Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г.
В целях обеспечения эффективного управления расходами Администрацией города Тынды и подведомственными учреждениями, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
|
Мэр города Тынды |
Е.П. Черенков |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 Программа изложена в новой редакции
Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704)
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2 ноября, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Раздел I изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
I. Паспорт программы
|
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
|
Основание для разработки программы |
1. Постановление Администрации города Тынды N 1337 от 07.05.2014 г. "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности" 2. Постановление Администрации города Тынды N 1656 от 03.06.2014 г. "О порядке формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период" 3. Решение Тындинской городской Думы N 517 от 28.06.2012 г. "О бюджетном процессе в городе Тынде" |
|
Координатор муниципальной программы |
Администрация города Тынды |
|
Координатор подпрограммы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
|
Участники муниципальной программы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды |
|
Цель муниципальной программы |
Эффективность использования бюджетных средств |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. 2. Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. 3. Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы"
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются. |
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общая сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2020 года составляет 725 969 684,67 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 103 796 957,81 руб. 2017 год - 102 951 344,13 руб. 2018 год - 192 525 539,78 руб. 2019 год - 115 822 045,68 руб. 2020 год - 114 095 354,28 руб. в том числе: - за счет средств городского бюджета 714 861 129,51 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 101 019 780,23 руб. 2017 год - 100 174 166,55 руб. 2018 год - 189 748 439,78 руб. 2019 год - 113 044 445,68 руб. 2020 год - 114 095 354.28 руб. - за счет средств бюджета Амурской области 11 108 555,16 2016 год - 2 777 177,58 руб. 2017 год - 2 777 177,58 руб. 2018 год - 2 777 100,00 руб. 2019 год - 2 777 100,00 руб. 2020 год - 0.00 руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Высокое и надлежащее качество управления расходами Администрации города Тынды |
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы, основными задачами которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций.
Для реализации муниципальной программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Тынды.
Реализация мероприятий программы осуществляется Администрацией города Тынды, МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" и МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
Заказчик Программы организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации указаны в Приложении N 1.
IV. Системы программных мероприятий и их обоснование
Программные мероприятия взаимоувязаны в подпрограммы:
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы",
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям",
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды".
Подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
1.1. В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" включены следующие мероприятия:
1.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
1.2 Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" содержит основные мероприятия:
1.2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 1.2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 1.2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
1.3. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" содержит основные мероприятия:
1.3.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.3.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В основное мероприятие 1.3.1 МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- приобретение работ, услуг;
- поступление нефинансовых активов;
- прочие расходы.
В основное мероприятие 1.3.2. "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;
- переход к утверждению "программного" бюджета;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении N 4.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении N 3.
Информация об изменениях:
Раздел VI изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 714 861 129,51 руб., и бюджета Амурской области в сумме 11 108 555,1 6 руб.
Общий объем финансирования программы составляет 725 969 684,67 рублей и том числе:
- за счет средств городского бюджета 713 379 955,23 рублей.
2015 год - 96 778 442,99 руб.,
2016 год - 101 019 780,23 руб.,
2017 год - 100 174 166,55 руб.,
2018 год - 189 748 439,78 руб.,
2019 год - 113 044 945,68 руб.,
2020 год - 114 095 354.28 руб.,
- за счет средств бюджета Амурской области 11 108 555,16 рублей в том числе:
2016 год - 2 777 177,58 руб.,
2017 год - 2 777 177,58 руб.,
2018 год - 2 777 100,00 руб.,
2019 год - 2 777 100,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
Финансирование Администрации города Тынды составляет 483 465 340,12 рублей в том числе:
- за счет средств городского бюджета 472 356 784,96 руб.
