Приложение N 1. Расчет затрат на реализацию мероприятий программы

Приложение N 1
к решению
городской Думы
города Благовещенска
от 2 октября 2008 г. N 46/113

Расчет
затрат на реализацию мероприятий программы

1. Сохранение культурного наследия

1.1. Ремонт памятника - бронекатера боевой славы в войне против японских милитаристов

2007 год

Всего - 979,6 т. руб., средства городского бюджета

1.2. Восстановление, реставрация и благоустройство территории объектов культурного наследия, находящихся у стадиона "Спартак"

2008 год

Всего - 504,8 т. руб., из них:

469,1 т. руб. - средства городского бюджета; 35,7 т. руб. - средства областного бюджета

1.3. Сохранение библиотечного фонда

2007 год

Всего - 1203,9 т. руб., средства городского бюджета (установка охранно-пожарной сигнализации, приобретение камер хранения для личных вещей, приобретение копировальной техники, приобретение библиотечных стеллажей и витрин)

2008 год

Всего - 639,0 т. руб., средства городского бюджета (приобретение копировальной техники, пылесосов, библиотечных стеллажей, витрин, стендов под диски).

2009 год

Всего - 590,3 т. руб., средства городского бюджета (приобретение копировальной техники, пылесосов, библиотечных стеллажей, витрин, камер для хранения личных вещей).

2010 год

Всего 201,8 т. руб., средства городского бюджета (приобретение копировальной техники, пылесосов, библиотечных стеллажей).

2. Художественное и эстетическое образование детей

2.1. Открытие новых отделений и введение новых специализаций в учреждениях дополнительного образования детей

2007 год

Всего - 857,1 т. руб., из них:

717,1 т. руб. - средства городского бюджета;

140,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) открытие гуманитарного отделения ЦДШИ - 346,4 т. руб., из них:

276,4 т. руб. - средства городского бюджета;

70,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) открытие отделения "Компьютерная графика" в Художественной школе (для класса на 10 мест) - 510,7 т. руб., из них:

440,7 т. руб. - средства городского бюджета;

70,0 т. руб. - внебюджетные средства

2009 год

Всего - 330,0 т. руб. (открытие декоративно-прикладного отделения в Художественной школе: приобретение муфельных печей, глазури, эмали, гончарного электрического круга, гипсовых скульптур), из них:

310,0 т. руб. - средства городского бюджета;

20,0 т. руб.- внебюджетные средства.

2.2. Участие в международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах, фестивалях, выставках

2006 год

Всего - 1659,6 т. руб., из них:

500,0 т. руб. - средства федерального бюджета;

1159,6 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) поездка хора "Детство" Центральной детской школы искусств (ЦДШИ) на IV мировую Хоровую Олимпиаду в г. Сямэн КНР:

всего - 1295,0 т. руб., из них:

500,0 т. руб. - средства федерального бюджета;

795,0 т. руб. - внебюджетные средства;

в) поездка оркестра русских народных инструментов учащихся ЦДШИ в г. Харбин КНР - 276,7 т. руб., внебюджетные средства;

г) поездка ансамбля скрипачей учащихся ЦДШИ в г. Хэйхэ КНР - 69,9 т. руб., внебюджетные средства;

е) проведение выставок творчества учащихся Художественной школы в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея - 18,0 т. руб., внебюджетные средства

2007 год

Всего - 808,0 т. руб., их них:

350,0 т. руб. - средства городского бюджета;

458,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) поездки учащихся ЦДШИ на фестивали, конкурсы, выставки: всего - 750,0 т. руб., из них:

350,0 т. руб. - средства городского бюджета;

400,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) поездка учащихся Художественной школы в г. Хэйхэ КНР - 40,0 т. руб., внебюджетные средства;

в) проведение выставок творчества учащихся Художественной школы

в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея - 18,0 т. руб., внебюджетные средства

2008 год

Всего - 973,0 т. руб., их них:

400,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

523,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) поездки учащихся ЦДШИ на фестивали, конкурсы, выставки: всего - 800,0 т. руб., из них:

350,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

400,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) поездки учащихся Музыкальной школы на фестивали, конкурсы, выставки:

всего - 155,0 т. руб., из них:

50,0 т. руб. - средства городского бюджета;

105,0 т. руб. - внебюджетные средства;

в) проведение выставок творчества учащихся Художественной школы

в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея - 18,0 т. руб., внебюджетные средства

