Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации района
от 28.05.2018 N 389

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы"	Всего	2 050 353,14421	299 950,36822	201 443,61852	192 361,01617	490 524,12041	431 546,12080	434 527,90009
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	798 998,87098	69 224,78			245 179,12391	238 570,27506	246024,69201
		районный бюджет	1 251 354,27323	230 725,58822	201 443,61852	192 361,01617	245 344,99650	192 975,84574	188 503,20808
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	1 374 192,56393	274 237,15352	174 373,33433	165 594,84045	432 396,62075	166 031,62627	161 558,98861
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	710 913,41292	69 224,78			215 663,43292	209 192,4	216 832,8
		районный бюджет	1 089 304,35101	205 012,37352	174 373,33433	165 594,84045	216 733,18783	166 031,62627	161 558,98861
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений	Всего	307 396,96294	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	63 647,11902	49 849,09053	51 292,05415
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	307 396,96294	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	63 647,11902	49 849,09053	51 292,05415
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.2.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	Всего	152 950,61527	120 739,20131	11 437,96656	5 080,196	7 500	3 978,42405	4 214,82703
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	69 224,78	69 224,78
		районный бюджет	83 725,83527	51 514,42131	11 437,96656	5 080,196	7 500	3 978,42405	4 214,82703
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	536 463,27680	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	109 491,12194	86 999,95207	90 479,95015
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	536 463,27680	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	109 491,12194	86 999,95207	90 479,95015
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.4.	Модернизация муниципальных систем общего образования	Всего	104 890,02164	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	26 398,28735	16 726,2	7 094,19766
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	104 890,02164	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	26 398,28735	16 726,2	7 094,19766
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми	Всего	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	40 356,3058	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	8 631,38744	8 027,95962	8 027,95962
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	40 356,3058	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	8 631,38744	8 027,95962	8 027,95962
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.7.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	2 198,360		467,984	530,3756	400	400	400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 198,360		467,984	530,3756	400	400	400
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.8.	Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Всего	299,33	50	49,33	50	50	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	299,33	50	49,33	50	50	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.9.	Мероприятия по внешкольной работе с детьми	Всего	111			28	83
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	111			28	83
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.10.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	1 321,305				1 321,305
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	992,3				992,3
		районный бюджет	329,005				329,005
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.11.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей	Всего	632 679,6				206 654,4	209 192,4	216 832,8
		федеральный бюджет
		областной бюджет	632 679,6				206 654,4	209 192,4	216 832,8
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.12.	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	1 000				1 000
		федеральный бюджет
		областной бюджет	796,73292				796,73292
		районный бюджет	203,26708				203,26708
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
1.13.	Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер	Всего	7 220				7 220
		федеральный бюджет
		областной бюджет	7 220				7 220
		районный бюджет
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
2	Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	17 653,94139	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 554,44367	3 368,46062
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 162,49410				1 239,58981	1 054,44367	868,46062
		районный бюджет	14 491,44729	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.1.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	17 553,94139	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 554,44367	3 368,46062
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 162,49410				1 239,58981	1 054,44367	868,46062
		районный бюджет	14 391,44729	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.2.	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	Всего	100	100
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	100	100
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.3.	Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3	Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"	Всего	1 227,9744	163,24	364,7344	300	300	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	1 227,9744	163,24	364,7344	300	300	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	1 227,9744	163,24	364,7344	300	300	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	1 227,9744	163,24	364,7344	300	300	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	146 330,50053	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	25 811,80867	24 394,21947	24 394,21947
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	146 330,50053	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	25 811,80867	24 394,21947	24 394,21947
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования	Всего	35 209,60532	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 148,53374	6 134,31374	6 134,31374
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	35 209,60532	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 148,53374	6 134,31374	6 134,31374
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования	Всего	95 562,32388	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 824,59477	15 522,58706	15 522,58706
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	95 562,32388	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 824,59477	15 522,58706	15 522,58706
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Всего	15 558,57133	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	2 838,68016	2 737,31867	2 737,31867
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	15 558,57133	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	2 838,68016	2 737,31867	2 737,31867
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"	Всего	84 922,96396				28 276,10118	28 323,43139	28 323,43139
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	84 922,96396				28 276,10118	28 323,43139	28 323,43139
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.1.	Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	3 128,72979				1 064,44475	1 032,14252	1 032,14252
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 128,72979				1 064,44475	1 032,14252	1 032,14252
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.2.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	358,64922				116,83712	120,90605	120,90605
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	358,64922				116,83712	120,90605	120,90605
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.3.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	40 098,63649				13 315,83649	13 391,4	13 391,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	40 098,63649				13 315,83649	13 391,4	13 391,4
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.4.	Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования	Всего	36 086,37501				12 028,79167	12 028,79167	12 028,79167
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	36 086,37501				12 028,79167	12 028,79167	12 028,79167
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	5 250,57345				1 750,19115	1 750,19115	1 750,19115
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	5 250,57345				1 750,19115	1 750,19115	1 750,19115
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0