Приложение N 2. Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2016 год

Приложение N 2
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 11 ноября 2016 г. N 138-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2016 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	АО "ЖКХ-Ресурс-Райчихинский"
	676770, г. Райчихинск, ул. Б.Хмельницкого, 6а
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	11.11.2016 - 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4
Холодное водоснабжение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	3086,60	за счет тарифного источника
1.1.	Ремонт зданий насосных станций	236,048
1.2.	Ремонт водопроводных колодцев	1174,557
1.3.	Ревизия запорной арматуры водопроводных сетей	137,869
1.4.	Замена запорной арматуры на НС	143,618
1.5.	Ремонт электрооборудования насосных станций	308,61
1.6.	Ремонт сетевых насосов на НС	226,097
1.7.	Ремонт глубинных насосов	663,455
1.8.	Монтаж вводов водопроводных сетей по ул. Зарубова	196,348
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	5988,56	за счет тарифного источника
2.1.	Замена водопроводного коллектора	5988,56
Водоотведение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем, всего, в том числе:	1512,851	за счет тарифного источника
1.1.	Ремонт КНС N 2	384,928
1.2.	Ремонт КНС N 4	14,49
1.3.	Ремонт сетевых насосов	24,202
1.4.	Ремонт административного здания очистных сооружений	84,118
1.5.	Ремонт машинного отделения здания очистных сооружений	112,398
1.6.	Ремонт запорной арматуры на КНС	183,167
1.7.	Ремонт электрооборудования КНС и очистных сооружений	224,412
1.8.	Ремонт канализационных колодцев	485,136
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	4067,49	за счет тарифного источника
2.1.	Замена канализационного коллектора	4067,49

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
Холодное водоснабжение
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	1496,58
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	23,35
3.	Покупная вода	тыс. куб. м
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1473,23
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	20,62
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1452,6
7.1	- населению	тыс. куб. м	1109,33
7.2	- бюджет потребителям	тыс. куб. м	93,13
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	144,94
7.4	- производственные нужды	тыс. куб. м	105,20
Водоотведение
1.	Принято для перекачки (транспортировки), всего	тыс. куб. м	1295,12
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	1295,12
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	151,01
3.2.	населению	тыс. куб. м	1042,75
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	101,35
3.4.	принято сточных вод от других канализаций	тыс. куб. м
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1295,12
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Расходы на водоснабжение	тыс. руб.	61226,96
2.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	26318,84
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	87545,80

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Холодное водоснабжение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1.	Ремонт зданий насосных станций	01.08.2016 - 31.10.2016
1.2.	Ремонт водопроводных колодцев	01.08.2016 - 31.10.2016
1.3.	Ревизия запорной арматуры водопроводных сетей	01.08.2016 - 30.09.2016
1.4.	Замена запорной арматуры на НС	01.08.2016 - 30.09.2016
1.5.	Ремонт электрооборудования насосных станций	01.08.2016 - 30.11.2016
1.6.	Ремонт сетевых насосов на НС	01.08.2016 - 31.12.2016
1.7.	Ремонт глубинных насосов	01.08.2016 - 31.12.2016
1.8.	Монтаж вводов водопроводных сетей по ул. Зарубова	01.08.2016 - 31.10.2016
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем
2.1.	Замена водопроводного коллектора	01.06.2016 - 30.11.2016
Водоотведение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1.	Ремонт КНС N 2	01.08.2016 - 31.10.2016
1.2.	Ремонт КНС N 4	01.08.2016 - 30.09.2016
1.3.	Ремонт сетевых насосов	01.08.2016 - 30.09.2016
1.4.	Ремонт административного здания очистных сооружений	01.08.2016 - 30.09.2016
1.5.	Ремонт машинного отделения здания очистных сооружений	01.08.2016 - 30.09.2016
1.6.	Ремонт запорной арматуры на КНС	01.08.2016 - 30.09.2016
1.7.	Ремонт электрооборудования КНС и очистных сооружений	01.08.2016 - 30.09.2016
1.8.	Ремонт канализационных колодцев	01.08.2016 - 31.10.2016
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем
2.1.	Замена канализационного коллектора	01.06.2016 - 30.11.2016

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения

N п/п		Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
1		2	3	4
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.		доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2.		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	-
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	1,40
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	2,49131
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	-
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб.м	0,62413

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Производственная программа организации утверждается Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы