Приложение 9. Сводная таблица расчета доходов и расходов на выполнение Программы

Приложение 9

Сводная таблица расчета доходов и расходов на выполнение Программы

                                                                                                             тыс. руб.

Мероприятия	Всего:	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
I. Всего доходов от всех видов деятельности,	2593000,8	181181,9	187400,1	224248,8	270770,0	296250,0	316850,0	341000,0	373400,0	401900,0
в том числе:
1) Доходы МУ "ГДС"	5039,0	1174,0	1645,0	2220,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- собственные доходы учреждения	150,0	50,0	50,0	50,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- целевое бюджетное финансирование	4889,0	1124,0	1595,0	2170,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) Доходы МП "Автоколонна 1275" - всего	1913261,8	131707,9	139555,1	164228,8	202570,0	222250,0	237850,0	256900,0	272300,0	285900,0
в т.ч. доходы МП "Автоколонна 1275" от мероприятий по предоставлению дополнительных услуг	51671,5	5653,7	5017,8	5000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
3) Доходы МП "Троллейбусное управление"	674700,0	48300,0	46200,0	57800,0	68200,0	74000,0	79000,0	84100,0	101100,0	116000,0
II. Общие расходы по предусмотренным программой мероприятиям	2724732,4	173302,9	218912,5	259153,0	283148,0	303673,0	323883,0	364360,0	386120,0	412180,0
1) Расходы по управлению городским пассажирским транспортом, в т.ч.:	5039,0	1174,0	1645,0	2220,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- текущие расходы по МУ "Городская диспетчерская служба"	4039,0	974,0	1345,0	1720,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
приобретение и содержание технических средств контроля	1000,0	200,0	300,0	500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) МП "Троллейбусное управление", всего расходы	701308,0	46100,0	49611,0	60087,0	73950,0	75820,0	80180,0	96660,0	103220,0	115680,0
- расходы по основной деятельности	671300,0	46100,0	48100,0	58200,0	68200,0	73400,0	78500,0	84000,0	100800,0	114000,0
- расходы на развитие материально-технической базы	30008,0	0,0	1511,0	1887,0	5750,0	2420,0	1680,0	12660,0	2420,0	1680,0
а) доработка имеющейся ПСД	2600,0	0,0	0,0	0,0	2600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
б) строительство тяговой подстанции (кредит)	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0
в) приобретение троллейбусов	17408,0	0,0	1511,0	1887,0	3150,0	2420,0	1680,0	2660,0	2420,0	1680,0
3) Расходы МП "Автоколонна 1275"	2018385,4	126028,9	167656,5	196846,0	209198,0	227853,0	243703,0	267700,0	282900,0	296500,0
а) расходы по основной деятельности	1886798,2	119505,1	150530,1	175043,0	196570,0	216200,0	231850,0	250900,0	266300,0	279900,0
б) расходы прочие (развитие материально- технической базы МП "Автоколонна 1275")	44282,2	4368,2	2714,0	4700,0	5400,0	5400,0	5600,0	5500,0	5300,0	5300,0
в) приобретение автобусов	87305,0	2155,6	14412,4	17103,0	7228,0	6253,0	6253,0	11300,0	11300,0	11300,0