Приложение N 5

Приложение N 5
к решению
городской Думы
города Благовещенска
от 3 апреля 2008 г. N 40/26

Ожидаемые результаты реализации Программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования

Наименование	ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Среднедушевой доход населения	руб.	4740	8715,54	11068,74	13171,8	15674,45
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	11520,5	14665,2	18500	22000	26000
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	128	133	138	141	145
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	168	170	174	177	180
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным производствам, всего	млн. руб.	12156,9	12190,3	16368,00	19641,6	24552,0
Здравоохранение
Ожидаемая продолжительность жизни	лет	61,7	64,4	67,1	69,8	70
Объем амбулаторно-поликлинической помощи	Число посещений на 1000 населения	8549,9	8900,5	9366,6	10183	11000
Объем стационарной помощи	Число койко-мест	2273,8	2233	2193	2153	2000
Объем помощи в дневных стационарах всех типов	Дни лечения на 1000 населения	489,5	541,5	593	645	700
Длительность пребывания в круглосуточных стационарах	дни	11,6	11,2	10,8	10,4	10
Уровень госпитализации	На 100 чел населения	19,5	19,1	18,7	18,4	18
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	коэффициент	613,7	634	655	676	700
Запущенность онкологической патологии	Случаев на 1000 населения	22	21,5	21	20,5	20
Заболеваемость активным туберкулезом	На 100 тыс. насел.	104,1	101,7	99,4	97,1	95
Смертность от пневмонии	На 100 тыс. населения	42,1	39,1	36	33	30
Удовлетворение потребности населения в высокотехничных видах медицинской помощи	%	20	37	54	72	90
Доля профилактических посещений к врачам	%	36	37	38	39	40
Младенческая смертность родившихся	На 1000 родившихся	10,3	9,3	8	7	6
Материнская смертность родившихся живыми	На 1000 родившихся	0	0	0	0	0
Создание условий для развития туризма и культурно-оздоровительного досуга
услуги аттракционов	млн. руб.	6,7	8	8,5	9	10
число посетителей на аттракционы	тыс. чел.	220	250	270	300	350
количество отделений в учреждениях дополнительного образования	ед.	18	20	21	22	26
число учащихся в учреждениях дополнительного образования	ед.	1255	1425	1445	1645	1700
количество посещений в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" (МИБС)	ед.	237830	237830	237830	237830	237830
число читателей в МИБС	ед.	34675	34675	34675	34675	34675
книговыдача в МИБС (экземпляров)	тыс.ед.	653,6	653,6	653,6	653,6	653,6
фонд документов МИБС (лит-ра, CD-R видео, аудио)	тыс.ед.	255,6	258,9	262,2	265	268,6
стоимость фонда документов МИБС, тыс.руб.	ед.	4107	4782	5457	6132	6807
книгообеспеченность, экз./чел., (норма - 5 экз.)	ед.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
количество аттракционов в МП "Городской парк культуры и отдыха"	ед.	17	19	20	21	22
число посетителей в МП "Городской парк культуры и отдыха"	ед.	323340	323840	324340	324840	325340
количество клубных формирований в МУК "Городской Дом народного творчества"	ед.	17	17	17	17	17
количество культурно-массовых мероприятий	ед.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Развитие туризма на территории муниципального образования
ООО Туристическое бюро "Дальневосточный Феникс", увеличение числа туристов	чел.	20000	22000	25000	26000	30000
ООО Туристическое агентство "Гала-Тур", увеличение числа туристов	чел.	3251	3307	3400	3500	3600
ЗАО "Интурист-Благовещенск"	чел.	3724	4137	3800	3900	4000
Спорт
Охват населения систематическими занятиями физкультурой и спортом	%	12,7	13	13,5	14	14,5
Финансирование спортивно-массовых мероприятий (на одного жителя города)	млн. руб.	20	30	40	50	60
Социальная защита
1. Сокращение масштабов бедности	%	7	13	5	5	5
2. Сокращение масштабов безнадзорности	%	13	6	10	10	10
3. Экономия бюджетных средств с развитием НКО	тыс. руб.	1300	1000	500	500	500
Создание условий для развития ключевых секторов экономики
Поддержка малого бизнеса, увеличение численности ИП Индивидуальных предпринимателей)	чел.	9295	9780	9900	10200	10700
Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры
ГУП "Аэропорт Благовещенск"