- 2015 год - 62 473 269,29 руб.,
- 2016 год - 64 639 197,91 руб.,
- 2017 год - 62 882 094,74 руб.,
- 2018 год - 138 264 504,41 руб.,
- 2019 год - 71 557 161,22 руб.,
- 2020 год - 72 540 557,39 руб.,
- за счет средств бюджета Амурской области 11 108 555,16 рублей в том числе
- 2016 год - 2 777 177,58 руб.,
- 2017 год - 2 777 177,58 руб.,
- 2018 год - 2 777 100,00 руб.,
- 2019 год - 2 777 100,00 руб.,
- 2020 год - 0,00 руб.,
Финансирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" составляет 52 850 824,56 рублей, в том числе:
- 2015 год - 7 686 661,05 руб.,
- 2016 год - 8 176 776,46 руб.,
- 2017 год - 8 645 771,01 руб.,
- 2018 год - 9 380 246,25 руб.,
- 2019 год - 9 447 178,68 руб.,
- 2020 год - 9 514 191,11 руб.,
Финансирование МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" составляет 189 653 519,99 рублей, в том числе:
- 2015 год - 26 618 512,65 руб.,
- 2016 год - 28 203 805,86 руб.,
- 2017 год - 28 646 300,80 руб.,
- 2018 год - 42 103 689,12 руб.,
- 2019 год - 32 040 605,78 руб.,
- 2020 год - 32 040 605,78 руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета представлена в Приложении N 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
VII. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" и МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
VIII. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма N 1
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Раздел I изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.
Для реализации подпрограммы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация города Тынды.
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 2 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" включены следующие мероприятия:
1 Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы.
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
Информация об изменениях:
Раздел V изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 483 465 340,12 руб., и бюджета Амурской области в сумме 11 108 555,16 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 472 356 784,96 рублей в том числе:
- за счет средств городского бюджета 470 875 610,68 рублей.
2015 год - 62 473 269,29 руб.
2016 год - 64 639 197.91 руб.
2017 год - 62 882 094,74 руб.
2018 год - 138 264 504,41 руб.
2019 год - 71 557 161,22 руб.
2020 год - 72 540 557.39 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 11 108 555,16 рублей.
2016 год - 2 777 177,58 руб.
2017 год - 2 777 177,58 руб.
2018 год - 2 777 100,00 руб.
2019 год - 2 777 100,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
VI. Планируемые показатели эффективности подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
|
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
1.3 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
1.4 |
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
1.5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
1.6 |
Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
1.7 |
Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
1.8 |
Содержание территорий специального назначения |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
1.9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
1.10 |
Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
1.12 |
Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 6 сентября, 26 октября 2017 г.
Информация об изменениях:
Раздел I изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
I. Паспорт Подпрограммы
|
1. |
Наименование подпрограммы |
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
|
2. |
Координатор подпрограммы |
Администрация города Тынды |
|
3. |
Участник муниципальной подпрограммы |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
|
4. |
Цель подпрограммы |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
|
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". 3. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
|
6. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются. |
|
7. |
Перечень основных мероприятий |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 3. Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций". |
|
8. |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы |
Общий объем финансированию за период 2015 - 2020 год составляет 52 850 824,56 рублей: 2015 - 7 686 661,05 руб., 2016 - 8 176 776,46 руб., 2017 - 8 645 771,01 руб., 2018 - 9 380 246,25 руб., 2019 - 9 447 178,68 руб., 2020 - 9 514 191,11 руб. |
|
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация Подпрограммы в 2015 - 2017 г. позволит: Повысить качество управления расходами и их планирования, при этом: - повысить готовность органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; - повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС; - воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию; - увеличить количество обучения населения не занятого в сфере производства в учебно-консультационном пункте; - повысить процент обеспеченности средствами защиты органов дыхания и медицинской защиты; - предупредить утечку информации, составляющей государственную тайну и претензий со стороны надзорных органов в сфере соблюдения государственной тайны; |
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
В условиях реализации подпрограммы используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) - самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасной жизнедеятельности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком и координатором Подпрограммы является Администрация города Тынды. Организацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет бухгалтерия Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень основных мероприятий:
2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств, а так же снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной подпрограмме включаются меры правового регулирования, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной подпрограммы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной подпрограммы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Информация об изменениях:
Раздел VI изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52 850 824,56 рублей, в том числе:
- 2015 - 7 686 661,05 руб.,
- 2016 - 8 176 776,46 руб.,
- 2017 - 8 645 771,01 руб.,
- 2018 - 9 380 246,25 руб.,
- 2019 - 9 447 178,68 руб.,
- 2020 - 9 514 191,11 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
VII. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды на 2015 - 2017 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
1.3 |
Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды"
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2 ноября 2015 г., 14 января, 18 апреля, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 25 августа, 6 сентября, 26 октября 2017 г.
