По подразделу 0702 "Общее образование" предусмотрены ассигнования в сумме 154 294 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений общего образования и внешкольной деятельности в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе:

- средств местного бюджета 56 542 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 97 752 тыс. рублей.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" предусмотрены ассигнования в объеме 2 142 тыс. рублей в рамках реализации подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" муниципальной программы "Развитие образования Благовещенского района на 2014 - 2020 годы", в том числе:

- на отдых и занятость детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 399 тыс. рублей;

- на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета - 1 743 тыс. рублей.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" предусмотрены ассигнования в объеме 11 562 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание отдела образования администрации района 4 088 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия образования" - 6 427 тыс. рублей;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних за счет средств областного бюджета - 1 048 тыс. рублей.

Культура и кинематография (Раздел 08)

Расходы на культуру и кинематографию предусматриваются в сумме 31 571 тыс. рублей или 7% общего объема расходов районного бюджета.

По подразделу 0801 "Культура" предусмотрены средства в сумме 29 293 тыс. рублей на обеспечение деятельности следующих учреждений:

- МБУК "Центральной районной библиотеки" предусмотрены ассигнования в сумме 2 534 тыс. рублей;

- МАУК "Центр культуры и спорта Благовещенского района" запланированы средства в объеме 1 006 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий бюджетами сельских поселений в сумме 25 753 тыс. рублей, в том числе:

на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры - 22 452 тыс. рублей;

на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения - 3 301 тыс. рублей.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" учтены расходы на содержание МКУК "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Благовещенского района" в сумме 2 278 тыс. рублей.

Социальная политика (раздел 1000)

На социальную политику в проекте районного бюджета на очередной финансовый год запланированы ассигнования в объеме 24 427 тыс. рублей или 6% общего объема расходов районного бюджета.

Объем ассигнований по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" запланирован в сумме 1 073 тыс. рублей на выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим района.

По разделу 1003 "Социальное обеспечение населения" запланированы расходы районного бюджета на условиях долевого софинансирования средств из федерального и областного бюджетов в сумме 363 тыс. рублей на создание условий для привлечения молодых специалистов и молодых семей в сельские поселения Благовещенского района в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Благовещенского района Амурской области на 2014 - 2020 годы".

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" запланированы средства в объеме 22 800 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 6 518 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 911 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2 607 тыс. рублей;

- на компенсацию части родительской платы за счет средств областного бюджета - 2 001 тыс. рублей;

- на оплату содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю - 11 885 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 2 340 тыс. рублей;

- на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56 тыс. рублей.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены расходы на предоставление субсидии Благовещенскому районному Совету ветеранов в сумме 191 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт (раздел 1100)

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Благовещенского района на 2015 - 2020 годы" в сумме 350 тыс. рублей.

Обслуживание внутреннего государственного муниципального долга (раздел 1300)

По данному разделу предусмотрены ассигнования в сумме 40 тыс. рублей и отражены расходы на уплату процентов за пользование кредитами.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований (раздел 1400)

В целом по подразделу бюджетные ассигнования запланированы в объеме 50 195 тыс. рублей или 25% расходов районного бюджета

По подразделу 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" предусмотрено 43 869 тыс. рублей.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района определен в соответствии с методикой, утвержденной приложением N 3 к Закону Амурской области от 11.10.2011 N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области" (в редакции от 07.10.2015 г. N 591-ОЗ).

По подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" предусмотрено 6 326 тыс. рублей

По данному подразделу предусмотрены средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов на покрытие первоочередных расходов, в соответствии с Положением о межбюджетных отношениях в Благовещенском районе, утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 25.02.2013 года N 64 (в редакции от 05.11.2015 г. N 265) в сумме 2 615 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов от использования поселениями земельных участков в сумме 3 511 тыс. рублей.

4. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год по источникам внутреннего финансирования

Районный бюджет на 2016 год запланирован с дефицитом в сумме 1 534 тыс. рублей. Для погашения бюджетного кредита, выделенного с бюджета Амурской области, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий в 2013 году, а также на исполнение закрепленных полномочий в условиях недостаточности средств будут выступать кредиты кредитных организаций в объеме 6 923 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления

Н.А. Рулева