выполнено работ по обслуживанию пассажиров, обработке грузов и других видов работ	млн. руб.	67,8	76,9	85,0	95,2	109,0
обслуживание пассажиров	тыс. чел.	142,1	153,7	172,0	200,0	240,0
обработка грузов	тонн	2015	2141	2400	2900	3500
обслуживание воздушных судов	ед.	1361	1500	1680	2000	2400
ЗАО "Торговый порт "Благовещенск"
перевозки грузов	тыс. тонн	518,1	685,2	786,5	800,0	900,0
переработка грузов	тыс. тонн	1366	1745	1928	2100	2300
перевозка пассажиров	тыс. пасс	125,2	127,9	126	127	128
ЗАО "Пассажирский порт "АМУРАССО"
выручка от обслуживания пассажиров	млн. руб.	19,8	23,7	23,7	23,8	23,9
ГП "Благовещенский район водных путей и судоходства"	млн. руб.	37,4	50,0	48,0	63,0	68,5
ОАО "Дальсвязъ" (Амурский филиал)
количество телеграмм	тыс. шт.	38,9	30,9	32,0	32,0	32,0
объем внутризоновых трафиков	тыс. мин.	21212	32628	34879	34900	34900
Количество абонентов сети DSL (интернет)	шт.	3939	8037	12913	12920	12920
Развитие обрабатывающих производств
полезный отпуск теплоэнергии	млн. Гкал	1619	1643	1812	1843	1869
полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	432	509	505	512	523
водоснабжение	тыс. куб. м	20531	20455	21063	21508	21933
общий отпуск энергии	млн. руб.	773,6	924,2	1053,5	1137,7	1228,7
ОАО "ПРП-станции"
расширение ремонтно-сервисных работ и услуг	млн. руб.	97,0	81,6	84,9	89,1	93,6
выпуск продукции производственно-технического назначения	млн. руб.	53,9	209,4	355,1	372,8	391,4
ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции"
строительство судов, плавсредств	млн. руб.	268,8	209,2	197,1	196,0	206,0
ремонт судов речного флота	млн. руб.	0,4	23,8	23,7	10,0	10,0
ОАО "Амурский металлист"
изготовление проходческих комплексов	шт.	20	20	24	28	30
изготовление станков буровых	шт.	1	8	10	12	14
производство лабораторного и обогатительного оборудования	шт.	75	75	75	85	90
ОАО "Благовещенский электроаппаратный завод"
производство силовых выключателей	шт.	504	430	300	250	200
выпуск высоковольтных разъединителей	шт.	290	564	450	450	450
ОАО "Амурнефтепродукт"
объем реализации нефтепродуктов	тыс. тонн	32,9	31,5	32,1	33,7	35,4
ООО "Амурагроцентр"
производство масла соевого	тыс. тонн	23,8	27,3	26,6	27,8	28,7
производство шрота соевого	тыс. тонн	58,7	55,5	110,2	114,8	118,6
производство комбикормовой смеси	тыс. тонн	51,9	65,5	54,0	57,6	60,0
производство белково-витаминных добавок	тыс. тонн	5,4	5,9	5,1	5,4	5,7
производство премиксов	тыс. тонн	0,8	1,3	1,1	1,1	1,2
ООО "Амурский бройлер"
Производство продукции в стоимостном выражении	тыс. тонн	618,4	715,5	762,7	833,4	839,7
производство мяса	тыс. тонн	7,1	7,6	7,9	8,8	8,8
в том числе полуфабрикаты	тыс. тонн	2,2	3,6	4,3	4,3	4,3
производство субпродуктов 1 кат.	тыс. тонн	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
производство колбасных изделий	тыс. тонн	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8
СХПК "Тепличный"
объем произведенной продукции	млн. руб.	67,0	70,0	71,0	71,5	72,0
выпуск овощей защищенного грунта	тонн	1,45	1,48	1,5	1,51	1,51
ЗАО "Амурплодсемпром"
плоды семечковые	тонн	17,3	24,9	66	77	80
плоды косточковые	тонн	-	-	2	2,2	2,5
саженцы	тыс. шт.	20,1	16,7	24	35,8	40,5
ООО "Амурский хлеб"
производство хлебобулочных изделий	тонн	175	711	780	790	800
производство кондитерских изделий	тонн	46	186	205	215	220
ОАО "Хладокомбинат"
Производство продукции в натуральном выражении
производство молока и кисломолочной продукции	тонн	9451	11382	13500	15000	16500
производство сока	тыс. усл. б	2925	3043	3050	3050	3050
производство мороженного	тонн	1597	1601	1620	1620	1620
ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"	тонн	7781	8104	8325	8780	9411
конфеты	тонн	1982,2	2174,5	2154,2	2300,0	2415,0
печенье и галеты	тонн	3804,3	3696,2	3685,9	3870,0	4065,0
вафли	тонн	873,3	1085,4	1166,0	1225,0	1500,0
ОАО "Благовещенский завод строительных материалов"
производство кирпича силикатного	тыс. шт.	53885	45527	50000	55000	60000
ООО "Компания Блок", выпуск сборного железобетона	тыс. куб. м	23,4	22,9	24,1	25,3	26,5
ООО ПКФ "Стройкомплект-плюс"
производство бетона	тыс. куб. м	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6
