Приложение N 2. IV. Ресурсное обеспечение программы

Приложение N 2
к решению
городской Думы города Благовещенска
от 29 ноября 2007 г. N 35/155

IV. Ресурсное обеспечение программы

1. Целевое обучение в Хабаровском государственном институте искусств
культуры и Дальневосточной государственной академии искусств
(г. Владивосток)

Стоимость целевого обучения одного студента в ВУЗах на 01.07.2005 года составляет 20000 рублей. Продолжительность обучения 5 лет.

Всего на период 2006-2011гг. необходимо 680000 руб., в том числе по годам:

2006 год - 3 чел. * 20000 руб. = 60000 руб.

2007 год - 7 чел. * 20000 руб. = 140000 руб.

2. Повышение квалификации работников муниципальных организаций
культуры

За период 2006-2011 гг. на повышение квалификации работников муниципальных организаций культуры с выездом за пределы г. Благовещенска потребуется всего 3065543 рублей, из них бюджетных средств - 2189145 руб., внебюджетных - 876398 рублей. Расчет по годам:

год	Всего средств	Бюджетные средства	Внебюджетные Средства
2006	587 500	469 900	117 600
2007	431 800	233 900	197 900
2008	692 564	565 909	126 655
2009	405 440	269 792	135 648
2010	486 784	341 912	144 872
2011	461 455	307 732	153 723
всего	3 065 543	2 189 145	876 398

2.1. Расчет затрат на командировочные расходы в г. Москву на одного человека (по состоянию на 2005 год): проезд-20000 руб.; оплата обучения - 13000 руб.;

оплата за проживание в гостинице - 5 суток * 550 руб. = 2750 руб.; суточные - 9 суток * 100 руб. = 900 руб.

Итого сумма 36650 руб. (бюджетные средства).

Расчет по годам:

2006 год- 36650*5 чел. =183250 руб.

2007 год - 36650 * 4 чел. = 146600 руб.

2008 год - 36650 * 1,077 * 6 чел = 236832 руб.

2009 год - 39472 * 1,071 * 4 чел.= 169096 руб.

2010 год - 42274 * 1,068 * 4 чел. = 180596 руб.

2011 год - 45149 * 1,068 * 4 чел. = 192876 руб.

Всего на период 2006-2011 гг. необходимо 1109250 руб.

2.2. Расчет затрат на командировочные расходы в г. Санкт - Петербург на одного человека (по состоянию на 2005 год):

проезд - 25000 руб.;

оплата обучения - 15000 руб.;

оплата за проживание в гостинице - 5 суток * 550 руб. = 2750 руб.;

суточные - 9 суток * 100 руб. = 900 руб.

Итого сумма 43650 руб. (бюджетные средства)

Расчет по годам:

2006 год - 3 чел. * 43650 руб. = 130950 руб.

2007 год - 2 чел. * 43650 руб. = 87300 руб.

2008 год - 43650 * 1,077 * 7 чел. = 329077 руб.

2009 год - 447011 * 1,071 * 2 чел. = 100696руб.

2010 год - 50348 * 1,068* 3 чел. = 161316 руб.

2011 год - 53772 * 1,068 * 2 чел. = 114856 руб.

Всего на период 2006-2011 гг. необходимо 924195 руб.

2.3. Расчет затрат на командировочные расходы в г. Владивосток одного человека (по состоянию на 2005 год):

проезд - 3600 руб.;

оплата обучения - 5000 руб.;

оплата за проживание в гостинице - 5 суток * 500 руб. = 2500 руб.;

суточные - 9 суток * 100 руб. = 900 руб.

Итого сумма 12000 руб. * 8 чел в год = 96000 руб. (внебюджетные средства)

2006 год - 96000 руб.

2007 год - 96000 руб.

2008 год - 96000 * 1,077 =103392 руб.

2009 год - 103392 * 1,071 = 110733 руб.

2010 год- 110733* 1,068 =118263 руб.

2011 год - 118263 * 1,068 = 125305 руб.

Всего на период 2006-2011 гг. необходимо 649693 руб.

2.4. Расчет затрат на командировочные расходы в г. Хабаровск на одного человека (по состоянию на 2005 год):

проезд - 1000 руб.;

оплата обучения - 3000 руб.;

оплата за проживание в гостинице - 5 суток * 500 руб. = 2500 руб.;

суточные - 7 суток * 100 руб. = 700 руб.

Итого сумма 7200 руб. * 3 чел. в год = 21600 руб. (внебюджетные средства).

2006 год - 21600 руб.

2007 год - 21600 руб.

2008 год - 21600 * 1,077 = 23263 руб.

2009 год - 23263 * 1,071 = 24915 руб.

2010 год - 24915 * 1,068 = 26609 руб.

2011 год- 26609 * 1,068 - 28418 руб.

Всего на период 2006-2011 гг. необходимо 146405 руб.

2.5. Повышение квалификации руководящего состава

Стоимость одного часа обучения - 3800 руб.

2006 год - 3 дня * 6 часов * 3800 руб. = 68400 руб. (бюджетные средства)

2.6. Повышение квалификации специалистов МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск" в г. Санкт-Петербурге

Всего на период 2006 - 2007 годы требуется 87300 руб., из них бюджетных средств 43650 руб., внебюджетных - 43650 руб.

2006 год - 43650 руб., бюджетные средства

2007 год - 43650 руб. собственные средства

2.7.Повышение квалификации специалистов МП "Городской парк культуры и отдыха" в городах Санкт-Петербурге и Москве. Всего на период 2006 - 2009 годы требуется 80300 руб., из них бюджетных средств 43650 руб., внебюджетных - 36650 руб.

2006 год - 43650 руб., бюджетные средства

2007 год - 36650 руб., собственные средства

3. Обучение специалистов для муниципального учреждения "Культурно-
социальный кинокомплекс "Благовещенск" в Иркутском кинотехникуме

Всего на период 2006-2007 гг. необходимо 56000 руб.

Расчет затрат на заочное обучение

оплата проезда - 2 раза в год * 2800 руб. = 5600 руб.;

оплата учебного отпуска - 2 мес. * 4200 руб. = 8400 руб.

Итого: 14000 руб.

Расчет по годам:

2005 год - 2 чел. * 14000 руб. = 28000 руб.

2007 год - 2 чел. * 14000 руб. = 28000 руб.