Информация об изменениях:
Раздел I изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды", основными задачами которого являются содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
В связи с передачей административного здания на баланс в оперативное управление МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" возникла необходимость в материальных затратах на проведение капитального ремонта отдела архитектуры, 1 этажа КУМИ, кабинетов 2 этажа Администрации г. Тынды. А так же для поддержания технического состояния здания необходимы затраты на приобретение ламп, стартеров, светильников и др.
Здание Администрации города Тынды является стратегическим объектом, которое нуждается в постоянной охране. Необходима установка 8 камер внутреннего наблюдения.
Автомобильный парк содержит 4 автомобиля, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния. В связи с этим возникает необходимость в периодическом ремонте и приобретении запчастей.
Для уборки административных зданий и прилегающих к ним территорий возникает необходимость в приобретении моющих средств и технического и хозяйственного инвентаря.
Подпрограмма рассчитана на создание благоприятных условий для деятельности МКУ " Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком Подпрограммы является Администрация города Тынды.
Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет финансово-бюджетный отдел Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
По истечении срока действия Подпрограммы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" должно внести предложения о необходимости разработки новой подпрограммы.
Конечным результатом подпрограммы является:
- повышение эффективности работы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" для решении задач по обеспечению потребностей в пассажирских и грузовых перевозках и санитарного содержания помещений и прилегающей территории Администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов Администрации города и подведомственных им учреждений;
- повышение качества бюджетного планирования и точность исполнения бюджетной отчетности.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
Перечень основных мероприятий:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений. В расходы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" входят:
- оплата труда работников МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" и начисления;
- командировочные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- содержание имущества;
- хозяйственные расходы;
- расходы на закупку ГСМ, запчастей.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел V изменен. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета города Тынды, общий объем финансирования на 2015 - 2020 год составляет 189 653 519,99 рублей, в том числе:
- 2015 - 26 618 512,65 руб.,
- 2016 - 28 203 805,86 руб.,
- 2017 - 28 646 300,80 руб.,
- 2018 - 42 103 689,12 руб.,
- 2019 - 32 040 605,78 руб.,
- 2020 - 32 040 605,78 руб.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
VI. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица N 1
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
29 сентября 2015 г.
|
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование основных мероприятий направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Наличие неэффективных расходов, недостаточный уровень материально-технического обеспечения |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, мероприятия по землеустройству и землепользованию, покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам, мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов, содержание территорий специального, доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечении, осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан, поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного, создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
2015 - 2020 |
Своевременная предоставление отчетности, информации, Отсутствие задолженности по соц. выплатам |
100% выплаты, Оплата по предъявляемой потребности |
|
2 |
Недостаточное обеспечение населения и НАСФ, участвующих в РСЧС |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций. |
2015 - 2020 |
обеспечить защиту и безопасность населения; НАСФ, участвующих в ликвидации ЧС предусмотреть меры по проведению аварийно-спасательных работ, оказанию материальной помощи населению |
Развертывание не менее 2-х пунктов оказания помощи при ЧС |
|
3 |
Наличие неэффективных расходов |
Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 - 2020 |
Своевременное предоставление отчетности, оплата по представленным счетам, актам |
100% выплаты |
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
С изменениями и дополнениями от:
27 марта, 25 мая, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г.