производства раствора	тыс. куб. м	2,8	3,5	3,7	3,9	4,1
ООО "Бизнес-строй"
ООО "Удача-лес", объем выпуска продуктов переработки древесины	тыс. куб м		35	180	480	1100
ЗАО "Аметис", выпуск продуктов глубокой переработки древесины	тонн	7,1	9,1	14,1	22,1	51,1
ООО "Восточный лес"	тыс. куб. м	17	5	6	7	8
Строительная деятельность
ЗАО "Амурстрой"
ввод площадей	тыс. кв. м	8,99	12,26	13,07	18,76	20,1
объем произведенной продукции, выполнение работ, предоставленных услуг за счет собственных средств	млн. руб.	4,97	4,17	5,9	6,2	6,5
ООО "КСК ХУАФУ"
ввод площадей жилья	тыс. кв м	-	15,7	6,6	49,8	-
ввод площадей гостиниц и торгового центра	тыс. кв м	-	-	37,4	-	50,0
ООО "Суперстрой"
ввод жилья и встроенных помещений	тыс. кв. м	10,7	18,6	2,0	13,0	22,0
ЗАО "Мостоотряд-64", объем строительно-монтажных работы	млн. руб.	173	182	200	210	240
Общий объем ввода жилья по городу без учета реализации Северного жилого района	тыс. кв.м	105	123,6	128	148	155
Ввод жилья по Северному жилому району	тыс. кв.м	0	0	0	350	354
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (с учетом всех каналов реализации)	млн. руб.	24000,0	28800,0	35600,0	42700,0	51300,0
Оборот общественного питания	млн. руб.	940,0	1130,0	1350,0	1620,0	1950,0
Объем бытовых услуг населению	млн. руб.	350,0	420,0	500,0	600,0	720,0
Магазины и торговые центры	ед.	1024,0	1040,0	1055,0	1060,0	1070,0
Киоски и павильоны	ед.	360,0	350,0	340,0	330,0	320,0
Предприятия общественного питания	ед.	310,0	315,0	318,0	321,0	325,0
Предприятия бытового обслуживания населения	ед.	560,0	570,0	580,0	590,0	600,0
ООО "Россия"
выпуск пельменей и полуфабрикатов	тонн	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
проведение строительно-монтажных работ на объектах города	млн. руб.	791,0	843,0	886,0	920,0	950,0
ОАО "Амур-Лада", техническое обслуживание и ремонт автомобилей	млн. руб.	129908	122031	162184	166853	172510
ОАО "Амурфармация"	млн. руб.	516,0	519,0	540,0	580,0	620,0
ООО "Амурский простор", продажи продовольственных товаров	млн. руб.	345,4	304,9	335,4	368,9	405,8
ОАО "Амурснабсбыт", объем производства в натуральном выражении	тонн	25,8	29,1	32,0	33,5	34,0
ООО "Элтика"	млн. руб.	22,5	24,7	26,0	27,0	28,0
ОАО "Элегант-плюс", пошив швейно-трикотажных изделий	ед.	2000,0	2000,0	2300,0	2300,0	2500,0
ООО "Сеул"	тыс. руб.	8,99	10,59	12,00	14,00	16,00
ООО "Амурский простор", объем реализации товаров	млн. руб.	345,4	304,9	173,2	190,5	209,6
МП "Объектив"	млн. руб.	5,3	4,2	4,5	5,0	5,5
ООО "Фартов-торг", оборот хозяйственной деятельности	млн. руб.	103,7	76,3	84,0	92,4	101,6
Развитие аптечной сети
ОАО "Амурфармация", реализация медикаментов	млн. руб.	396	416	437	460	480
МП "Городская аптека", реализация медикаментов	млн. руб.	22,5	23	23,5	24	24,5
Развитие городской инфраструктуры
Реализация целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Модернизация и развитие систем теплоснабжения города Благовещенска
Реконструкция котельной в 744 квартале, в результате будет увеличена тепловая мощность котельной	Гкал/час			20
Строительство канализационного коллектора в Северо-западном районе города Благовещенска позволит снизить степень износа коллектора	%			100
Строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт позволит производить полную биологическую очистку сточных вод	куб.м/сутки			830
Реконструкция котельной в п.Аэропорт позволит получить годовой экономический эффект	тыс. руб.		1793
Строительство теплотрассы Северного жилого района, протяженностью	м				2350
Завершение строительства II очереди Благовещенской ТЭЦ	Гкал/час					978
Мероприятия по модернизации и развитию городской системы электроснабжения
Реконструкция сетей наружного освещения с установкой автоматической станции управления наружным освещением, в результате будет установлены новые опоры	шт.			173
Модернизация учета электрической энергии потребителей позволит получит экономический эффект	тыс. руб.		1584,5
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - АСКУЭ позволит получить экономический эффект	тыс. руб.		10	60
Мероприятия по модернизации и развитию городских систем водоснабжения и водоотведения
