Приложение

Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие образования
Архаринского района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
N п/п		Источники финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
	"Развитие образования Архаринского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	1 870 818,597	276 353,321	294 388,100	300 940,709	307 941,088	336 946,513	354 248,866
		федеральный бюджет	4 010,630	2 132,800	784,000	1 093,830	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 052 543,877	169 501,700	160 246,600	174 497,115	180 920,785	183 665,581	183 712,096
		местный бюджет	814 264,090	104 718,821	133 357,500	125 349,764	127 020,303	153 280,932	170 536,770
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Развитие дошкольного образования детей	Всего	427 848,452	55 605,900	65 961,000	65 775,263	73 818,408	82 705,315	83 982,566
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	182 989,284	26 037,500	26 653,000	28 340,800	35 130,605	36 102,883	30 724,496
		местный бюджет	244 859,168	29 568,400	39 308,000	37 434,463	38 687,803	46 602,432	53 258,070
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Всего	189 874,270	24 172,900	31 582,700	30 747,618	31 037,803	33 136,697	39 196,552
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	189 874,270	24 172,900	31 582,700	30 747,618	31 037,803	33 136,697	39 196,552
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях за счет родительской платы	Всего	8 502,400	1 057,400	1 345,000	1 500,000	1 500,000	1 550,000	1 550,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	8 502,400	1 057,400	1 345,000	1 500,000	1 500,000	1 550,000	1 550,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	46 482,498	4 338,100	6 380,300	5 186,845	6 150,000	11 915,735	12 511,518
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	46 482,480	4 338,100	6 380,300	5 186,845	6 150,000	11 915,735	12 511,500
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего	158 959,986	22 612,600	22 743,800	23 646,207	29 323,200	29 909,683	30 724,496
		федеральный бюджет	0,000
		областной бюджет	158 959,986	22 612,600	22 743,800	23 646,207	29 323,200	29 909,683	30 724,496
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	24 029,298	3 424,900	3 909,200	4 694,593	5 807,405	6 193,200	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	24 029,298	3 424,900	3 909,200	4 694,593	5 807,405	6 193,200
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Развитие общего образования детей	Всего	1 273 519,322	197 917,221	204 388,500	206 522,823	202 845,580	224 787,198	237 058,000
		федеральный бюджет	4 010,630	2 132,800	784,000	1 093,830	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	865 031,693	142 615,600	133 415,600	145 061,615	145 042,680	146 648,798	152 247,400
		местный бюджет	404 476,999	53 168,821	70 188,900	60 367,378	57 802,900	78 138,400	84 810,600
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	258 931,396	39 487,800	42 330,100	37 441,922	40 854,574	46 854,500	51 962,500
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	5 137,100	5 137,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	253 794,222	34 350,700	42 330,100	37 441,922	40 854,500	46 854,500	51 962,500
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	145 467,176	17 096,800	26 541,300	20 748,676	16 948,400	31 283,900	32 848,100
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	6 453,471	3 277,421	1 400,000	1 776,050	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	4 010,630	2 132,800	784,000	1 093,830	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 457,780	653,000	336,000	468,780	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	985,061	491,621	280,000	213,440	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.1.	Ремонт спортзала МОБУ СОШ с. Аркадьевка в 2015 году и МОБУ СОШ с. Отважное в 2016 году; в 2017 году капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ с. Ядрино	Всего	5 793,450	2 617,400	1 400,000	1 776,050	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	3 579,130	1 701,300	784,000	1 093,830	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	1 328,280	523,500	336,000	468,780	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	886,040	392,600	280,000	213,440	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2.	Развитие школьного спортивного клуба с. Аркадьевка	Всего	173,300	173,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	115,100	115,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	32,200	32,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	26,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.3.	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений	Всего	486,781	486,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего	486,781	486,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	316,400	316,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	97,360	97,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	73,021	73,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Оплата исполнительных документов предъявленных к казне местных бюджетов/ Исполнение судебных актов в отношении МОБУ СОШ с. Кундур	Всего	2 267,200	1 229,700	1 037,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	2 267,200	1 229,700	1 037,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	845 527,639	136 825,500	132 171,100	132 592,161	145 042,680	146 648,798	152 247,400
		федеральный бюджет	0,000
		областной бюджет	845 527,639	136 825,500	132 171,100	132 592,161	145 042,680	146 648,798	152 247,400
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	908,500	0,000	908,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	908,500	0,000	908,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Модернизация региональных систем общего образования (усиление несущих конструкций здания школы с. Кундур)	Всего	13 964,014	0,000	0,000	13 964,014	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	12 000,674	0,000	0,000	12 000,674	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 963,340	0,000	0,000	1 963,340	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	78 824,719	8 533,600	10 456,600	12 161,719	12 874,600	15 435,100	19 363,100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	78 824,719	8 533,600	10 456,600	12 161,719	12 874,600	15 435,100	19 363,100
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	69 473,720	7 808,400	9 153,700	10 594,420	11 774,600	13 164,100	16 978,500
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	69 473,720	7 808,400	9 153,700	10 594,420	11 774,600	13 164,100	16 978,500
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	9 350,999	725,200	1 302,900	1 567,299	1 100,000	2 271,000	2 384,600
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	9 350,999	725,200	1 302,900	1 567,299	1 100,000	2 271,000	2 384,600
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Обеспечение реализации основных направлений в сфере программы и прочие мероприятия в области образования	Всего	90 626,104	14 296,600	13 582,000	16 480,904	18 402,500	14 018,900	13 845,200
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	4 522,900	848,600	178,000	1 094,700	747,500	913,900	740,200
		местный бюджет	86 103,204	13 448,000	13 404,000	15 386,204	17 655,000	13 105,000	13 105,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	Содержание органов местного самоуправления	Всего	16 123,386	2 100,900	2 573,900	2 784,586	2 888,000	2 888,000	2 888,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	16 123,386	2 100,900	2 573,900	2 784,586	2 888,000	2 888,000	2 888,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений	Всего	57 129,418	10 266,300	9 419,500	11 080,618	8 821,000	8 771,000	8 771,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	57 129,418	10 266,300	9 419,500	11 080,618	8 821,000	8 771,000	8 771,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Проведение мероприятий для детей и молодежи (конференции)	Всего	435,170	255,100	59,400	120,670	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	435,170	255,100	59,400	120,670	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	4 254,200	736,000	574,200	736,000	736,000	736,000	736,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	4 254,200	736,000	574,200	736,000	736,000	736,000	736,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха детей в каникулярное время	Всего	404,800	0,000	188,800	0,000	72,0	72,0	72,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	404,800	0,000	188,800	0,000	72,000	72,000	72,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Проведение мероприятий для детей и молодежи	Всего	3 184,230	89,700	588,200	592,330	638,000	638,000	638,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	3 184,230	89,700	588,200	592,330	638,000	638,000	638,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.7.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	4 522,900	848,600	178,000	1 094,700	747,500	913,900	740,200
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	4 522,900	848,600	178,000	1 094,700	747,500	913,900	740,200
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.8.	Проведение мероприятий для детей и молодежи	Всего	749,900	89,700	588,200	72,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	749,900	89,700	588,200	72,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.9	Расходы на проведение подготовительных работ по модернизации МАУ "Детский оздоровительный лагерь им. Гребенькова" с. Грибовка	Всего	4 500,000	0,000	0,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	4 500,000	0,000	0,000	0,000	4 500,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		юридические лица	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение Приложение
	Содержание Постановление Администрации Архаринского района Амурской области от 26 декабря 2017 г. N 763 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас