Приложение

Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие образования Архаринского
района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
	"Развитие образования Архаринского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	1 522 499,8	276 353,3	292 537,10	229 037,3	236 880,3	241 622,1	246 069,7
		федеральный бюджет	2 916,8	2 132,80	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	867 648,8	169 501,70	162 197,40	127 970,70	135 993,00	135 993,00	135 993,00
		местный бюджет	651 934,2	104 718,80	129 555,70	101 066,60	100 887,30	105 629,10	110 076,70
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Развитие дошкольного образования детей	Всего	342 226,3	55 605,9	65 871,2	51 077,6	55 417,7	56 564,8	57 689,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	169 692,9	26 037,5	27 631,3	22 989,3	31 011,6	31 011,6	31 011,6
		местный бюджет	172 533,4	29 568,4	38 239,9	28 088,3	24 406,1	25 553,2	26 677,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Всего	140 167,6	24 172,9	30 469,6	23 288,3	19 606,1	20 753,2	21 877,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	140 167,6	24 172,9	30 469,6	23 288,3	19 606,1	20 753,2	21 877,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях за счет родительской платы	Всего	5 602,4	1 057,4	1 345,0	800,0	800,0	800,0	800,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	5 602,4	1 057,4	1 345,0	800,0	800,0	800,0	800,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	26 763,4	4 338,1	6 425,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	26 763,4	4 338,1	6 425,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего	146 411,7	22 612,6	22 743,8	19 079,4	27 325,3	27 325,3	27 325,3
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	146 411,7	22 612,6	22 743,8	19 079,4	27 325,3	27 325,3	27 325,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	23 281,2	3 424,9	4 887,5	3 909,9	3 686,3	3 686,3	3 686,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	23 281,2	3 424,9	4 887,5	3 909,9	3 686,3	3 686,3	3 686,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Развитие общего образования детей	Всего	1 031 354,3	197 917,2	202 275,9	154 211,4	156 574,4	158 999,3	161 376,1
		федеральный бюджет	2 916,8	2 132,8	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	696 929,3	142 615,6	134 388,1	104 981,4	104 981,4	104 981,4	104 981,4
		местный бюджет	331 508,2	53 168,8	67 103,8	49 230,0	51 593,0	54 017,9	56 394,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	201 005,9	39 487,8	40 282,5	28 230,0	29 593,0	31 017,9	32 394,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 137,1	5 137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	195 868,8	34 350,7	40 282,5	28 230,0	29 593,0	31 017,9	32 394,7
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	133 638,1	17 096,8	26 541,3	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	133 638,1	17 096,8	26 541,3	21 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	4 677,400	3 277,4	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 916,800	2 132,8	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	989,000	653,00	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	771,600	491,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Ремонт спортзала МОБУ СОШ с. Аркадьевка в 2015 году; МОБУ СОШ с. Отважное в 2016 году	Всего	4 017,400	2 617,4	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 485,300	1 701,3	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	859,500	523,5	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	672,600	392,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Развитие школьного спортивного клуба с. Аркадьевка	Всего	173,300	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	115,100	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	32,200	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	26,00	26,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений 2015 год	Всего	486,781	486,781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	486,781	486,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	316,400	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	97,360	97,360	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	73,021	73,021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Оплата исполнительных документов предъявленных к казне местных бюджетов	Всего	1 229,7	1 229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1 229,7	1 229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	689 894,7	136 825,5	133 143,6	104 981,4	104 981,4	104 981,4	104 981,4
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	689 894,7	136 825,5	133 143,6	104 981,4	104 981,4	104 981,4	104 981,4
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	908,5	0,0	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	908,5	0,0	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	59 317,4	8 533,6	11 232,6	9 264,3	9 709,0	10 165,3	10 412,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	59 317,4	8 533,6	11 232,6	9 264,3	9 709,0	10 165,3	10 412,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	52 689,3	7 808,4	9 929,7	8 064,3	8 509,0	8 965,3	9 412,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	52 689,3	7 808,4	9 929,7	8 064,3	8 509,0	8 965,3	9 412,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	6 628,1	725,2	1 302,9	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	6 628,1	725,2	1 302,9	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Обеспечение реализации основных направлений в сфере программы и прочие мероприятия в области образования	Всего	89 601,8	14 296,6	13 157,4	14 484,0	15 179,2	15 892,7	16 591,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 026,6	848,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	88 575,2	13 448,0	12 979,4	14 484,0	15 179,2	15 892,7	16 591,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Содержание органов местного самоуправления	Всего	14 067,1	2 100,9	2 359,0	2 239,0	2 346,5	2 456,8	2 564,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	14 067,1	2 100,9	2 359,0	2 239,0	2 346,5	2 456,8	2 564,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений	Всего	66 976,5	10 266,3	9 151,1	11 084,0	11 616,0	12 162,0	12 697,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	66 976,5	10 266,3	9 151,1	11 084,0	11 616,0	12 162,0	12 697,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Проведение мероприятий для детей и молодежи (конференции)	Всего	708,7	255,1	131,8	75,0	78,6	82,3	85,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	708,7	255,1	131,8	75,0	78,6	82,3	85,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	4 570,6	736,0	676,6	736,0	771,3	807,6	843,1
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	4 570,6	736,0	676,6	736,0	771,3	807,6	843,1
		внебюджетные источники	0,0
		юридические лица	0,0
4.5.	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха детей в каникулярное время	Всего	827,1	0,0	59,4	190,0	176,8	207,2	193,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	827,1	0,0	59,4	190,0	176,8	207,2	193,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Проведение мероприятий для детей и молодежи	Всего	1 425,2	89,7	601,5	160,0	190,0	176,8	207,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1 425,2	89,7	601,5	160,0	190,0	176,8	207,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	1 026,6	848,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 026,6	848,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0