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор |
Расходы (руб.) годы |
|||||||||
|
ГРБС |
РЗПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Администрация города Тынды |
222 |
|
|
714 861 129,51 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
189 748 439,78 |
113 044 945,68 |
114 095 354,28 |
|
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
|
07 0 00 00000 |
618 08 686,52 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
189 748 439,78 |
113 044 945,68 |
114 095 354,28 |
|||
|
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Отдел бухгалтерии |
222 |
|
07 1 |
472 356 784,96 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
138 264 504,41 |
71 557 161,22 |
72 540 557,39 |
|
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
|
07 1 00 00000 |
409 883 515,67 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
138 264 504,41 |
71 557 161,22 |
72 540 557,39 |
|||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
222 |
0104 |
07 1 01 00000 |
239 280 699,77 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
222 |
0104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
239 280 699,77 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
|||
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0104 |
07 1 02 00000 |
6 548 723,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
|
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов |
|
222 |
0104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
6 548 723,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
|||
|
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
222 |
0113 |
07 1 03 00000 |
6 421 159,13 |
|
2 596 256,08 |
934 250,05 |
963 551,00 |
963 551,00 |
963 551,00 |
|
|
222 |
1001 |
07 1 03 00000 |
210 000,00 |
|
|
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
|
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23750 |
767 889,94 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|||
|
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
1 318 253,00 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
|||
|
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
4 325 016,19 |
0,00 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
|
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23780 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
210 000,00 |
|
|
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|||
|
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
0113 |
07 1 03 23790 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
222 |
0204 |
07 1 04 00000 |
249 728,00 |
|
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
|
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
222 |
0204 |
07 1 2312 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
249 728,00 |
|
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
|||
|
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
72 337 916,41 |
|
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
222 |
0412 |
07 1 2313 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
72 337 916,41 |
|
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|||
|
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
222 |
0502 |
07 1 06 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
|
222 |
0502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
222 |
0502 |
07 1 07 00000 |
78 040,00 |
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|
222 |
0603 |
07 1 08 00000 |
78 040,00 |
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|||
|
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
222 |
0502 |
07 1 2315 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
78 040,00 |
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|||
|
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
222 |
0603 |
07 1 2317 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
0603 |
07 1 08 23170 |
78 040,00 |
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|||
|
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
222 |
0503 |
07 1 07 00000 |
2 907 953,76 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
|
222 |
0602 |
07 1 08 00000 |
2 335 725,80 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
|||
|
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
222 |
0503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0503 |
07 1 07 23160 |
2 907 953,76 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
|||
|
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
2 335 725,80 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
|||
|
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
43 831 916,07 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 158 271,23 |
9 494 708,32 |
9 844 602,90 |
|
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
40 383 802,52 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 537 091,23 |
8 873 528,32 |
9 223 422,90 |
|||
|
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
3 008 713,55 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
|||
|
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
222 |
1003 |
07 1 10 00000 |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
|
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
|||
|
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
222 |
1201 |
07 1 11 00000 |
2 427 495,16 |
|
0,00 |
798 722,88 |
521 774,82 |
542 645,81 |
564 351,65 |
|
222 |
1202 |
07 1 11 00000 |
29 612 030,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
5 500 000,00 |
5 720 000,00 |
5 948 800,00 |
|||
|
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
2 427 495,16 |
|
0,00 |
798 722,88 |
521 774,82 |
542 645,81 |
564 351,65 |
|||
|
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
29 612 030,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
5 500 000,00 |
5 720 000,00 |
5 948 800,00 |
|||
|
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
222 |
0113 |
07 1 12 00000 |
1 894 969,88 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
|
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
222 |
0113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
1 894 969,88 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 410,00 |
431 017,60 |
|||
|
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города |
222 |
0309 |
07 2 |
52 850 824,56 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9514 191,11 |
|
222 |
0309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
45 164 163,51 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9 514 191,11 |
|||
|
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0309 |
07 2 01 00000 |
41 869 164,90 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
|
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 01 22S40 |
41 869 164,90 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
|||
|
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
222 |
0309 |
07 2 02 00000 |
2 372 350,21 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
2 372 350,21 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
|
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
922 648,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
214 560,00 |
215 140,00 |
215 800,00 |
|
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
222 |
0309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23230 |
59 500,00 |
|
14 000,00 |
0,00 |
14 560,00 |
15 140,00 |
15 800,00 |
|||
|
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
|
222 |
0309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23240 |
863 148,40 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
222 |
0113 |
07 3 |
189 653 519,99 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
|
222 |
0113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
163 035 007,34 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
|||
|
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0113 |
07 3 01 00000 |
155 071 269,86 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
155 071 269,86 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
|||
|
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0113 |
07 3 02 00000 |
7 963 737,48 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
|
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
7 963 737,48 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
|||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
29 сентября 2015 г.
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Постановление мэра города Тынды от 15.12.2005 N 2012 |
"Об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципалитета г. Тынды и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
|
2 |
Постановление мэра города Тынды от 03.07.2007 N 1226 |
"Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным служащим исполнительно-распорядительного органа и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
|
3 |
Постановление мэра города Тынды от 02.03.2010 N 424 |
"Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Тынды и неработающих членов их семей" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
|
4 |
Постановление мэра города Тынды от 05.12.2008 N 2504 |
"Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы и выборному должностному лицу муниципального образования города Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
|
5 |
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ |
"О гражданской обороне". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
|
6 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 |
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
|
7 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года N 547 |
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
|
8 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года N 841 |
"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
|
9 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 |
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
|
10 |
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ |
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2017 г. N 2014 приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Система
основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября 2016 г., 25 августа 2017 г.
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий |
Срок реализации |
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год 2014 |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году |
||||||
|
начало |
завершение |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
2015 |
2020 |
Администрация города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
96 |
>= 96 |
>= 97 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
100 |
|
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
|
|
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
>= 98 |
>= 96 |
>= 98 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
100 |
|
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
Содержание аппарата Администрации города Тынды, % |
98 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,020 |
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
23 |
16 |
25 |
14 |
30 |
30 |
30 |
1,087 |
|
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
|
|
Обеспечение функций органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
|
|
Количество сотрудников прошедших обучение, чел. |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
|
|
Количество работ по землеустройству и землепользованию |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
3 |
1 |
|
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
|
|
Выплата субсидии по фактическим расходам, % |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
|
|
Количество договоров заключенных на проведение природоохранных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
|
|
Количество договоров заключенных на содержание территорий специального назначения |
2 |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
4 |
1,500 |
|
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
|
|
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
|
|
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
|
|
Исполнение ст. 104 "Порядок опубликования муниципальных правовых актов города Тынды" Устава города Тынды, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
|
|
Количество услуг предоставляемых МФЦ |
27 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1,074 |
|
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
|
|
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
>= 98 |
>= 97 |
>= 98 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
100 |
|
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
|
|
Содержание МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды", % |
98 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,020 |
|
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
1 |
2 |
6 |
4 |
6 |
7 |
6 |
6,00 |
|
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
|
|
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
>= 93 |
>= 97 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
102 |
|
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
|
|
Содержание МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды", % |
93 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,075 |
|
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
|
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
3 |
12 |
15 |
6 |
15 |
20 |
15 |
5,00 |
Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Приложение 5
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
от 6 октября 2014 г. N 3704
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г.
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
||||||
|
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
725 969 684,67 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
102 951 344,13 |
192 525 539,78 |
115 822 045,68 |
114 095 354,28 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
714 861 129,51 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
189 748 439,78 |
113 044 945,68 |
114 095 354,28 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
483 465 340,12 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
65 659 272,32 |
141 041 604,41 |
74 334 261,22 |
72 540 557,39 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
472 356 784,96 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
138 264 504,41 |
71 557 161,22 |
72 540 557,39 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
250 389 254,93 |
|
45 918 482,38 |
45 483 858,45 |
52 159 407,95 |
49 459 638,17 |
49 069 377,60 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
11 108 555,16 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
239 280 699,77 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1.1 |
|
Всего |
287 742 591,83 |
45 651 827,28 |
45 918 482,38 |
45 483 858,45 |
52 159 407,95 |
49 459 638,17 |
49 069 377,60 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
областной бюджет |
2 810 064,78 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
702 500,00 |
702 500,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
областной бюджет |
5 532 393,60 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 383 100,00 |
1 383 100,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
областной бюджет |
2 766 096,78 |
|
691 518,39 |
691 548,39 |
691 500,00 |
691 500,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
городской бюджет |
284 932 527,05 |
45 651 827,28 |
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
6 548 723,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
6 548 723,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
7 360 631,26 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
7 360 631,26 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
6 631 159,13 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
6 631 159,13 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
977 183,45 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
9 |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
977 183,45 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
1 675 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
1 675 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
5 199 816,24 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
5 199 816,24 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
280 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
280 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
249 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
249 728,00 |
|
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
294 728,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
294 728,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
Всего |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Всего |
156 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
52 000,00 |
54 080,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
156 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
52 000,00 |
54 080,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
78 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
78 040,00 |
|
|
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
78 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
78 040,00 |
|
|
0,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
5 243 679,56 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 172 373,00 |
1 219 267,92 |
1 268 038,64 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
5 243 679,56 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 172 373,00 |
1 219 267,92 |
1 268 038,64 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
3 406 953,76 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
3 406 953,76 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов |
Всего |
2 635 725,80 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
2 635 725,80 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
43 392 516,07 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 158 271,23 |
9 494 708,32 |
9 844 602,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
43 392 516,07 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 158 271,23 |
9 494 708,32 |
9 844 602,90 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
45 676 266,50 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 537 091,23 |
8 873 528,32 |
9 223 422,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
45 676 266,50 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 537 091,23 |
8 873 528,32 |
9 223 422,90 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
Всего |
3 448 113,55 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
3 448 113,55 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