2009 год

Всего - 1013,0 т. руб., их них:

400,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

563,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) поездки учащихся ЦДШИ на фестивали, конкурсы, выставки: всего - 750,0 т. руб., из них:

350,0 т. руб. - средства городского бюджета;

400,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) поездки учащихся Музыкальной школы на фестивали, конкурсы: всего - 205,0 т. руб., из них:

50,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

105,0 т. руб. - внебюджетные средства;

в) поездка учащихся Художественной школы в г.Хэйхэ КНР - 40,0 т. руб.,

внебюджетные средства;

г) проведение выставок творчества учащихся Художественной школы

в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея - 18,0 т. руб., внебюджетные средства

2010 год

Всего - 973,0 т. руб., их них:

400,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

523,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) поездки учащихся ЦДШИ на фестивали, конкурсы, выставки: всего - 800,0 т. руб., из них:

350,0 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - средства областного бюджета;

400,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) поездки учащихся Музыкальной школы на фестивали, конкурсы: всего - 155,0 т. руб., из них:

50,0 т. руб. - средства городского бюджета;

105,0 т. руб. - внебюджетные средства;

в) проведение выставок творчества учащихся Художественной школы

в выставочном зале Амурского областного краеведческого музея -18,0 т. руб., внебюджетные средства

2.3. Преобразование МОУДОД "Музыкальная школа" в школу искусств

2008 год

Всего - 536,9 т. руб., из них:

486,9 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) комплектование материально-технической базы: всего - 181,2 т. руб., из них:

131,2 т. руб. - средства городского бюджета;

50,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) введение новых штатных единиц - 355,7 т. руб., средства городского бюджета

2010 год

Всего - 1757,5 т. руб., из них:

1441,7 т. руб. - средства городского бюджета;

315,8 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) комплектование материально технической базы: всего - 1262,0 т. руб., из них:

946,2 т. руб. - средства городского бюджета;

315,8 т. руб. - внебюджетные средства;

б) введение новых штатных единиц - 495,5 т. руб., средства городского бюджета

3. Информационно-библиотечное обслуживание
жителей города Благовещенска

3.1. Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры "Муниципальная информационная библиотечная система"

2007 - 2010 годы

Всего - 19444,0 т. руб., их них:

18844,0 т. руб. - средства городского бюджета;

600,0 т. руб. - внебюджетные средств

В том числе по годам:

2007 год - 4861,00 т. рублей, из них средства городского бюджета - 4711,0 т. руб., внебюджетные средства - 150, 0 т. руб.;

2008 год - 4861,00 т. рублей, из них средства городского бюджета - 4711,0 т. руб., внебюджетные средства -150, 0 т. руб.;

2009 год - 4861,00 т. рублей, из них средства городского бюджета - 4711,0 т. руб., внебюджетные средства - 150, 0 т. руб.;

2010 год - 4861,00 т. рублей, из них средства городского бюджета - 4711,0 т. руб., внебюджетные средства - 150, 0 т. руб.;

3.2. Издание детского сборника стихов, сказок "Мир радости"

Всего - 255,2 т. руб., средства городского бюджета, в том числе по годам:

2007 - 127,6 т. руб., средства городского бюджета;

2009 - 127,6 т. руб., средства городского бюджета.

4. Поддержка самодеятельного художественного творчества

4.1. Развитие самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры "Городской Дом народного творчества", "Дом культуры села Плодопитомник", "Дом культуры села Садовое"

2007 год

Всего - 376,0 тыс. руб., из них

301,5 т. руб. - средства городского бюджета;

74,5 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) создание хореографической группы народного ансамбля "Русь": всего -120,0 т. руб., из них:

100,0 т. руб. - средства городского бюджета;

20,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) пошив костюмов фольклорному ансамблю "Забавушки" - 40,0 т. руб., средства городского бюджета;

в) приобретение костюмов духовому оркестру: всего - 120, 0 т. руб., из них:

97,5 т. руб. - средства городского бюджета;

22,5 т. руб. - внебюджетные средства;

г) пошив костюмов ансамблю бального танца "Аист":

всего - 96,0 т. руб., из них:

64,0 т. руб. - средства городского бюджета;

32,0 т. руб. - внебюджетные средства

2008 год

Всего - 465,8 т. руб., из них:

380,8 т. руб. - средства городского бюджета ;

40,0 т. руб. - средства областного бюджета;