Реконструкция и строительство канализационных сетей Северного жилого района позволит увеличить мощность для приема сточных вод	м3/сут.					5000,0
Строительство водовода Северного жилого района (закольцовка Д=400 мм)
Реконструкция хлорного хозяйства на городских ОСК позволит увеличить производительность обеззараживания сточных вод до 300 кг в сутки по активному хлору	кг в сутки			300
Установка частотного регулятора электропривода (ЧРЭП) насосов для поддержания заданного напора в сети что позволит получить экономический эффект	тыс. руб. в год.				6634,0
Мероприятия по развитию дорожно-уличной сети
Капитальный ремонт дорог с прокладкой ливневой канализации	тыс. кв.м	29,8	32,5	35,9	40,0	11,0
Капитальный ремонт дорог без прокладки ливневой канализации	тыс. кв.м	86,7	100,2	85,4	117,4	72,9
Капитальный ремонт ливневой канализации	тыс. кв.м	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4
Ремонт перекрестков	тыс. кв.м	9,3	10,2	11,2	12,2	13,6
Ремонт тротуаров	тыс. кв.м	11,0	12,3	13,5	15,0	16,5
ОАО МПК "БлагЭко"
Строительство мусороперабатывающего завода	тыс. тонн в год			20,0	100,0	100,0
МП "Банно-прачечные услуги" объем выполненных работ	млн. руб.	30,7	36,7	36,9	41,2	45,9
МП "ГСТК"
объем выполненных работ	млн. руб.	518,4	368,4	354,3	405,6	454,4
предоставление площадей для организации торговли	млн. руб.	239,8	188,9	123,7	130,0	140,0
развитие розничной торговли	млн. руб.	133,5	10,0	11,0	11,6	12,2
МП "Аварийно-восстановительное предприятие", выполненные работы по ремонту коммунальной системы	млн. руб.	20,2	28,4	17,8	20,0	25,0
МП "Зеленстрой"
устройство газонов	тыс. кв. м	54,5	42,8	11,0	22,0	30,0
посадка деревьев и кустарников	шт.	1819	1874	500	1000	12000
производство цветов	тыс. шт.	692,4	523,5	530,0	543,0	563,0
МП "Гостиничное хозяйство", выполнение работ	млн. руб.	33,5	34,9	38,7	39,0	39,4
МП "Рекламно-информационное агентство"
строительство новых рекламоносителей	шт.	4	10	16	21	23
реконструкция существующих рекламоносителей	шт.	7	8	5	1
Берегоукрепление реки Амур, г. Благовещенск. Участок ул. Калинина пер.Св. Иннокентия	км					6,1
Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур
Детская поликлиника, ввод в эксплуатацию расширит число обслуживаемых больных	посещений в смену				380
Школа в квартале N 303, увеличит число мест для обучения школьников	мест					1266
Дошкольное образовательное учреждение в 408 квартале, позволит увеличить число детей дошкольного возраста, посещающих детский сад	мест			340
Музыкальная школа в квартале 86, расширятся возможности для занятий музыкой одаренных детей	мест				312
Канализационный коллектор в северо-западном районе, 1-я очередь, увеличится протяженность коммунальной системы	км			2,15
Водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия), увеличится протяженность и пропускная способность коммунальной системы	км			9,3
Строительство водовода от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города
Спортивный центр с универсальным игровым залом в 82 квартале, вместимостью 1200 чел.	чел.				1200
Каток с искусственным льдом, позволит расширить возможности для занятий спортом	чел. в смену					120
Реализация муниципальных жилищах программ,# в том числе
Реализация городской целевой Программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 г.г.", количество семей, которые смогут улучшить жилищные условия (оценочно)	ед.	15	25	30
Реализация городской целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2003-2010 г.г.", количество молодых семей, которые смогут улучшить жилищные условия (оценочно)	ед.	40	79	93	136
Реализация муниципальной целевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Благовещенске на 2008-2011 годы" имеет социальную направленность, должна обеспечить достижение следующих показателей: - повышение сохранности жилищного фонда; - улучшение условий проживания граждан; - улучшение внешнего вида жилых зданий; - увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения. Результатом реализации Программы должно стать ежегодное сокращение количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта