Приложение N 1. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры, искусства, спорта и системы социальной защиты населения на территории Константиновского района на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к постановлению администрации района
от 31 мая 2018 г. N 339

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры, искусства, спорта и системы социальной защиты населения на территории Константиновского района на 2015 - 2020 годы"

1.1. В разделе 1 "Паспорт" строку "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"
"Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников	Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 178114921,37 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 17250991,19 рублей; 2016 год - 18693438,02 рублей; 2017 год - 33661309,24 рублей; 2018 год - 34518885,06 рублей; 2019 год - 35963889,32 рублей; 2020 год - 38026408,54 рублей. Объем бюджетов поселений составляет - 15000,0 рублей. Объем средств областного бюджета - 836673,52 рублей. Объем средств федерального бюджета - 1828850,0 рублей. Общий объем финансирования программы всего - 180795444,89 рублей. Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом: "Народное творчество и досуговая деятельность" - 91470538,79 рублей; "Историко-культурное наследие" - 9708984,09 рублей; "Библиотечное обслуживание" - 45117182,51 рублей; "Мероприятия в сфере культуры" - 29068361,0 рублей; "Молодежь Константиновского района" - 418479,0 рублей; "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" - 4838399,5 рублей; "Реабилитация, обеспечение жизнедеятельности инвалидов и социальная работа с участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и семьями погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны" - 173500,0 рублей
";

1.2. Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"1. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Подпрограмма направлена на решение задач стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения Константиновского района услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, по обеспечению кинообслуживания населения, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.

1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы всего - 180795444,89 рублей.

Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 178114921,37 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 17250991,19 рублей;

2016 год - 18693438,02 рублей;

2017 год - 33661309,24 рублей;

2018 год - 34518885,06 рублей;

2019 год - 35963889,32 рублей;

2020 год - 38026408,54 рублей.

Объем бюджетов поселений составляет 15000,0 рублей.

Объем средств областного бюджета - 836673,52 рублей.

Объем средств федерального бюджета - 1828850,0 рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

"Народное творчество и досуговая деятельность" - 91470538,79 рублей;

"Историко-культурное наследие" - 9708984,09 рублей;

"Библиотечное обслуживание" - 45117182,51 рублей;

"Мероприятия в сфере культуры" - 29068361,0 рублей;

"Молодежь Константиновского района" - 418479,0 рублей;

"Развитие физической культуры и спорта" - 4838399,5 рублей;

"Реабилитация, обеспечение жизнедеятельности инвалидов и социальная работа с участниками (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и семьями погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны" - 173500,0 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.3. В подпрограмме 1 "Народное творчество и досуговая деятельность":

1) строку паспорта подпрограммы "Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"
Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников	Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 89964538,79 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7658534,0 рублей; 2016 год - 8596342,7 рублей; 2017 год - 17650779,26 рублей; 2018 год - 17744115,06 рублей; 2019 год - 18672241,29 рублей; 2020 год - 19642526,48 рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 173100,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 105600,0 рублей; 2018 год - 67500,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей. Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1332900,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 950400,0 рублей; 2018 год - 382500,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей.
";

2) раздел 1.3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты"

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с комплексным планом являются:

повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Константиновского района, расширение их спектра;

развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, видео-, мультимедиа);

поддержка творческих коллективов и создание новых.

С учетом вышеперечисленных приоритетов государственной политики целью подпрограммы являются стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Задачами подпрограммы являются:

1) обеспечение доступности для населения Константиновского района услуг по организации досуга;

2) повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг.

Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.

Показатель реализации подпрограммы (Пп) рассчитывается по формуле:

, где:

- число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.,

, - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.".

3) раздел 1.5. подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 89964538,79 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 7658534,0 рублей;

2016 год - 8596342,7 рублей;

2017 год - 17650779,26 рублей;

2018 год - 17744115,06 рублей;

2019 год - 18672241,29 рублей;

2020 год - 19642526,48 рублей.

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 173100,0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 105600,0 рублей;

2018 год - 67500,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1332900,0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 950400,0 рублей;

2018 год - 382500,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является администрация Константиновского района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы приведено в приложении N 3.".

