Приложение N 4

Приложение N 4
к Муниципальной программе "Развитие образования
Архаринского района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
N п/п		Источники финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
	"Развитие образования Архаринского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	1 665 358,75	276 353,3	294 388,1	285 079,85	267 714,1	263 817,1	278 006,3
		федеральный бюджет	4 010,63	2 132,80	784,00	1 093,83	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	975 437,48	169 501,70	160 246,60	175 445,78	156 747,80	156 747,80	156 747,80
		местный бюджет	685 910,64	104 718,80	133 357,50	108 540,24	110 966,30	107 069,30	121 258,50
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Развитие дошкольного образования детей	Всего	368 613,7	55 605,9	65 961,0	59 721,0	61 269,7	61 267,9	64 788,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	159 418,4	26 037,5	26 653,0	27 437,6	26 430,1	26 430,1	26 430,1
		местный бюджет	209 195,3	29 568,4	39 308,0	32 283,4	34 839,6	34 837,8	38 358,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Всего	175 258,2	24 172,9	31 582,7	28 067,4	30 479,6	30 477,8	30 477,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	175 258,2	24 172,9	31 582,7	28 067,4	30 479,6	30 477,8	30 477,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Расходы на содержание детей в дошкольных учреждениях за счет родительской платы	Всего	8 402,4	1 057,4	1 345,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	8 402,4	1 057,4	1 345,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	25 534,7	4 338,1	6 380,3	2 716,0	2 860,0	2 860,0	6 380,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	25 534,7	4 338,1	6 380,3	2 716,0	2 860,0	2 860,0	6 380,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего	136 330,8	22 612,6	22 743,8	22 743,0	22 743,8	22 743,8	22 743,8
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	136 330,8	22 612,6	22 743,8	22 743,0	22 743,8	22 743,8	22 743,8
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Всего	23 087,6	3 424,9	3 909,2	4 694,6	3 686,3	3 686,3	3 686,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	23 087,6	3 424,9	3 909,2	4 694,6	3 686,3	3 686,3	3 686,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Развитие общего образования детей	Всего	1 147 993,15	197 917,2	204 388,50	197 237,95	181 857,00	177 961,80	188 630,7
		федеральный бюджет	4 010,63	2 132,8	784,0	1 093,83	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	813 897,78	142 615,6	133 415,6	146 913,48	130 317,7	130 317,7	130 317,7
		местный бюджет	330 084,74	53 168,8	70 188,9	49 230,64	51 539,3	47 644,1	58 313,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	225 043,1	39 487,8	42 330,1	37 286,2	37 313,0	34 313,0	34 313,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 137,1	5 137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	219 906,0	34 350,7	42 330,1	37 286,2	37 313,0	34 313,0	34 313,0
		внебюджетные источники внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	106 926,5	17 096,8	26 541,3	11 731,0	14 226,3	13 331,1	24 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	6 453,450	3 277,4	1 400,00	1 776,05	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	4 010,630	2 132,80	784,0	1 093,83	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 457,780	653,00	336,0	468,78	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	985,060	491,62	280,0	213,44	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Ремонт спортзала МОБУ СОШ с. Аркадьевка в 2015 году; МОБУ СОШ с. Отважное в 2016 году; МОБУ СОШ с. Ядрино в 2017 году	Всего	5 793,450	2 617,4	1 400,0	1 776,05	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	3 579,130	1 701,3	784,0	1 093,83	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 328,280	523,5	336,0	468,78	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	886,040	392,6	280,0	213,44	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Развитие школьного спортивного клуба с. Аркадьевка	Всего	173,300	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	115,100	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	32,200	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	26,00	26,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений	Всего	486,781	486,781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	486,781	486,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	316,400	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	97,360	97,360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	73,021	73,021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Оплата исполнительных документов предъявленных к казне местных бюджетов/ Исполнение судебных актов в отношении МОБУ СОШ с. Кундур	Всего	2 267,2	1 229,7	1 037,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	2 267,2	1 229,7	1 037,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	792 181,1	136 825,5	132 171,1	132 231,4	130 317,7	130 317,7	130 317,7
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	792 181,1	136 825,5	132 171,1	132 231,4	130 317,7	130 317,7	130 317,7
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	908,5	0,0	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	908,5	0,0	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Модернизация региональных систем общего образования (усиление несущих конструкций здания школы с. Кундур)	Всего	14 213,3	0,0	0,0	14 213,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	14 213,3	0,0		14 213,3	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	63 174,3	8 533,6	10 456,6	10 782,1	11 134,0	11 134,0	11 134,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	63 174,3	8 533,6	10 456,6	10 782,1	11 134,0	11 134,0	11 134,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	58 214,2	7 808,4	9 153,7	10 049,1	10 401,0	10 401,0	10 401,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	58 214,2	7 808,4	9 153,7	10 049,1	10 401,0	10 401,0	10 401,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Расходы на приобретение коммунальных услуг	Всего	4 960,1	725,2	1 302,9	733,0	733,0	733,0	733,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	4 960,1	725,2	1 302,9	733,0	733,0	733,0	733,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Обеспечение реализации основных направлений в сфере программы и прочие мероприятия в области образования	Всего	85 577,6	14 296,6	13 582,0	17 338,8	13 453,4	13 453,4	13 453,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 121,3	848,6	178,0	1 094,7	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	83 456,3	13 448,0	13 404,0	16 244,1	13 453,4	13 453,4	13 453,4
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Содержание органов местного самоуправления	Всего	16 073,2	2 100,9	2 573,9	2 842,1	2 852,1	2 852,1	2 852,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16 073,2	2 100,9	2 573,9	2 842,1	2 852,1	2 852,1	2 852,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений	Всего	59 248,7	10 266,3	9 419,5	11 881,0	9 227,3	9 227,3	9 227,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	59 248,7	10 266,3	9 419,5	11 881,0	9 227,3	9 227,3	9 227,3
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Проведение мероприятий для детей и молодежи (конференции)	Всего	389,5	255,1	59,4	75,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	389,5	255,1	59,4	75,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Организация проведения оздоровительной кампании детей	Всего	4 548,9	736,0	574,2	1 630,7	536,0	536,0	536,0
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	1 094,7			1 094,7
		местный бюджет	3 454,2	736,0	574,2	536,0	536,0	536,0	536,0
		внебюджетные источники	0,0
		юридические лица	0,0
4.5.	Софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха детей в каникулярное время	Всего	1 060,8	0,0	188,8	272,0	200,0	200,0	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	1 060,8	0,0	188,8	272,0	200,0	200,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Проведение мероприятий для детей и молодежи	Всего	3 229,9	89,7	588,2	638,0	638,0	638,0	638,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	3 229,9	89,7	588,2	638,0	638,0	638,0	638,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям	Всего	1 026,6	848,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 026,6	848,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 3
	Содержание Постановление Администрации Архаринского района Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 207 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 4

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас