Приложение N 1 План технических мероприятий инвестиционной программы ОАО "амурские коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города благовещенска на период 2011 - 2014 годы

Приложение N 1
к инвестиционной программе ОАО
"Амурские коммунальные системы"
по развитию системы водоотведения города
Благовещенска на 2011-2014 годы

План
технических мероприятий инвестиционной программы
ОАО "амурские коммунальные системы" по развитию системы
водоотведения города благовещенска на период 2011 - 2014 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Состояние построенного реконструируемого) объекта			Всего инвестиций, тыс. руб.	в том числе:				Ожидаемый результат от реализации мероприятий
		Ед. измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия, финансируемые за счет надбавки к тарифу				146 747,1	0,0	44 902,1	49 300,0	52 545,0
1.1	Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы	тыс. кВтч/ год	4277,9	4142,2	18 150,0		11 100,0		7 050,0	Эффективность использования электрической энергии по трем КНС -0,527 кВт.ч./ м3.
1.2	Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы	тыс. кВтч/ год	4277,9	4117,6	2 552,1		2 552,1			Эффективность использования электроэнергии - 0,522 кВт.ч./ м3
1.3	Модернизация сетей системы водоотведения по ул. Горького от ул. 50 лет Октября до ул. Шевченко Д-400 мм, L-500 мп.	м3/сут	400,0	2000,0	8 300,0		1 000,0	7 300,0		Индекс нового строительства составит 0,0024 ед.
1.4	Строительство сетей системы водоотведения от п. Моховая Падь до КНС с. Садовое 2Д -250 мм, L - 4000 мп с устройством КНС	м3/сут	0,0	3000,0	49 450,0		2 250,0	20 000,0	27 200,0	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, снизится на 2%.
1.5	Строительство станции биологической очистки сточных вод в c. Белогорье	м3/сут	0,0	1000,0	68 295,0		28 000,0	22 000,0	18 295,0	Ликвидация сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности
2	Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключение			6347,5	233 546,7	0,0	0,0	99 759,7	133 787,0
2.1	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в кварталах N 3, 605, 666А	м3/сут	0,0	16,0	22 706,8	0,0	0,0	6 331,9	16 374,9	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 16,0 м3/сут.
2.1.1	Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "Спорткомплекс")				5 144,4			5 144,4
2.1.2	Модернизация сетей системы водоотведения от КНС "Спорткомплекс" 2Д - 400 мм, L - 600 мп				17 562,4			1 187,5	16 374,9
2.2.	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в квартале N 150	м3/сут	0,0	22,3	5 144,4	0,0	0,0	5 144,4	0,0	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 22,26 м3/ сут.
	Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "АЭП")				5 144,4			5 144,4
2.3.	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах N 5, 10, 12, 17, 113, 114, 116, 122, 128, 129,130,133,139, 154, 162, 163, 169,170, 172, 176,185, 186,192, 271, 275, 281, 283, 328, 401, 404, 405, 408, 409, 427, 431, 444, ЗПСР, ЗПУ-2, ЗПУ-3, ЗПУ-5, ЗПУ-7, ЗПУ-А1, Плодопитомник	м3/сут	0,0	2 800,2	35 856,0	0,0	0,0	1 812,5	34 043,5	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 2800,2 м3/ сут.
	Модернизация сетей системы водоотведения: в районе КНС "Октябрьская", 2Д- 600, L -509 мп				35 856,0			1 812,5	34 043,5
2.4	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах N 45, 48, 184, 190, 194, 195,197, 287, 293, 294, 321, 322, 359, 366, 374, 390, 414, 435, 440, 476, 488, 489, 495, 498, 524, 717, 720, 730, 737, 744, 800, 220,227, 319, 312А, 318А, 514, 515А, Астрахановка, СПЗ, СПУ-1, СПУ-5	м3/сут	0,0	1 132,3	13 202,9	0,0	0,0	13 202,9	0,0	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 1132,3 м3/ сут.
	Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС "Кузнечная")				13 202,9			13 202,9
2.5	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах 232, 237, 327, 331, 334,339, 346, 246, 247, 335, 336	м3/сут	0,0	684,5	68 693,6	0,0	0,0	9 206,9	59 486,7	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 684,5 м3/сут.
2.5.1	Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы (КНС N 5)				5 144,4			5 144,4
2.5.2	Модернизация сетей системы водоотведения от КНС N 5 2Д - 250 мм, L - 300 мп				10 261,9			937,5	9 324,4
2.5.3	Модернизация сетей системы водоотведения по ул. Пушкина от ул.Высокая до ул. Горького Д-600 мм, L-1500 мп				53 287,3			3 125,0	50 162,3
2.6	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах NN 4, 9, 11, 12, 16, 19,20,22,23,26,27,28,31,34,35, 42,116,160, 164,168,167 А	м3/сут	0,0	1 049,2	21 069,4	0,0	0,0	20 000,0	1 069,4	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 1049,2 м3/ сут.
2.6.1	Модернизация сетей системы водоотведения по ул. Трудовой между ул. Зейская и ул. Ленина Д-1500 L-20 мп	м3/сут	0,0	451,2	1 069,4				1 069,4
2.6.2	Модернизация сетей системы водоотведения в районе КНС "Октябрьская", Д-1200, L-30 мп	м3/сут	0,0	598,0	20 000,0			20 000,0
2.7.	Обеспечение водоотведением комплексной застройки в кварталах NN 56, 61, 62, 67, 71, 74, 86, 88, 97, 98, 102, Аэропорт, п. Моховая Падь	м3/сут	0,0	493,1	9 849,0	0,0	0,0	9 849,0	0,0	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 493,11 м3/
	Модернизация процесса очистки сточных вод на ГНС				9 849,0			9 849,0
2.8.	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в 293 квартале	м3/сут	0,0	150,0	11 500,0	0,0	0,0	11 500,0	0,0	Обеспечение водоотведением строящихся объектов в объеме 150,0 м3/ сут.
	Модернизация сетей системы водоотведения по ул. 50 лет Октября от ул. Вокзальная до ул. Рабочая Д-500 мм, L-400 мп				11 500,0			11 500,0
2.9	Строительство сетей системы водоотведения от муниципальных сетей до точек подключения на границе земельного участка застройщика				13 524,6			6 962,1	6 562,5	Обеспечение технической возможности подключения объектов капитального строительства
2.10	Разработка схемы перспективного развития системы водоотведения города Благовещенска				32 000,0			15 750,0	16 250,0	Выявление направлений развития централизованной системы водоотведения
	Итого:				380 293,8	0,0	44 902,1	149 059,7	186 332,0

Справочно:

1. Общее финансирование программы по водоотведению в части мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение, составляет 233546,7 тыс. руб., в т.ч.:

202046,7 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 5599,51 м3/сут., планируемых к подключению после внесения изменений в инвестиционную программу;

31500,0 тыс. руб. плата за подключение объектов капитального строительства общей нагрузкой 748 м3/сут., соответствующая заключенным договорам на подключение в период 2011-2012 гг. В расчет тарифа на подключение к системе водоотведения будет включена нагрузка 5599,1 м3/сут., а также стоимость мероприятий на сумму 202046,7 тыс. руб.

2. В соответствии с п. 24, 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ ОКК, п.40 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" в финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включаются средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей и процентов по заемным средствам, привлеченным для реализации программы.

Стоимость мероприятий программы включает стоимость строительства и модернизации объектов, средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы).

3. Дефляторы, применяемые для перевода стоимости строительства в цены текущего периода (в соответствии прогнозом социально-экономического развития)

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013
строительство	118,8%	105,2%	106,5%	109,9%	108,4%	107,2%	107,6%