4) раздел 1.6. подпрограммы изложить в следующей редакции:

"1.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показатели конечных результатов основного мероприятия "Расходы на Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":

количество клубных формирований, единиц;

число участников клубных формирований, человек;

количество проведенных мероприятий, единиц;

количество участников мероприятий, человек.

Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:

количество клубных формирований увеличится с 61 в 2018 году до 62 в 2020 году;

число участников клубных формирований, с 712 в 2018 году до 716 человек в 2020;

количество проведенных мероприятий увеличится с 613 в 2018 году до 617 в 2020 году.

количество участников мероприятий увеличится с 59118 в 2018 году до 62133 в 2020 году.

Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты форма 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.".

1.4. В подпрограмме 2 "Историко-культурное наследие":

1) строку паспорта подпрограммы "Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"
Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников	Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 9591337,02 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1140996,03 рублей; 2016 год - 1179056,64 рублей; 2017 год - 1731383,53 рублей; 2018 год - 1682519,0 рублей; 2019 год - 1871959,14 рублей; 2020 год - 1985422,68 рублей Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 17647,07 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 0,0 рублей; 2018 год - 17647,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей. Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100000,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 0,0 рублей; 2018 год - 100000,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей.
";

2) раздел 2.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 9591337,02 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1140996,03 рублей;

2016 год - 1179056,64 рублей;

2017 год - 1731383,53 рублей;

2018 год - 1682519,0 рублей;

2019 год - 1871959,14 рублей;

2020 год - 1985422,68 рублей.

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 17647,0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 17647,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100000,0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год -0,0 рублей;

2018 год - 100000,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств по всем направлениям подпрограммы является администрация Константиновского района".

1.5. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":

1) строку паспорта подпрограммы "Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"
Объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников	Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 44849906,06 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3734099,0 рублей; 2016 год - 3863712,07 рублей; 2017 год - 8961063,54 рублей; 2018 год - 8912340,0 рублей; 2019 год - 9371783,25 рублей; 2020 год - 10006908,2 рублей. Объем средств областного бюджета - 21326,45 рублей, в том числе по годам: 2015 год -0,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 0,0 рублей; 2018 год - 21326,45 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей Объем средств федерального бюджета - 245950,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 125100,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 0,0 рублей; 2018 год - 120850,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей
";

2) раздел 3.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 44849906,06 рублей, в том числе:

2015 год - 3734099,0 рублей;

2016 год - 3863712,07 рублей;

2017 год - 8961,06354 рублей;

2018 год - 8912340,0 рублей;

2019 год - 9371783,25 рублей;

2020 год - 10006908,2 рублей.

Объем средств областного бюджета - 21326,45 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 21326,45 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей

Объем средств федерального бюджета - 245950,0 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 125100,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 120850,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, является администрация Константиновского района.".

3) раздел 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"3.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показатели результатов выполнения мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":

По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:

количество посещений увеличится в период с 2018 до 2020 года с 46455 единиц до 46920 единиц;

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Константиновского района увеличится с 31,2 в 2013 году до 46,6 в 2018 году.

Источником определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.

Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." () рассчитывается по формуле:

, где:

где:

- - объем библиотечного фонда библиотек Константиновского района, ед.;

- - общая численность населения Константиновского района, чел.".

1.6. В подпрограмме 4 "Мероприятия в сфере культуры":

1) раздел 4.6. подпрограммы изложить в следующей редакции:

"4.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы.

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы". Показатель реализации основного мероприятия - число участников мероприятий самодеятельных творческих коллективов, человек.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит увеличить число участников мероприятий самодеятельных творческих коллективов с 1210 человек в 2013 году до 1222 человека в 2020 году.

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит увеличить число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры со 102 человек в 2013 году до 104 человек в 2020 году.

Источником данных для определения результатов реализации подпрограммы являются формы статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", 8-НК "Сведения о деятельности музея", внутренняя статистика учреждений, а также отчеты учреждений."

1.7. Приложения NN 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.