Приложение N 9. Справка к сессии районного Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2009 год

Справка
к сессии районного Совета народных депутатов
о внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2009 г.

На Ваше рассмотрение выносится уточнение районного бюджета на 2009 год.

Доходная часть бюджета скорректирована в сторону увеличения на 21057 тыс. руб. в том числе за счет:

1. Изменения поступления собственных доходов (на 1903 тыс. руб.):

а) за счет уменьшения налога на доходы физических лиц на сумму на 1919 тыс. руб. (в связи с фактическими полугодовыми поступлениями);

б) увеличения доходов от поступления государственной пошлины на 296 тыс. руб. (за счет поступлений от сборов за государственную регистрацию транспортных средств и выдачей документов на транспортные средства на территории района);

в) увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 1872 тыс. руб., в том числе:

- за счет дополнительных поступлений от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов в сумме 414 тыс. руб.,

- за счет увеличения доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на сумму 1165 тыс. руб.,

- за счет поступлений от доходов от сдачи районного имущества в сумме 293 тыс. руб. (основание: письмо администрации района от 17.06.09 N 01-14/2343);

г) за счет увеличения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 2695 тыс. руб.;

д) за счет уменьшения поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на сумму 736 тыс. руб. (в связи с фактическим поступлением);

е) возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных районов на сумму - 305 тыс. руб. (федеральные и областные средства за классное руководство, областные средства по организации транспортного обслуживания населения);

2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 19154 тыс. руб. в том числе:

а) 245 тыс. руб. - средства по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами,

б) 9900 тыс. руб. - по передачи полномочий по программе модернизации коммунальной инфраструктуры по котельной села Грибское,

в) 3544 тыс. руб. - субсидия на закупку транспортных средств,

г) 307 тыс. руб. - ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы",

д) 60 тыс. руб. - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,

е) 4038 тыс. руб. - добровольные пожертвования, в т.ч. от ООО "Россия" (договор пожертвования от 25.08.2008), от МУП "Жилкомэнергосервис" (договор пожертвования на сумму 1000 тыс. руб. от 22.06.09),

ж) 1003 тыс. руб. - субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение приемного родителя,

з) 57 тыс. руб. - субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях).

Расходная часть бюджета скорректирована в сторону увеличения на 21057 тыс. руб. в том числе:

1. За счет средств областного бюджета:

- на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков, по долгосрочной целевой программе "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2009 год" на сумму 245 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2010 годы" на сумму 307 тыс. рублей;

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на сумму 57 тыс. рублей (за счет областного бюджета увеличение ассигнований на 124 тыс. рублей, за счет федерального бюджета уменьшение ассигнований на 67 тыс. рублей);

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя на сумму 1003 тыс. рублей;

- на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы" на сумму 9900 тыс. рублей, переданных на районный уровень согласно заключенного Соглашения о передаче части полномочий с администрацией Грибского сельсовета Благовещенского района;

- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на сумму 3544 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 60 тыс. рублей.

2. За счет средств районного бюджета:

- на содержание администрации Благовещенского района на сумму 300 тыс.рублей;

- на мероприятия связанные с закрытием районной газеты "Земля и люди" на сумму 223 тыс. рублей;

- на дополнительно заключенные соглашения на потребления тепловой энергии в связи с уточнением объемов на сумму 813  тыс. рублей в том числе:

1.1. Отделу образования на сумму 474 тыс. рублей;

1.2. Отделу здравоохранения на сумму 136 тыс. рублей;

1.3.  Администрации Грибского сельсовета Благовещенского района на сумму 129 тыс. рублей;

1.4. Администрации Гродековского сельсовета Благовещенского района на сумму 74 тыс. рублей.

- на реализацию программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Благовещенского района Амурской области на 2009-2011 годы" на сумму 50 тыс. рублей;

- на содержание учреждений здравоохранения на сумму 315 тыс. рублей;

- на содержание учреждений образования на сумму 904 тыс. рублей;

- на содержание районного Совета народных депутатов на сумму 30 тыс. рублей;

- восстановлены ассигнования раннее сняты с содержания учреждений на уточнение программы "Капитального ремонта образовательных учреждений Благовещенского района на 2009 год" в сумме 1200 рублей по отделу образования и программы "Капитальный ремонт учреждений здравоохранения Благовещенского района на 2008-2010 годы" в сумме 1300 тыс. рублей по отделу здравоохранения;

- на уменьшение лимитов потребления теплоэнергии бюджетными учреждениями (6 процентов), за счет компенсации разницы в тарифах по отделу образования на 151 тыс. рублей, по отделу здравоохранения на 43  тыс. рублей;

- на софинансирование мероприятий связанных с приобретением автотранспортных средств и коммунальной техники на 1000 рублей.

3. За счет передвижки ассигнований по разделам:

- уменьшены ассигнования на реализацию программы "Градостроительная программа муниципального образования Благовещенского района и муниципальных образований в его составе на 2008-2010 годы" на сумму 400 тыс. рублей и увеличены на реализацию программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений Благовещенского района на 2009 год";

- уменьшены ассигнования на содержание газеты "Земля и люди" в связи с ее ликвидацией с 01.09.2009 г. года и увеличены по Администрации Благовещенского района, как главного распорядителя средств, для заключения муниципального контракта на публикацию нормативных правовых актов органов местного самоуправления на сумму 470 тыс. рублей.

С учетом изложенного, предлагаем принять районный бюджет по доходам в сумме 295831 тыс. рублей, по расходам 303252 тыс. рублей, размер дефицита 7421 тыс. рублей.

Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам начальник финансового управления

Н.Э. Фроленко