Приложение N 2. Типовой макет областной (региональной) целевой программы

Приложение N 2
к Порядку
принятий решений
о разработке долгосрочных
целевых программ,
их формирования и реализации

Типовой макет долгосрочной целевой программы

1. Паспорт

   -------------------------------------------------------------------------

                          (наименование программы)

Наименование программы
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта)
Государственный(е) заказчик(и) программы
Основные разработчики программы
Цель программы
Основные задачи программы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Сроки и этапы реализации программы
Объемы и источники финансирования программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
Система организации контроля за исполнением программы

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации.

В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/или экспертных оценок).

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа.

В качестве предмета целевой программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий, то есть программная ситуация.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать критериям, установленным в настоящем Порядке для оценки заявки на разработку целевой программы.

2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия целевой программы

Данный раздел служит для обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами государственного регулирования. В этом разделе должны быть освещены:

а) меры административного регулирования, в том числе:

- действующие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации;

- договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия области;

- законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти Амурской области;

б) меры экономического регулирования, в том числе:

- государственные инвестиции за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов;

- кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика Правительства Российской Федерации, Правительства области, органов местного самоуправления.

Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2.

3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков

и этапов ее реализации

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы.

Цели программы формируются на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из конечных результатов, которые достигаются на основе планируемых программных мероприятий. Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода, быть четкими и достижимыми.

Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

- измеримость в конкретных количественных показателях;

- определенность по срокам достижения.

Задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации оформляются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Задачи, этапы и сроки реализации целевой
программы

N п/п	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6

4.Система программных мероприятий

и их технико-экономическое обоснование

Система программных мероприятий оформляется согласно таблице 2 настоящего Макета.

Раздел содержит программные мероприятия с ресурсами, источниками и сроками выполнения, а также с указанием исполнителей программных мероприятий целевой программы, ответственных за их реализацию.

Программные мероприятия должны способствовать достижению поставленных целевой программой целей и задач и иметь результат от их реализации, выраженный в количественном измерении.

Таблица 2

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование задач, программных мероприятий	Затраты всего, тыс. рублей	Сроки реализации	Исполнительный орган государственной власти, ответственный за реализацию мероприятияя	Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование задачи
1.1	Наименование мероприятия
1.2.	.........................
1	2	3	4	5	6
	.........................
2.	Наименование задачи
2.1.	Наименование мероприятия
2.2.	..........................
	..........................
3.	Наименование задачи
3.1.	Наименование мероприятия
3.2.	..........................
	..........................

Технико-экономическое обоснование финансирования каждого отдельного программного мероприятия является обязательным приложением к основному тексту программы и оформляется согласно приложению N 1 к настоящему Макету.

Технико-экономическое обоснование должно содержать обоснование финансовых расходов, возможности привлечения внебюджетных средств и средств иных бюджетов и описание механизмов привлечения этих средств.

Стоимость мероприятия оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы.

5. Механизм реализации целевой программы

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется на основе рассмотрения альтернативных вариантов. Разрабатывается прогнозная модель (сценарий) реализации целевой программы.

Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между государственным заказчиком программы и исполнителями программных мероприятий, оценку внешних условий и рисков для реализации целевой программы.

6. Ресурсное обеспечение целевой программы

Общий объем финансирования программы ____________________________.

В разделе определяются источники и направления финансирования целевой программы, виды расходования средств (финансирование мероприятий областного значения, межбюджетные субсидии), сроки их выделения. Разработка раздела рекомендуется в соответствии с таблицами 3 и 4.

Таблица 3

Структура финансирования программы

                                                                                                   тыс. рублей

Источники финансирования	Итого	1 год	2 год	3 год	Последующие годы
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого
Прочие расходы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Итого

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 4

Объемы и источники финансирования программы

                                                                тыс.рублей

N	Наименование задач/мероприятий	Объемы финансирования всего	В том числе
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	другие источники финансирования
	Всего по программе
	Наименование задачи N 1
	_______ год год (1-й год реализации)
	_______ год год (2-й год реализации)
	....
	Мероприятие 1.1
	_______ год год (1-й год реализации)
	_______ год год (2-й год реализации)
	....
	....
	Мероприятие 1.2
	_______ год год (1-й год реализации)
	_______ год год (2-й год реализации)
	....
	....
	Наименование задачи N 2
	_______ год год (1-й год реализации)
	_______ год год (2-й год реализации)
	....
	....
	Мероприятие 2.1
	_______ год год (1-й год реализации)
	_______ год год (2-й год реализации)
	....
	....
	т.д.

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности

и эффективности реализации целевой программы

В данном разделе в количественном выражении описываются промежуточные и конечные результаты, которые планируется достигнуть по окончании соответствующего финансового года, реализации каждого из этапов целевой программы и всей программы в целом. Конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, поставленным целевой программой, и полностью или частично решать проблемную ситуацию.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий по годам реализации указывается по форме согласно таблице 5 к настоящему Макету по всем без исключения программам. В обязательном порядке производится расчет планируемых затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий должна соответствовать ожидаемым результатам от реализации отдельных программных мероприятий, указанных в таблице 2.

Таблица 5

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий	Планируемый результат в стоимостном и количественном выражении	В том числе по годам реализации
			_______ год (1-й год)	______ год (2-й год)	_______ год (3-й год)	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7
	По программе в целом
	в том числе:
1.	По подпрограмме (задаче):
	в том числе по мероприятиям:
1.1.
1.2.
2.	По программе в целом
	в том числе по мероприятиям
2.1.
2.2.
3.

Для экономических программ в данном разделе необходимо прописать бюджетную эффективность, планируемую от реализации целевой программы, в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Бюджетный эффект для областного бюджета

                                                                                    тыс. рублей

Показатели	В том числе по годам реализации
	_______ год (1-й год)	________ год (2-й год)	________ год (3-й год)	Последующие годы
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из областного бюджета
Налоги, зачисляемые в консолидированный бюджет области
В том числе налоги, зачисляемые в областной бюджет

8. Организация управления реализацией целевой программы

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик программы. Структура управления формируется с учетом специфики программы.

Государственный заказчик готовит:

- проекты законодательных актов по проблемам реализации программы, подготовленные для представления;

- проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам;

- проекты нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти Амурской области по проблемам осуществления программы;

- решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы;

- предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе.

Государственный заказчик на конкурсной основе заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

Организация контроля за ходом выполнения программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого государственным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

Формы и методы управления реализацией программы определяются государственным заказчиком программы.

Государственному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Государственный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.