45,0 т. руб.- внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) приобретение костюмов эстрадному оркестру: всего - 165,0 т. руб., из них:

120,0 т. руб. - средства городского бюджета;

45,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) приобретение инструментов для духового оркестра - 106,8 т. руб., средства городского бюджета;

в) пошив костюмов вокальной группе "Молодость" МУК "Дом культуры села Плодопитомник" - 60,0 т. руб., средства городского бюджета;

г) пошив костюмов вокальной группе "Нареченная песня" МУК "Дом культуры села Садовое" - 54,0 т. руб., средства городского бюджета;

д) приобретение баянов в МУК "Дом культуры села Плодопитомник" и "Дом культуры села Садовое" - 80,0 т. руб., из них:

40,0 т. руб. - средства городского бюджета;

40,0 т. руб. - средства областного бюджета

2009 год

Всего - 228,0 т. руб. - средства городского бюджета

В том числе по мероприятиям:

а) приобретение инструментов для духового оркестра - 118,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) приобретение инструментов для эстрадного оркестра - 110,0 т. руб., средства городского бюджета

2010 год

Всего - 120,0 руб., средства городского бюджета (приобретение инструментов для духового оркестра)

4.2. Участие самодеятельных коллективов МУК "Городской Дом народного творчества" в международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах

2006 год

Всего - 28,0 т. руб., внебюджетные средства (поездка коллектива самодеятельного творчества в г. Хэйхэ КНР)

2007 год

а) участие коллектива самодеятельного творчества в фестивале-конкурсе в г. Хабаровске:

всего - 49,4 т. руб., из них:

27,4 т. руб. - средства городского бюджета;

22,0 т. руб. - внебюджетные средства;

б) поездка коллектива самодеятельного творчества в г. Хэйхэ: всего - 48,0 т. руб., из них:

24.0 т. руб. - средства городского бюджета;

24,0 т. руб. - внебюджетные средства

2008 год

а) участие ансамбля из 12 человек в фестивале "Открытая Москва" в г. Москва - 307,7 т. руб., средства городского бюджета;

б) участие коллектива самодеятельного творчества в фестивале-конкурсе в г. Владивостоке:

всего - 81,5 т.руб., из них:

59,1 т. руб. - средства городского бюджета;

22,4 т. руб. - внебюджетные средства;

в) поездка коллектива самодеятельного творчества в г. Хэйхэ: всего - 48,0 т. руб., из них:

24,0 т. руб. - средства городского бюджета;

24,0 т. руб. - внебюджетные средства

2009 год

а) участие одного солиста в фестивале в г. Москва - 27,5 т. руб., средства городского бюджета;

б) участие коллектива самодеятельного творчества в фестивале-конкурсе в г. Хабаровске:

всего - 49,4 т. руб., из них:

27,4 т. руб. - средства городского бюджета;

22,0 т. руб. - внебюджетные средства;

в) поездка коллектива самодеятельного творчества в г. Хэйхэ: всего - 48,0 т. руб., из них:

24,0 т. руб. - средства городского бюджета;

24,0 т. руб. - внебюджетные средства

2010 год

а) участие ансамбля из 12 человек в фестивале в г. Москва - 307,7 т. руб., средства городского бюджета;

б) участие коллектива самодеятельного творчества в фестивале-конкурсе в г. Владивостоке:

всего - 81,5 т.руб., из них:

59,1 т. руб. - средства городского бюджета;

22,4 т. руб. - внебюджетные средства;

в) поездка коллектива самодеятельного творчества в г. Хэйхэ: всего - 48,0 т. руб., из них

24,0 т. руб. - средства городского бюджета;

24,0 т. руб. - внебюджетные средства

4.3. Издание печатной продукции

а) изготовление афиш для самодеятельных коллективов МУК "Городской Дом народного творчества":

всего -120,0 т. руб., из них:

96,0 т. руб. - средства городского бюджета;

24,0 т. руб. - внебюджетные средства В том числе по годам:

2006 год - 24,0 т. руб., внебюджетные средства;

2007 год - 24,0 т. руб., средства городского бюджета;

2008 год - 24,0 т. руб., средства городского бюджета;

2009 год - 24,0 т. руб., средства городского бюджета;

2010 год - 24,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) выпуск тематических сборников - 116,0 т. руб.,

в том числе по годам:

2007 год - 58,0 т. руб., средства городского бюджета;

2010 год - 58,0 т. руб., средства городского бюджета;