2 466 866,89 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 466 866,89 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
32 039 526,05 |
0,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
32 039 526,05 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
36 039 526,05 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
36 039 526,05 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
1 894 969,88 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
1 894 969,88 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
2 194 969,88 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
2 194 969,88 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
52 850 824,56 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9514 191,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
52 850 824,56 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9 514 191,11 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
41 869 164,90 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
41 869 164,90 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
49 236 811,04 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
49 236 811,04 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
2 414 670,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 414 670,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
2 414 670,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
2 414 670,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
922 648,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
214 560,00 |
215 140,00 |
215 800,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
922 648,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
214 560,00 |
215 140,00 |
215 800,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
236 195,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
14 560,00 |
15 140,00 |
15 800,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
236 195,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
14 560,00 |
15 140,00 |
15 800,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
189 653 519,99 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
189 653 519,99 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
||
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
155 071 269,86 |
0,00 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
155 071 269,86 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
181 474 218,73 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
181 474 218,73 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
7 963 737,48 |
0,00 |
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
7 963 737,48 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с семей |
Всего |
8 179 301,26 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
8 179 301,26 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00ю |
||
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 21 октября 2014 г. N 43
Настоящий документ фактически прекратил действие с принятием постановления Администрации города Тынды Амурской области от 27 декабря 2022 г. N 2505
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2484
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 декабря 2022 г. N 2317
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2022 г. N 2044
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июля 2022 г. N 1259
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2022 г. N 1138
Изменения вступают в силу с 6 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 февраля 2022 г. N 351
Изменения вступают в силу с 12 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 февраля 2022 г. N 288
Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2021 г. N 3292
Изменения вступают в силу с 8 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2725
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2021 г. N 2453
Изменения вступают в силу с 16 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2021 г. N 2338
Изменения вступают в силу с 24 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2021 г. N 2053
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 июля 2021 г. N 1622
Изменения вступают в силу с 27 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2021 г. N 1438
Изменения вступают в силу с 6 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 мая 2021 г. N 1035
Изменения вступают в силу с 18 мая 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 марта 2021 г. N 628
Изменения вступают в силу с 3 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 марта 2021 г. N 420
Изменения вступают в силу с 6 марта 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2021 г. N 4
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2384
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 ноября 2020 г. N 2208
Изменения вступают в силу с 18 ноября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2020 г. N 1958
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 сентября 2020 г. N 1828
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июня 2020 г. N 1069
Изменения вступают в силу с 12 июня 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 апреля 2020 г. N 779
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 марта 2020 г. N 427
Изменения вступают в силу с 20 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 января 2020 г. N 94
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 января 2020 г. N 20
Изменения вступают в силу с 24 января 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2665
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2089
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2019 г. N 1888
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 июня 2019 г. N 1339
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 апреля 2019 г. N 761
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 марта 2019 г. N 458
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 января 2019 г. N 37
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 декабря 2018 г. N 2669
Изменения вступают в силу с 18 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Изменения вступают в силу с 10 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 октября 2018 г. N 2108
Изменения вступают в силу с 3 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1758
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Тынды Амурской области от 8 мая 2018 г. N 876
Изменения вступают в силу с 12 мая 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 апреля 2018 г. N 609
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 марта 2018 г. N 448
Изменения вступают в силу с 24 марта 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 января 2018 г. N 26
Изменения вступают в силу с 20 января 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 декабря 2017 г. N 2827
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
Изменения вступают в силу с 28 октября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 октября 2017 г. N 2331
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2017 г. N 2095
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2017 г. N 2014
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 мая 2017 г. N 1116
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 827
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 февраля 2017 г. N 297
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2017 г. N 38
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2016 г. N 2723
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 сентября 2016 г. N 2426
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 мая 2016 г. N 1412
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 апреля 2016 г. N 1031
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 февраля 2016 г. N 210
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2016 г. N 35
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2015 г. N 4719
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 декабря 2015 г. N 4573
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 ноября 2015 г. N 4503
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2015 г. N 3842
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 августа 2015 г. N 3595
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 31 июля 2015 г. N 3294
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 мая 2015 г. N 2394
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 марта 2015 г. N 1498
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 февраля 2015 г. N 523