5. Создание собственного фильмофонда социально-профилактической
и детско-молодежной направленности в "Культурно-социальном
кинокомплексе "Благовещенск"

2006 год

а) приобретение детского фильма - 70,0 т. руб., внебюджетные средства

2007 год

Всего - 110,0 т. руб., из них:

а) приобретение детского фильма - 70,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) приобретение фильма по программе "С правом на надежду" - 40,0 т. руб., внебюджетные средства

6. Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры

2007 год

Всего - 10812,6 т. руб., из них:

280,0 т. руб. - средства областного бюджета;

10432,6 т. руб. - средства городского бюджета;

100,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) ремонт фасада ЦДШИ: всего - 836,5 т. руб., из них:

556,5 т. руб. - средства городского бюджета;

280,0 т. руб. - средства областного бюджета;

б) замена оконных проемов 1-го этажа в Центральной детской школе искусств - 800,6 т. руб., средства городского бюджета;

в) модернизация актового зала муниципального учреждения культуры "Городской Дом народного творчества":

всего - 675,5 т. руб., из них:

575,5 т. руб. - средства городского бюджета;

100,0 т. руб. - внебюджетные средства;

г) капитальный ремонт МУК "Дом культуры села Плодопитомник" - 4000,0 т. руб., средства городского бюджета;

д) капитальный ремонт МУК "Дом культуры села Садовое" - 4500,0 т. руб., средства городского бюджета;

2008 год

Всего - 944,4 т. руб., из них:

882,4 т. руб. - средства городского бюджета;

62,0 т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) модернизация концертного зала в ЦДШИ - 882,4 т. руб., средства городского бюджета;

б) изготовление проектно-сметной документации перепланировки подвала ЦДШИ под класс для занятий - 62,0 т. руб., внебюджетные средства

2009 год

а) перепланировка подвала ЦДШИ под класс для занятий - 1340,0 т. руб., средства городского бюджета;

7. Приобретение специального оборудования в учреждения культуры

2006 год

Всего - 889,1 т. руб., в том числе:

а) приобретение звукоусилительного оборудования для сцены в киноконцертный зал МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск" - 308,5 т. руб., внебюджетные средства

б) приобретение светового оборудования в киноконцертный зал МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск" - 580,6 т. руб., внебюджетные средства

2007 год

Всего-4515,5 т. руб., из них:

1862,8 т. руб. - средства городского бюджета;

2652,7т. руб. - внебюджетные средства

В том числе по мероприятиям:

а) приобретение в ЦДШИ синтезаторов, копировальных аппаратов, видеотехники - 490,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) приобретение звукоусилительного оборудования в киноконцертный зал МУ "Культурно-социальный кинокомплекс "Благовещенск" - 2652,7 т. руб., внебюджетные средства;

в) приобретение в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" кондиционеров, проектора, экрана, ноутбука, библиотечных кафедр, каталожных шкафов, шкафов для газет, столов читательских - 1312,8 т. руб., средства городского бюджета;

г) приобретение в МУК "Городской Дом народного творчества" цифровой видеокамеры - 60,0 т. руб., средства городского бюджета;

2008 год

Всего - 1071,4 т. руб., средства городского бюджета

В том числе по мероприятиям:

а) приобретение в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" кондиционеров, читательских столов, библиотечных кафедр - 656,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) приобретение в МУК "Дом культуры села Плодопитомник" театральных кресел, одежды сцены, звукоусилительной аппаратуры - 180,2 т. руб., средства городского бюджета;

в) приобретение в МУК "Дом культуры села Садовое" театральных кресел, одежды сцены, звукоусилительной аппаратуры - 180,2 т. руб., средства городского бюджета;

г) приобретение в МУК "Городской Дом народного творчества" цифровой фотокамеры, фотопринтера - 55,0 т. руб., средства городского бюджета;

2009 год

Всего- 383,0 т. руб., в том числе:

а) приобретение в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" кондиционеров, библиотечных кафедр - 261,0 т. руб., средства городского бюджета;

б) приобретение в МУК "Дом культуры села Плодопитомник" светового и звукоусилительного оборудования - 61,0 т. руб., средства городского бюджета;

в) приобретение в МУК "Дом культуры села Садовое" диапроектора, экрана, звукоусилительного оборудования - 61,0 т. руб., средства городского бюджета;

2010 год

Всего - 110,0 т. руб., средства городского бюджета (приобретение в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" библиотечных кафедр).